靖西红十字会.docx
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靖西红十字会
靖西市红十字会
2017年部门决算
第一部分:
靖西市红十字会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:
靖西市红十字会2017年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
表二:
收入决算表
表三:
支出决算表
表四:
财政拨款收入支出决算总表
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:
靖西市红十字会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:
名词解释
第一部分:
靖西市红十字会概况
一、主要职能
(一)宣传、贯彻、实施《中华人民共和国红十字会法》和《广西壮族自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》,执行《中国红十字会章程》,推动红十字会各项工作的开展;
(二)开展人道领域内的社区服务和社会公益活动,组织开展群众性初级卫生救护训练,参加国际人道主义救助工作;
(三)依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定,推动无偿献血工作,建设和管理“造血干细胞捐献资料库”;
(四)开展红十字会青少年活动;
(五)宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;
(六)大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,组织开展全市的社会救助募捐活动;
(七)完成市委、市政府交办和委托的其他工作。
二、部门决算单位构成
靖西市红十字会
第二部分:
靖西市红十字会2017年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
(详见附件:
自治区本级2017年度部门决算公开附表)
第三部分:
靖西市红十字会2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入49.90万元,其中本年收入49.90万元,较2016年度决算数增加9.22万元,增长23%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入45.90万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加5.22万元,增长13%,主要原因是人员福利增加,红十字事业经费资金增加。
2.事业收入0万元。
为事业单位开展业务活动取得的收入。
如:
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
与2016年度决算数持平。
3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
与2016年度决算数持平。
4.其他收入4.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
如:
较2016年度决算数增加4.00万元,增长400%,主要原因是今年有捐赠收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
与2016年度决算数持平。
6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
与2016年度决算数持平。
(二)本部门2017年度总支出45.90万元,其中本年支出45.90万元,较2016年度决算数增加4.85万元,增长12%。
支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)0万元。
与2016年度决算数持平。
2.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
与2016年度决算数持平。
3.年末结转和结余4.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
与2016年度决算数持平。
增加4.00万元,增长400%,主要原因是今年有捐赠收入。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
靖西市红十字会2017年度一般公共预算支出45.90万元,较2016年度决算数增加4.85万元,增长12%。
其中:
基本支出45.90万元,项目支出0万元。
靖西市红十字会2017年度一般公共预算支出年初预算为49.38万元,支出决算为45.90万元,完成年初预算的93%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0.61万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
因各种原因无法开展此项工作。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出45.90万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出29.87万元,完成年初预算的76%。
主要原因是今年人数减少,工资支出相对减少。
(二)对个人和家庭的补助13.58万元,完成年初预算的370%。
主要原因是今年对个人和家庭的补助增加。
(三)商品和服务支出2.45万元,完成年初预算的43%。
主要原因是今年办公经费支出减少。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
靖西市红十字会2017年度政府性基金支出0万元,与2016年度决算数持平。
靖西市红十字会2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0.61万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
因各种原因无法开展此项工作。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元,均与2016年度决算数持平。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
全年使用财政拨款安排(厅、局、办)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次,均与2016年度决算数持平。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。
公务用车购置支出0万元,与2016年度决算数持平。
公务用车运行支出0万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2017年,靖西市红十字会、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元,均与2016年度决算数持平
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次,均与2016年度决算数持平。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出2.45万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年增加0.36万元,增长17%。
主要原因是行政运行的公用经费支出有所增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
无。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:
纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
自治区本级2017年度部门决算公开附表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
45.90
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
4.00
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出
42.80
七、医疗卫生与计划生育支出
3.10
本年收入合计
49.90
本年支出合计
45.90
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
年末结转与结余
4.00
收入总计
49.90
支出总计
49.90
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
49.90
45.90
4.00
类
4
款
项
208
社会保障和就业支出
46.80
42.80
0
0
0
0
4.00
20816
红十字事业
46.59
42.59
0
0
0
0
4.00
2081601
行政运行
3.38
3.38
0
0
0
0
2081602
一般行政管理事务
0.38
0.38
0
0
0
0
2081699
其他红十字事业支出
42.83
38.83
0
0
0
0
4.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
0.21
0.21
0
0
0
0
2082701
财政对失业保险基金的补助
0.03
0.03
0
0
0
0
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.07
0.07
0
0
0
0
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.11
0.11
0
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
3.10
3.10
0
0
0
0
21011
行政事业单位医疗
3.10
3.10
0
0
0
0
2101101
行政单位医疗
0.48
0.48
0
0
0
0
2101102
事业单位医疗
1.84
1.84
0
0
0
0
2101103
公务员医疗补助
0.78
0.78
0
0
0
0
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
45.90
45.90
0.00
0.00
0.00
0.00
类
款
项
208
社会保障和就业支出
42.80
42.80
0.00
0.00
0.00
0.00
20816
红十字事业
42.59
42.59
0.00
0.00
0.00
0.00
2081601
行政运行
3.38
3.38
0.00
0.00
0.00
0.00
2081602
一般行政管理事务
0.38
0.38
0.00
0.00
0.00
0.00
2081699
其他红十字事业支出
38.83
38.83
0.00
0.00
0.00
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
0.21
0.21
0.00
0.00
0.00
0.00
2082701
财政对失业保险基金的补助
0.03
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.07
0.07
0.00
0.00
0.00
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.11
0.11
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
3.10
3.10
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
3.10
3.10
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
0.48
0.48
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
1.84
1.84
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
0.78
0.78
0.00
0.00
0.00
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
45.90
一、一般公共服务支出
18
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
19
0.00
0.00
0.00
3
三、教育支出
20
0.00
0.00
0.00
4
四、科学技术支出
21
0.00
0.00
0.00
5
五、文化体育与传媒支出
22
0.00
0.00
0.00
6
六、社会保障和就业支出
23
42.80
42.80
0.00
7
七、医疗卫生与计划生育支出
24
3.10
3.10
0.00
8
……
25
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
45.90
本年支出合计
29
45.90
45.90
0.00
年初财政拨款结转和结余
13
0.00
年末结转和结余
30
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
14
0.00
31
政府性基金预算财政拨款
15
0.00
32
0
16
33
合计
17
45.90
合计
34
45.90
45.90
0.00
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
45.90
45.90
0.00
类
款
项
208
社会保障和就业支出
42.80
42.80
0.00
20816
红十字事业
42.59
42.59
0.00
2081601
行政运行
3.38
3.38
0.00
2081602
一般行政管理事务
0.38
0.38
0.00
2081699
其他红十字事业支出
38.83
38.83
0.00
20827
财政对其他社会保险基金的补助
0.21
0.21
0.00
2082701
财政对失业保险基金的补助
0.03
0.03
0.00
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.07
0.07
0.00
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.11
0.11
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
3.10
3.10
0.00
21011
行政事业单位医疗
3.10
3.10
0.00
2101101
行政单位医疗
0.48
0.48
0.00
2101102
事业单位医疗
1.84
1.84
0.00
2101103
公务员医疗补助
0.78
0.78
0.00
注:
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
29.87
302
商品和服务支出
2.45
30101
基本工资
16.70
30201
办公费
2.45
30102
津贴补贴
7.69
30202
印刷费
0.00
30107
绩效工资
5.28
30240
税金及附加费用
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险费
0.2
30199
其他工资福利支出
30299
其他商品和服务支出
0.00
303
对个人和家庭的补助
13.58
310
其他资本性支出
0.00
30301
离休费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30302
退休费
0.00
……
……
0.00
30307
医疗费
3.11
31099
其他资本性支出
0.00
30309
奖励金
10.47
304
对企事业单位的补贴
0.00
30313
购房补贴
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
……
……
307
债务付息支出
0.00
30701
国内债务付息
0.00
399
其他支出
0.00
39901
赠与
0.00
人员经费合计
43.45
公用经费合计
2.45
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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注:
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
靖西市红十字会没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据。
表八:
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
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