固体型环保燃料 RPF生产及销售秸秆项目计划书.docx

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固体型环保燃料RPF生产及销售秸秆项目计划书

秸秆项目计划书

固体型环保燃料（RPF）生产及销售

一、项目计划书

1.项目概述

2.项目环境

3.固型燃料RPF的利用

4.本公司选用设备的优点

5.RPF燃料的特性及品质比较

6.RPF生产流程图

7.RPF生产工程说明

8.项目开展计划及各法人职责构图

二、RPF生产评估财务制表

1.制品及生产系统

2.工程简要

3.生产量及销售评定表

4.生产设施及人员雇用计划

A.生产设施计划

B.人员雇用计划

5.项目可行性测算

A.评估损益计算书

B.评估制造成本明细书

附件

1.评估损益计算书的计算根据（第1年度~第3年度）

2.评估制造成本明细书的计算根据（第1年度~第3年度）

1.项目概述

Ø作为利用RPF/RDF制造方式的废弃物处理行业，利用原来填埋或焚烧的“可染性废弃物”制造<代替能源>燃料即“固型化燃料”的废弃物中间处理行业.

Ø原有的设施及填埋或焚烧方式造成土壤，水质，大气的二次污染，并因周围市民的反对感到极限。

但是RPF制造方式不发生此类问题,

Ø费用方面与原来的焚烧设备相比初期投资和运营费有优势，同时能减少事业者的处理费用而有竟争力，

Ø将原来填埋和焚烧的垃圾可再利用，因此产生巨大的代替进口能源的效果。

Ø因此政府也通过多年在RPF关联技术开发上大力投资了。

并且在RPF的生产和普及所必要的制度方面通过立法完成，同时指定为绿色成长事业，并向各地方团体要求事业的推广。

Ø在这样的环境中，代替燃料RPF/RDF比其他代替能源（太阳光,风力,水力,潮力等）的设施投资和能源价格上有无法比拟的优势，而且符合国内外环境政策趋势。

这个产业是有可靠的未来加值，同时也是投资加值很高的资源再利用事业。

Ø先进国家及世界趋势:

合理地处理废弃物打造舒适的生活环境→资源循环性（Zero-Waste）绿色成长.

2.项目环境

2-1.社会性环境

原有的填埋,焚烧,海洋投弃等方式已经达到极限。

WTO,京都议定书,伦敦协议等有关环境的条约将在2012年实现。

并且,因固有假的昂贵引起了代替能源的开发及普及化政策成为难题，其需求从农村到大企业急速扩散。

RPF在浦项制铁（POSCO）,白羊纖維（BYC）,各造纸公司,水泥工厂,染色工业区等大型企业已使用很久。

2009年以来韓電,现代汽车,锦湖轮胎,忠南纺织,全州造纸,水泥制造厂家,大型花卉基地等场所已经为了使用RPF代替燃料而在检讨导入设备。

同时为了在中小企业也导入使用RPF，各公司也在开发小规模的机械设备。

2-2.制度性环境

因垃圾分离收集制度的稳定，确保了可制造RPF的物质再利用性状条件。

为了扩大对塑胶类废弃物的扩大生产者责任制度（ExtendedProducerResponsibility,EPR）和提高再利用率，已经对塑胶类型的固型化燃料的基准已在2003/8/2公布制度。

目前对资源的开发和再利用（循环）的要求迫在眉睫。

2-3.技术性环境

本公司韩国韓國이린㈜的设备改善和弥补了原来先进国（德国,日本）的再利用设备和国内关联制造也设备的价格高、效率低、耗电量大、维修难的缺陷.本公司产品对准国内废弃物的性状研发RPF制造设备并使其成功商用化，同时在政府项目的沉淀物RPF能源化项目履行中的釜山FASHIONCOLOR協同組合（釜山染色工业区）得到设备的鉴定并收到全工程设备的订单。

3.固体型燃料RPF的利用

项目

规定值

废旧塑胶含量（wt.%）

60以上

低位发热量（Kcal/kg）

6,000以上

水分含量（wt.%）

10以下（건기준）

氯素含量（ppm）

10,000以下（건기준）

产品用途

RPF/RDF专用发电、沉淀物干燥/烧毁、产业设施*RPF使用扩大基础

▪准备法律根据:

催促法,等待法（07.01.01）

▪通过原有价,免税率减少提升竟争力

▪需要处:

农村,渔村供热水用,产业设施供热用可代替大部分锅炉

花卉/园艺产业、地域制冷/供热、大众利用设施、水泥产业

4.本公司选用设备的优点

4-1.制造设备评价

▪原有的RPF制造设备基本依赖德国和日本进口，并且对废弃物的性状要求与国内废弃物有所差异。

（分离收集状态）

▪德国的成型设备是应用了生产饲料或肥料时使用的FALLET制造机，它是定量投入均匀的材料后生产的RING-DAIS类型，因此生产处理国内废弃垃圾是有难度。

为了解决此问题进行两阶段风力筛选，但所占空间较大同时筛选不彻底造成喷嘴堵塞的现象（故障）。

废旧塑胶在高温（180℃以上）时粘在喷枪上，因此修理时间需要2～3天。

▪我公司设备不但弥补了这些缺点,设备尺寸（SIZE）大大缩小了½以上。

也导入了生产性提高及容易保修的韩国型RPF成型机。

（分离收集的状态并不完整也不太影响生产效率）

▪另外也改善了设备的电力消耗只占原有设备的约46%。

4-2.、36吨/日制造设备基准比较表

区分

K社PPF制造设备

한국이린㈜

备注

水电设备

650KW

399KW

生产费（电费）削减（≒40%↓）

安装面积

约990平方建筑物

约330平米建筑物

建筑费削减（≒40%↓）

设备价格

\500,000,000

（约￥2,857,142）

\350,000,000

（￥2,000,000）

削减设备费（30%↓）

比价*韩元:

RMB=175:

1

维护保修

平均稼动率70%

90%以上

提高生产性（≒30%↑）

成型期修理期限

2~3日（更换主部品）

2小时（更换消耗品）

稳定的生产性

成型期耐久性

5年~10年

10年以上

削减设备费

成型期维护费用

主零件更换

消耗性部品更换

削减维护费

5.RPF燃料的特性及品质比较

▪RPF特性

▪RPF在生产及燃烧时不产生二氧化本等有害气体。

▪废弃物固体燃料（RPF-RefusedPlasticFuel）：

除去废弃物中水分、金属等不然性物质，提炼出可燃成分加工成低公害废弃物再利用的固体燃料。

▪发热量是超过煤炭（7,000kcal/kg），再利用加值很高。

▪燃烧后垃圾（ASH）发生量与原来废弃物的5％（一般燃烧时所生灰烬量是22.5%）。

▪水分含量少也不产生恶臭，同时保管和运输作业方便，可成为有加值的优秀燃料。

▪原有燃料与RPF的品质比较

能源源泉

低位发热量（kcal/kg）

比重（kg/L）

单价（\/L）

备注

柴油

10,300

0.85

1,400

石油类

锅炉油

10,368

0.83

1,100

石油类

LPG

15,000

1.81

950/kg

燃气类

煤炭

7,000

1.40

400/kg

煤炭类

WoodPellets

4,000

1.20

320/kg

木材类

RPF（한국이린㈜）

7,500

0.45

80/kg

代替燃料

6.RPF生产工程图

1日生产量36吨/1日处理量40吨基准

废合成树脂（原材料）-PP/PE/PS-60%以上--------筛选-----干燥-----打碎/粉碎----磁铁筛选----RPF成型----包装（500kg/bag）-----检查-----保管仓库①500kg/tonbag②BULK包装------出货检查/运输

7.RPF生产工程说明

原材料：

PP,PE,PS含量60%以上是废弃塑胶材料。

手工选：

压榨处理后入库的材料解体后,筛选（手工选）并通过传送带送到干燥炉

原料特性上最有效果的是手工筛选.（在很多工厂已经鉴定过）

粉碎：

从干燥炉通过传送带投入到粉碎机粉碎成容易成型状态。

筛选：

经过粉碎机处理的原料将通过<磁铁筛选传送带>分离铁块儿后最总移送到成型机

成型：

在额定温度经过压榨加工生产RPF燃料（非热容方法）

成型后,将冷却处理RPF燃料。

包装：

为了生产时的移送机运输，储存在包装袋在仓库保管

出货：

将RPF燃料出货到市政府或省政府相关部门得到燃料使用批准的公司。

8-1.事业展开计划

RPF固体型燃料大量生产/销售专业企业▶集团化

确保半永久性事业寿命+初期占有无限大的市场

▣独家性设备生产能力▣独有的技术竟争力▣全体任职员和谐团结▣构筑韩.中法人协力体制▣建立RPF固体燃料制造/销售系统▣建立附加性营业收益系统

8-2.各法人事业计划（角色责任构图）

•融资（金融圈）

•RPF固体型燃料生产/销售

•设备制作（OEM）

•财务管理

•生产管理

•技术到如

•技术开发/转移

•制造核心部品

•韩.中贸易

•推进事业企划

RPF生产预计财务制表

Ⅱ.目录

RPF生产预算财务制表

1.制品及生产系统

2.工程概述

3.生产量及销售预定表

4.生产设施及人员雇用计划

a.生产设施计划

b.雇用计划

5.检讨事业可行性

a.预算损益计算表

b.预算制造成本明细表

附件

1.预算损益计算书的计算根据（第1年度～第3年度）

2.预算制造成本明细书计算根据（第1年度～第3年度）

3.生产量及销售预算表

区分

项目

生产量（吨/年）

单价

金额

备注

第1年度

RPF

（36吨/日×25日×12个月）

10,800

80

864,000

装车價

废弃物处理费

（40吨/日×25日×12个月）

12,000

70

840,000

卸车價

EPR（生产者责任制度）

不适用

合计

1,704,000

第2年度

RPF

（72吨/日×25日×12个月）

21,600

100

2,160,000

增设设备

废弃物处理费

（80吨/日×25日×12个月）

24,000

100

2,400,000

预计提升

EPR（生产者责任制度）

预计分配3000吨

3,000

110

330,000

分配

合计

4,890,000

第3年度

RPF

（72吨/日×25日×12个月）

21,600

120

2,592,000

提升20%以上

废弃物处理费

（80吨/日×25日×12个月）

24,000

100

2,400,000

无变动

EPR（生产者责任制度）

预计分配6000吨

6,000

110

660,000

分配

合计

5,652,000

4.生产设施及雇用计划

4-1.生产设施计划

区分

规格

单位

数量

单价

金额

备注

工厂

战地

工厂用地

㎥

1,100

300

330,000

韩国面积

建筑

钢材/精量

㎥

260

1,200

312,000

韩国基准

小计

642,000

生产设备

低速粉碎机

报价基准

SET

1

300,000

300,000

冷却及吸尘设备

报价基准

SET

1

20,000

20,000

储存干燥路

报价基准

SET

1

15,000

15,000

RPF成型机

报价基准

SET

4

85,000

340,000

1TON×4台

传送带

报价基准

SET

1

20,000

20,000

磁铁筛选机

报价基准

SET

1

20,000

20,000

控制板（粉碎机+压榨机+C/V）

报价基准

SET

4

40,000

40,000

与成型机1:

1

安装费

报价基准

式

1

3,200

3,200

小计

758,200

搬运工具

/其他

叉车

5TON

台

1

70,000

70,000

叉车

2.5TON

台

1

25,000

25,000

空压机

30马力

台

1

6,000

6,000

装卸板（装卸设备）

中型

台

2

25,000

25,000

业务用车

轿车，商务车

台

各1

60,000

60,000

小计

186,000

水电设备

800kw

KW

800

110

88,000

土木施工/设备监理费

设立韩国法人

350,000

小计

438,000

总金额

2,024,200

￥11,566,857

4-2.雇用计划

区分

人员（名）

工资

月工资

年工资

代表理事

1

5,000

5,000

60,000

管理职

管理理事

1

4,000

4,000

48,000

经理,总务部

1

2,000

2,000

24,000

资材,营业部

1

2,000

2,000

24,000

小计

4

13,000

156,000

生产职

生产部长

1

3,000

3,000

36,000

组长

1

2,000

2,000

24,000

生产作业者

7

1,500

10,500

126,000

小计

9

15,500

186,000

合计

13

28,500

342,000

区分

人员（名）

工资

月工资

年工资

代表理事（总经理）

1

1,750

1,750

21,000

管理职

管理理事

1

1,225

1,225

14,700

经理,总务部

1

788

788

9,456

资材,营业部

1

613

613

7,356

소계

4

4,376

52,512

生产职

工厂长

1

1,225

1,225

14,700

组长

1

438

438

5,256

生产作业者

7

350

2,450

29,400

小计

9

4,113

49,356

合计

13

8,489

101,868

5.检讨事业可行性

5-1.预算损益计算书

区分

第1年度

第2年度

第3年度

金额

%

金额

%

金额

%

销售额

1,704,000

100.00

4,170,000

100.00

5,652,000

100.00

注）1

销售原价

455,547

26.73

673,965

16.18

709,391

12.55

销售及一般管理费

220,168

12.92

287,560

6.90

324,896

5.75

营业利益

1,028,285

60.35

3,996,713

95.84

4,690,951

83.00

营业外费用

75,540

4.42

136,192

3.26

136,192

2.40

经常利益

951,197

55.82

3,919,625

94.90

4,613,863

81.63

法人税等

224,928

13.26

645,480

15.48

746,040

13.20

注）2

当期纯利益

726,269

42.62

3,274,145

78.52

3,867,823

68.43

Remark

注1）销售额的增加是EPR分担金按各年度梯增,预测RPF燃料费和废弃物处理费上升20%。

注2）法人税计算是最底线税12%及含住民税1.2%。

5-2.预算制造成本明细书

区分

第1年

第2年

第3年

金额

%

金额

%

金额

%

材料费

0.00

0.00

0.00

劳务费

342,000

50.68

414,000

45.10

455,400

46.32

韩国基准

制造经费

福利待遇费

17,100

2.53

20,700

2.25

22,770

2.32

差旅费交通费

10,260

1.52

12,420

1.35

13,662

1.39

通讯费

2,262

0.34

4,944

0.54

6,504

0.66

电费

69,811

10.35

113,713

12.39

113,713

11.57

诸税公课金

10,224

1.52

25,740

2.80

33,912

3.45

折旧费

99,018

14.67

167,256

18.22

167,256

17.01

修缮费

5,112

0.76

14,679

1.60

16,956

1.72

保险费

30,780

4.56

37,260

4.06

40986

4.17

车辆费用

78,000

11.56

78,000

8.50

78,000

7.93

消耗品费

5,112

0.76

14,670

1.60

16,956

1.72

预备费

5,112

0.76

14,670

1.60

16,956

1.72

合计

742,363

100.00

634,828

100.00

888,205

100.00

*材料费视为不便，含3年的薪水的10%计算.

附件1.预算损益计算根据

1-1.第1年度预算计算书计算根据

科目

算出基准

金额

备注

1.销售额

①RPF销售

36吨/日×25日×12个月×8万元/吨（装车價）

864,000

②废弃物处理费

40吨/日×25日×12个月×7万元/吨（到达价）

840,000

③EPR（环境分摊金）

第1年度无相应配额

小计

1,704,000

2.销售及一般管理费

①工资

雇用计划参考

156,000

管理职基准

②退休工资

工资×1/12

13,000

③福利待遇费

产业平均（工资×5%）

7,800

④差旅费交通费

产业平均（工资×3%）

4,680

⑤接待费

税法上的限度金额（销售×0.3%）

5,112

⑥通讯费

销售额×0.1%

1,704

⑦诸税公课

销售额×0.5%

8,520

⑧运费

装车價

-

⑨保险费

标准工资×9%

14,040

4大保险公司部分

⑩车辆费用

（代表理事1,500+营业部2,000）×12个月

4,200

⑪预备费

销售额×0.3%

5,112

小计

220,168

3.营业外费用

①支付利息

944,200千元×8%

75,540

注）1

4.法人税等

法人税:

12%（最低限税）,住民税:

1.2%

*注）1支付利息是RPF初期设备40吨/日设备费借入金来计算–参考生产设施计划表（100%银行融资）

1-2.第2年度预算计算书计算根据

科目

算出基准

金额

备注

1.销售额

①RPF销售

72吨/日×25日×12个月×10万元/吨（装车價）

2,160,000

20%提升

②废弃物处理费

80吨/日×25日×12个月×10万元/吨（到达价）

1,680,000

30%提升

③EPR（环境分摊金）

3,000吨/年预想×11万元

330,000

预计分配

小计

4,170,000

2.销售及一般管理费

①工资

雇用计划参考

156,000

管理职基准

②退休工资

工资×1/12

13,000

③福利待遇费

产业平均（工资×5%）

7,800

④差旅费交通费

产业平均（工资×3%）

4,680

⑤接待费

税法上的限度金额（销售×0.3%）

12,510

⑥通讯费

销售额×0.1%

4,170

⑦诸税公课

销售额×0.5%

20,850

⑧运费

装车價

-

⑨保险费

标准工资×9%

14,040

4大保险公司分担部分

⑩车辆费用

（代表理事1,500+营业部2,000）×12个月

42,000

⑪预备费

销售额×0.3%

12,510

小计

287,560

3.营业外费用

①支付利息

1,702,400千元×8%

136,192

注）1

4.法人税等

法人税:

12%（最低限税）,住民税:

1.2%

1-3.第3年度预算计算书计算根据

科目

算出基准

金额

备注

1.销售额

①RPF销售

72吨/日×25日×12个月×12万元/吨（装车價）

2,592,000

20%提升

②废弃物处理费

80吨/日×25日×12个月×10万元/吨（到达价）

2,400,000

不变

③EPR（环境分摊金）

6,000吨/年预想×11万元

5,652,000

预计分配

小计

5,652,000

2.销售及一般管理费

①工资

雇用计划参考

171,600

10%提升

②退休工资

工资×1/12

14,300

③福利待遇费

产业平均（工资×5%）

8,580

④差旅费交通费

产业平均（工资×3%）

5,148

⑤接待费

税法上的限度金额（销售×0.3%）

16,956

⑥通讯费

销售额×0.1%

5,652

⑦诸税公课

销售额×0.5%

28,260

⑧运费

装车價

-

⑨保险费

标准工资×9%

15,444

4大保险公司分担