上海浦东新区浦东文化馆.docx
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上海浦东新区浦东文化馆
上海市浦东新区浦东文化馆
2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区浦东文化馆概况
一、主要职能
组织开展文艺演出、展览、讲座等群众性文化艺术活动。
成为陆家嘴区域群众文化活动中心。
加强组织陆家嘴金融文化的普及和文化活动指导。
利用文化设施,广泛开展公共文化服务,成为陆家嘴地区青年白领、社区居民文化活动的场所。
辅导培训陆家嘴地区群众文化队伍,成为陆家嘴地区市民文化队伍培训基地。
深入基层,组织、辅导和研究文艺创作,促进具有陆家嘴区域特色的优秀文艺作品的创作和推广。
搭建文化展示平台,组织开展陆家嘴金融区域的文化交流。
统筹文化资源,深入社区楼宇开展文化服务,实行资源共享。
协助开展非物质文化遗产传承和保护的相关工作。
开展区域文化政策理论研究,有针对性的开展文化调研,为陆家嘴区域文化发展提供政策建议。
二、机构设置
根据上述职责,上海市浦东新区浦东文化馆核定事业编制34名,部门领导职数1名2副,不设内设机构,设置5个部门,包括:
办公室、辅导部、活动部、新舞台、物业部。
第二部分上海市浦东新区浦东文化馆2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,246.53
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
20.00
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
34.38
七、文化体育与传媒支出
1,133.44
八、社会保障和就业支出
128.58
九、医疗卫生与计划生育支出
22.71
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
14.03
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,300.91
本年支出合计
1,298.76
用事业基金弥补收支差额
4.82
结余分配
年初结转和结余
7.35
年末结转和结余
14.32
总计
1,313.08
总计
1313.08
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,300.91
1,246.53
20.00
34.38
207
文化体育于传媒支出
1,135.59
1,081.21
20.00
34.38
207
01
文化
1,135.59
1,081.21
20.00
34.38
207
01
09
群众文化
1,135.59
1,081.21
20.00
208
社会保障和就业支出
128.58
128.58
208
05
行政事业单位离退休
128.58
128.58
208
05
02
事业单位离退休
43.78
43.78
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
45.58
45.58
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
39.22
39.22
210
医疗卫生与计划生育支出
22.71
22.71
210
05
医疗保障
22.71
22.71
210
05
02
事业单位医疗
22.71
22.71
221
住房保障支出
14.03
14.03
221
02
住房改革支出
14.03
14.03
221
02
01
住房公积金
14.03
14.03
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1,298.76
870.87
427.89
207
文化体育于传媒支出
1,133.44
705.55
427.89
207
01
文化
1,133.44
705.55
427.89
207
01
09
群众文化
1,133.44
705.55
427.89
208
社会保障和就业支出
128.58
128.58
208
05
行政事业单位离退休
128.58
128.58
208
05
02
事业单位离退休
43.78
43.78
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
45.58
45.58
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
39.22
39.22
210
医疗卫生与计划生育支出
22.71
22.71
210
05
医疗保障
22.71
22.71
210
05
02
事业单位医疗
22.71
22.71
221
住房保障支出
14.03
14.03
221
02
住房改革支出
14.03
14.03
221
02
01
住房公积金
14.03
14.03
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1,246.53
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
1,081.21
1,081.21
八、社会保障和就业支出
128.58
128.58
九、医疗卫生与计划生育支出
22.71
22.71
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
14.03
14.03
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1,246.53
本年支出合计
1,246.53
1,246.53
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
1,246.53
总计
1,246.53
1,246.53
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
207
文化体育于传媒支出
1,081.21
666.34
414.87
207
01
文化
1,081.21
666.34
414.87
207
01
09
群众文化
1,081.21
666.34
414.87
208
社会保障和就业支出
128.58
128.58
208
05
行政事业单位离退休
128.58
128.58
208
05
02
事业单位离退休
43.78
43.78
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
45.58
45.58
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
39.22
39.22
210
医疗卫生与计划生育支出
22.71
22.71
210
05
医疗保障
22.71
22.71
210
05
02
事业单位医疗
22.71
22.71
221
住房保障支出
14.03
14.03
221
02
住房改革支出
14.03
14.03
221
02
01
住房公积金
14.03
14.03
合计
1,246.53
831.66
414.87
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
419.88
419.88
301
01
基本工资
74.21
74.21
301
02
津贴补贴
10.29
10.29
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
31.83
31.83
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
204.94
204.94
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
45.58
45.58
301
09
职业年金缴费
39.21
39.21
301
99
其他工资福利支出
13.81
13.81
302
商品和服务支出
352.18
352.18
302
01
办公费
7.64
7.64
302
02
印刷费
0.27
0.27
302
03
咨询费
4.73
4.73
302
04
手续费
0.33
0.33
302
05
水费
1.53
1.53
302
06
电费
302
07
邮电费
5.52
5.52
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
269.88
269.88
302
11
差旅费
0.82
0.82
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
11.92
11.92
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
1.29
1.29
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
0.05
0.05
302
27
委托业务费
6.75
6.75
302
28
工会经费
12.10
12.10
302
29
福利费
5.43
5.43
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
23.94
23.94
303
对个人和家庭的补助
57.69
57.69
303
01
离休费
8.25
8.25
303
02
退休费
35.42
35.42
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
14.03
14.03
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
1.91
1.91
310
02
办公设备购置
1.91
1.91
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
831.66
477.57
354.09
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
2.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.98
0.00
2
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区浦东文化馆2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为1313.08万元、支出总计为1313.08万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加204.25万元。
主要原因:
政策调整增加职业年金经费,新进人员使人员经费增加,房屋馆舍修缮、舞台设备更新使项目经费增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计1300.91万元,其中:
财政拨款收入1246.53万元,占95.81%;事业收入20万元,占1.54%;其他收入34.38万元,占2.65%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计1298.76万元,其中:
基本支出870.87万元,占67.06%;项目支出427.89万元,占32.94%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算1246.53万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加384.04万元,增长44.53%。
主要原因:
政策调整增加职业年金经费,新进人员使人员经费增加,房屋馆舍修缮、舞台设备更新使项目经费增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1246.53万元,占本年支出合计的95.98%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加384.04万元,增长44.53%。
主要原因:
政策调整增加职业年金经费,新进人员使人员经费增加,房屋馆舍修缮、舞台设备更新使项目经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1246.53万元,主要用于以下方面:
文化体育与传媒支出(类)1081.21万元,占86.74%;社会保障和就业支出(类)128.58万元,占10.32%;医疗卫生与计划生育支出(类)22.71万元,占1.82%;住房保障支出(类)14.03万元,占1.12%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1171.44万元,支出决算为1246.53万元,完成年初预算的106.41%。
决算数大于预算数的主要原因:
政策调整,人员新进,条线增资。
其中:
1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)1081.21万元。
主要用于:
工资福利支出419.88万元商品和服务支出767.05万元,对个人和家庭的补助57.69万元,其他资本性支出1.91万元。
年初预算为1077.46万元,支出决算为1081.21万元,完成年初预算的100.35%。
决算数大于预算数的主要原因:
政策调整,人员新进,条线增资。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)43.78万元。
主要用于:
支付离退休人员费用。
年初预算为46.13万元,支出决算为43.78万元,完成年初预算的94.91%。
决算数小于预算数的主要原因:
部分退休人员未体检。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.58万元。
主要用于:
支付养老金。
年初预算为0万元,支出决算为45.58万元,完成年初预算的455.80%。
决算数大于预算数的主要原因:
政策调整新增养老金项。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)39.22万元。
主要用于:
支付职业年金。
年初预算为0万元,支出决算为39.22万元,完成年初预算的392.20%。
决算数大于预算数的主要原因:
政策调整新增职业年金项。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)22.71万元。
主要用于:
支付医疗金。
年初预算为29.24万元,支出决算为22.71万元,完成年初预算的77.67%。
决算数小于预算数的主要原因:
单位工作人员社保基数降低。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.03万元。
主要用于:
支付公积金。
年初预算为18.61万元,支出决算为14.03万元,完成年初预算的75.39%。
决算数小于预算数的主要原因:
单位工作人员缴费基数降低。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出831.66万元,包括人员经费477.57万元,公用经费354.09万元。
基本支出中:
1、工资福利支出419.88万元,主要用于:
基本工资74.21万元、津贴补贴10.29万元、社会保险缴费31.83万元、绩效工资204.94万元、养老保险45.58万元、职业年金39.21万元、其他工资福利支出13.81万元。
2、商品和服务支出352.18万元,主要用于:
办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助57.69万元,主要用于:
退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出1.91万元,主要用于:
办公设备购置。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.98万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费决算为0万元,预算数为0,因为浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式,因公出国(境)费预算数由区府办(区外办)统一公开;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:
本年度未发生“三公”经费支出,故无数据。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年度持平,其中:
因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算持平;公务接待费支出决算持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。
具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
开支内容包括:
本年度未安排因公出国(境)经费支出,故无数据。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
主要用于:
本年度未安排公务用车运行维护经费支出,故无数据。
2016年,本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。
其中:
国内公务接待支出0万(含外宾接待支出0万元)。
主要用于本年度未安排公务接待经费支出,故无数据。
公务接待0批次、0人次,其中:
接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额4.31万元,其中:
货物采购金额4.31万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2016年度本单位面向中小企业预留
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