残联康复医院扩建工程项目可行性研究报告.docx

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残联康复医院扩建工程项目可行性研究报告

残联康复医院扩建工程项目可行性研究报告

第一章总论

一、项目背景

1、项目名称

**区残联康复医院扩建项目

2、承办单位概况

建设单位：

**市**区残联康复医院

法人代表：

***

地址：

**市工农路南端（新车站对面）

**市**区残联康复医院，是经**区卫生局批准创办的一所以精神病和儿童智力康复为主的二级综合医院，床位编制200张。

该院成立于2002年10月，目前内设11个科室和一个中心，即：

内科、外科、妇产科、五官科、类风湿科、糖尿病科、肝病科、理疗科、白内障科、儿童智力科科及精神病康复中心。

现有医护人员60人，其中：

主任医师3人，副主任医师6人，主治医师13人，医师20人，药师3人，护士15人；医疗用房面积2500平方米，床位60张，主要医疗设备有x光机、B超、心电图机、脑地形图仪及化验设备等。

该院自成立以来，先后接待各类患者6万多人次，住院患者600多人次，治愈率达90%以上，收到一定的经济效益和良好的社会效益，同时也受到患者及其家属和社会各界人士的一致好评。

3、可行性研究报告编制的依据

（1）国家计委、建设部一九九三年四月七日颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；

（1）国家发改委二00一年九月二十九日批准出版的《投资项目可行性研究指南》（试用版）；

（3）**省计委一九九九年二月二十四日颁发的《陕西省工程建设其他费用定额》；

（4）**市发改委商政计发[2003]262号《关于**区残联康复医院建设项目建议书的批复》；

（5）**晨光建筑设计研究院所作的**残联康复医院扩建项目的工程设计及概算；

（6）**区残联康复医院提供的相关数据和资料。

4、项目提出的理由与过程

改革开放以来，**市经济在全国经济高速发展的带动下，得到了较快发展，城乡居民生活水平明显提高，“十五”末，城镇居民人均可支配收入7038元，农民人均纯收入1513元，分别比2000年增加2487元和385元。

从目前的情况看，城镇居民的温饱问题已基本解决，人们的需求内容与层次也随之发生了变化，从对吃饭、穿衣问题的关心转移到子女教育、改善住房条件和医疗保健等方面。

因此，除了其他问题之外，加快医疗服务设施建设，便成了摆在各级政府和相关部门面前的一个突出问题。

特别是在中央提出坚持以人为本，构建社会主义和谐社会的今天，解决社会特殊人群“看病难”的问题就显得更为突出。

一是随着我国人口数量的控制，高龄老人是增长速度最快的人群，且70岁以上的老年人最需要照料，带病生存甚至卧床不起的概率最高，社会要求老有所养、老有所医的压力越来越大；二是对于吸毒人员的戒毒康复问题，除其中部分由政府和相关部门强制戒毒、劳教戒毒之外，对自愿戒毒的部分人员，我们目前还不能为他们提供充分的医疗条件；三是据有关部门统计，目前**市精神病患病率仍呈上升趋势，为开展“社会化、综合性、开放式”精神病防治康复工作，减少精神残疾的发生，同样需要医疗设施的保障。

基于上述原因，为了给老年病患者、精神病患者和吸毒人员这些特殊人群提供较为先进舒适的医疗场所，使他们得到系统的治疗和康复，早日过上正常人的生活。

**区残联康复医院在经过认真调查研究的基础上，编制了“**区残联康复医院扩建项目”建议书，并经**区计划局于二00三年八月二十五日以商区政计发[2003]78号文转报**市发改委，市发改委于二00三年九月二日以商政计发[2003]262号文正式批准该项目立项建设。

二、项目概况

1、拟建地点

初步选定在“**生态工业园”区内，312国道与入园主干道交口的西南角，场地东西长200米，南北宽167米，总用地面积33400平方米（约50亩）。

2、建设规模与目标

本项目总用地面积33400m2（200m*167m），建筑物占地面积10823m2，总建筑面积71331m2，其中：

医疗用房面积37986m2，生活用房面积33187m2，其他用房面积158m2。

项目建成后，将形成综合病床245张；老年康复病房66套、床位132张；戒毒病房50间、精神病病房25间。

可为患者提供良好的医疗条件和环境。

3、主要建设条件

项目场址拟选在“**生态工业园”区内，该园区所处地理位置优越，且区内有规划完整的绿化系统和对外交通系统，环境优美，交通便捷。

特别是在基础设施方面经过多年的建设，目前已基本完成了“三通一平”，可为本项目的建设和运营提供良好的外部条件。

4、项目投入总资金及效益情况

项目投入总资金14978万元,其中,静态投资13860万元，建设期利息474万元，流动资金644万元。

经估算，项目年均经营收入3534万元，年均利润总额2210万元，年均净利润2210万元。

项目财务内部收效率15.43%，投资回收期为8.24年，借款偿还期为4.95年。

5、主要技术经济指标（详见表1-1）

主要经济数据及评价指标

表1-1

名称

单位

数据

备注

一

设计规模

1

总用地面积

m2

33400

2

建筑物占地面积

m2

10823

3

总建筑面积

m2

71331

其中：

医疗用房

m2

37986

生活用房

m2

33187

其他用房

m2

158

二

设计能力

1

门诊人数

人

108000

2

门诊住院病床

床

74970

3

老年康复病床

床

42768

4

戒毒病房

间

18000

5

精神病房

间

9000

6

研发药品

盒

216000

三

经济数据

1

项目投入总资金

万元

14978

其中：

规模总投资

万元

14527

2

建设投资（不含建设期利息）

万元

13860

3

建设期利息

万元

474

4

流动资金

万元

644

其中：

铺底流动资金

万元

193

5

资金筹措

万元

14978

其中：

借款

万元

4290

项目资金本金

万元

10688

资本金比例

%

73.57

6

年平均营业收入

万元

3534

7

年平均总成本费用

万元

1324

8

年平均利润总额

万元

2210

9

年平均净利润

万元

2210

四

财务评价指标

1

投资利润率

%

14.75

2

资本金净利润率

%

20.68

3

项目财务内部收益率（IRR）

%

15.43

4

项目财务净现值（NPV）

万元

3074

5

项目投资回收期

年

8.24

6

资本金内部收益率（IRR）

%

16.35

7

借款偿还期（建设期起）

年

4.95

8

盈亏平衡点（生产能力利用率）

%

35.58

三、问题与建议

1、项目建设资金是制约项目建设的关键问题，因此，建议建设单位在筹措建设资金方面，能够解放思想，拓宽路子，在积极争取国家扶持资金的同时，并能充分运用项目自身优势，立足本区，面向社会，千方百计进行招商引资，以期尽快落实建设资金，使项目早日付之实施。

2、项目建设场址经过多处比选，现已初步定在“**生态工业园”区内，该处不仅具有良好的外部建设条件，而且医院的进驻在功能上正可与园区配套，并避开了城区内医院集中、竞争激烈的不利因素，为医院今后的发展提供了较大的空间。

因此建议尽快办理相关手续，不可久置不决。

3、项目设计是项目建设的重要环节，建议建设单位对已完成的单项工程设计，组织有关专家和工程技术人员进行一次认真的评审，并根据评审意见，由原设计单位作相应修改，以优化设计方案。

同时，对项目总体设计亦应委托设计单位尽快进行，以免影响项目进度安排。

另外，建议工程开工前，通过工程招投标方式选好施工和工程监理单位，以确保工程任务按质按量完成。

第二章需求分析

一、从居民消费结构分析

随着我国进入小康社会，人们的社会需求将发生很大的变化。

社会生产力的迅速发展，人们的收入水平不断提高，人们的社会需要也不断提高。

在基本的物质层次满足的基础上，人们更多地关注精神上的、心理上的、娱乐的、休闲的需要，注重个体的全面发展和人的生存质量。

人们在生活中对第一产业产品的需求在总体支出中的比重相对下降，对医疗保健方面的需求则会大大增加，比如与健康相关的看病、购药、疗养康复、休闲娱乐等方面的需求。

从近年来我国居民消费结构看，除交通通信、文教娱乐服务和居住的消费支出增长较快外，居民在医疗保健方面的消费支出也有较快的增长。

详见表2—1。

近年城镇居民消费结构及消费支

表2—1单位：

元

消费项目

年份

1996

1997

1998

1999

2000

2001

食品

1904.7

1942.6

1926.9

1932.1

1958.3

2014.0

衣着

528.0

520.9

480.9

482.4

500.5

533.7

家庭设备用品及服务

298.2

316.9

356.8

395.5

439.3

438.9

医疗保健

143.3

179.7

205.2

245.6

318.1

343.3

交通通信

199.1

232.9

257.2

310.6

395.0

457.0

娱乐教育文化及服务

375.0

448.4

499.4

567.1

627.8

690.0

居住

300.9

358.6

408.4

454.0

500.5

548.0

杂项商品

170.5

185.7

197.0

228.8

258.5

284.1

再从**的情况看，随着全市经济的不断发展,城乡居民生活水平继续提高。

就以2002年的资料为例，2002年全市城镇居民人均可支配收入5916元,增长20.8%；农民人均纯收入1258元，增长7.3%。

根据市统计局2002年对城乡居民消费结构及支出情况的调查（详见表2-2），全市城镇居民消费支出4931元，其中医疗保健支出279元，占消费总支出5.7%；农村居民消费支出1254元，其中医疗保健支出70元，占消费总支出5.6%。

若按同期全市非农业人口320062人、农业人口2047621人分别计算，则2002年全市城镇居民医疗保健支出为8930万元，农村居民医疗保健支出14333万元。

两项合计，全市城乡居民的医疗保健支出将达到23263万元。

可见，随着城乡居民收入的不断长，人们在医疗保健方面的消费需求是相当大的。

2002年城乡居民消费结构及支出

表2—2

序号

消费项目

单位

城镇居民

农村居民

（全市）

全市

商州区

合计

元/人

4931.37

5097.13

1253.61

1

食品

元/人

1269.97

1204.94

549.30

2

衣着

元/人

509.85

500.22

68.91

3

家庭设备用品及服务

元/人

838.51

1012.67

46.81

4

医疗保健

元/人

279.30

237.68

69.76

5

交通通讯

元/人

512.59

490.45

45.96

6

文化教育娱乐及服务

元/人

780.28

820.25

178.37

7

居住

元/人

547.88

620.33

271.78

8

杂项商品

元/人

192.99

210.59

22.72

二、从病员上升趋势分析

1、社会要求老有所养、老有所医的压力越来越大。

随着人口数量的控制，我国人口老龄化的速度加快。

根据中国社会科学院2004年6月7日发布的《人口与劳动绿皮书--中国人口与劳动问题报告》指出，中国将是世界上继日本之后的又一个人口老龄化速度极快的国家。

其数据显示，2000—2027年，65岁以上人口将从现在的不足1亿增加到2亿以上，年均增长400万人，老年人口比例约14%，增长相对平稳。

2028-2036年，相应人口将由2亿增加到3亿以上，年均增加1000万人，老年人口比例为20%左右。

**市也和全国一样，据有关部门统计，目前全市60岁以上人口已占到总人口的10%以上，人口老龄化进一步加快。

在人口老龄化的过程中，高龄老人是增长速度最快的人群，而老龄工作的重点和难点在高龄老人，因为大多数60—70岁的老年人生活尚能自理，70岁以上的老年人最需要照料，带病生存甚至卧床不起的概率最高。

庞大的“中老年”和“老老年”人口无疑会给家庭和社会带来沉重的负担。

因此，社会要求老有所养、老有所医的压力越来越大。

2、随着社会的进步，禁毒、戒毒工作刻不容缓。

据公安部门统计，仅商州区登记在册的吸毒人员就有近500人，估计全市吸毒人数在7000人以上。

公安部门现有的强制戒毒所从软件、硬件方面都不能满足全市戒毒康复工作的需要，急需建立一所自愿戒毒，兼具心理治疗、药物治疗、专业护理等为一体的综合性戒毒康复中心，以加强此项工作。

3、精神病患病率呈上升趋势，康复任务十分艰巨。

我国精神病患病率呈上升趋势，世界上前十种致残的主要疾病中有五种与精神疾病有关，目前我国有重性精神病患者约1600万人，据初步推算，商州区约有精神病患者0.33万人，并被中省康办确定为精神病防治区，要求通过开展社会化、综合性、开放式精神病防治康复工作，使精神病患者监护率达到90%，显好率达到60%，社会参与率达到50%，启事率下降到0.5%以下。

因此，康复任务十分艰巨。

从上述分析可以看出，**市（包括**区）城乡居民对医疗保健方面的消费需求，将随着个人收入的增长而不断提高。

因此，进行**区残联康复医院扩建项目建设，不仅可以缓解医疗保健消费需求与保障方面的矛盾，也是解决上述特殊人群“看病难”问题的迫切需要。

第三章建设规模

一、建设规模

根据市场调查与预测，为加快**市医疗设施建设，解决市民特别是老年人、吸毒者和精神病患者“看病难”的问题，进而落实中央提出的关于“以人为本、构建和谐社会”的精神，在**市城区建设一所集门诊、住院、康复和医药研发于一体，以老年病、戒毒和精神病治疗为重点的专业性较强的综合康复医院是必要的。

康复医院硬件设施要求达到三级医院的标准。

医院合理的建设规模为：

总用地面积：

33400m2

建筑物占地面积：

10823m2

总建筑面积：

71331m2

其中：

医疗用房37986m2

生活用房33187m2

其他用房158m2

形成床位：

综合病床245张；老年康复病房66套、床位132张；戒毒病房50间，精神病病房25间。

二、建设内容

医疗用房主要有：

门诊住院大楼、老年康复中心、戒毒中心（含精神病病房）、康复医药研发大楼、健身房、供氧站；生活用房有：

1#住宅楼、2#住宅楼、锅炉房、厨房餐厅（含营养厨房）、浴室、洗衣房；其他用房有：

车库、停尸房等。

另外,还有院内绿化、广场道路、室外照明、室外水电气暖管线等建设内容。

第四章场址选择

医院拟建地点，经承建单位组织人员多处考察比选，现初步选定在“**生态工业园”区内，312国道与入园主干道交口的西南角，场地东西长200米，南北宽167米，总用地面积33400平方米（约50亩）。

**生态工业园位于**市**区静泉山以东、丹江河以南的苏民村和马尾河村两地域。

此处地质状况优良，50公分耕作土下是老河床，洪积形成的河漫滩阶地，中硬性质土地，II类场地，地势高差80厘米左右。

受山势的影响，此处具有明显的山地气候特征，一年平均气温13℃。

极端最高气温39.8℃，极端最低气温14.8℃。

年降水量510-1040mm，多集中于夏秋两季。

最大积雪深度26cm，最大冻土深度23cm。

常年风向以西北风为主（当年11月-第二年的4月）。

园区所在中心城市**，东距**县城51公里，南距**县城62公里，北距**县城72公里，西距**县城146公里，西南距**县城88公里，距省城西安117公里，交通十分便捷。

同时，该园区经过多年的建设，目前已形成比较完善的道路和水、电、气、通讯等市政设施，并已有多家单位入驻，可为医院的建设和发展提供良好的条件和环境。

第五章建筑方案

一、建筑设计指导思想和原则

1、在整体设计上，充分利用现有用地，并满足城市规划要求。

不同建筑有机结合，地上地下通盘考虑，合理组织各种人流、物流，内外交通简捷、畅通，互不干扰。

所有建筑应与周围环境形成有机整体，以提高环境质量，为城市建设增彩添色。

2、在单体设计上，应满足不同功能要求，为设备的安装、使用提供基本条件。

做到分区明确、流线清晰，提高建筑物的使用效率。

同时，注重建筑造型设计，以及与周围环境的协调，处理好不同单体建筑之间的关系，充分体现医疗建筑的服务特点和强烈的时代感。

3、积极合理地采用新材料、新技术，以达到先进合理、经济安全、洁净卫生的要求。

4、注意环境保护。

对影响环境的废水、废气、噪声进行有效处理。

5、重视消防安全设计，严格执行国家有关防火设计规范。

6、注意节能。

采用节能材料和设备，采取必要的保温隔热措施。

二、项目平面布置方案

1、主入口位置

主入口设于场地北侧的医院入口广场上，对外便于停放车辆，交通方便安全。

对内则穿过中心广场中线与坐南朝北的餐厅入口相呼应，形成轴线和底景。

2、总平面布置

医院总平面为一规则长方形，东西长200米，南北宽167米，总用地面积33400平方米（约50亩）。

（1）门诊住院大楼、老年康复中心、戒毒中心（含精神病房），均布置于场地西部，即从用地北界线退27米成“三”字形依次排列，各建筑距西院墙均为10米，楼间距21.6米，西头由厅廓相连，以求得方便的内部联系和较大的建筑体量，并可满足消防和采光要求。

（2）研发大楼、供氧站、健身房布置于场地的东北角，其中：

研发大楼距北院墙10.4米，距东院墙23米；健身房距东院墙最近处为10米，两楼间距16.8米，平面图形分别为“双叶风轮”和扇形设计，同中求异，以提高视觉效果。

（3）1#住宅楼、2#住宅楼布置于场地的东南部，成“二”字形排列，两楼距东院墙均为5米，楼间距52.5米，留出较大的绿化庭园和舒展的围合空间。

（4）厨房餐厅、浴室、洗衣房和车库布置于场地东西中线的南头，为一坐南朝北的单层连体建筑，面对中心广场，出入方便；锅炉房和太平间设于场地西南角，太平间西边且留有回车场。

3、竖向设计

设计中将场地适当填方，略高于外围园区道路，以使建筑有良好的视觉形象，并为污水、雨水的排放提供便利条件。

4、广场道路布置

场地内设有一个入口广场、一个绿化中心广场和一个绿化庭园。

其中：

入口广场布置于场地用地北界线以南，主入口以北处，长约100米，宽约27米；中心广场布置于整个场地的中心位置，长约70米，宽约40米；绿化庭园布置于场地东南部，两幢住宅楼之间，为一边长约50米的正方形。

场地内的行车路由主入口内约20米宽的南北向主路和环绕中心广场的环形主干路构成。

东侧支路分别通向东侧建筑入口；西侧支路分别通向西侧建筑入口。

在医院入口广场东西两侧和院内东西两侧分别设有停车场，内外可停车25辆。

5、绿化与美化

院内中心广场、庭园、路旁及建筑物周围将广植树木、花卉和草坪，绿化率达35%以上，以保证环境的文明整洁。

此外，在中心广场还设有喷泉、花架等绿化景观，以提升环境品位。

植物配置详见表5—1。

植物配置表

表5-1

序号

名称

规格

数量

（株）

备注

胸径（cm）

冠径（m）

苗高（m）

1

雪桦

5.0-60.

2

油松

5.0-6.0

3

广玉兰

5.0-6.0

4

枇杷

8.0-10.0

5

棕榈

2.0-3.0

6

银杏

8.0-10.0

7

合欢

12.0-14.0

8

碧桃

5.0-6.0

9

白玉兰

5.0-6.0

10

丁香

1.0-1.2

1.3-1.6

11

紫薇

5.0-6.0

12

榆叶梅

1.0-1.2

13

翠柏

1.5-2.0

14

桂花

1.2-1.5

1.5-2.0

15

石楠球

0.8-1.0

0.8-1.0

16

杜鹃

0.5-0.6

0.3-0.5

17

叶子花

1.2-1.5

1.5-1.8

5年生

18

紫藤

19

桅子花

4年生

20

南天竹

5年生

21

洒金柏

22

小叶女贞

0.3-0.5

0.3-0.5

23

丰花月季

3年生

24

铺地木旬 子

3年生

25

紫叶小檗

0.3-0.5

0.3-0.5

26

大花萱草

27

混播草

三、建筑方案

1、门诊住院大楼：

该楼是医院的标志性建筑，占地面积1902m2，总建筑面积21840m2，建筑高度50m，楼体为框架剪力墙结构，地下一层、地上十四层。

地下一层为中心供应、药品库、热交换间、水泵房、吸引机房、变配电室、蒸馏水制作室等；

地上一层至七层为急诊部、门诊部，门诊部包括放射科、检验科、儿科、五官科、外科、内科、中医科、理疗按摩科、糖尿病专科、肝病专科、妇产科等；

地上八层至十二层为住院部各科病房，共有245个床位；十三层为办公室；十四层为手术室。

2、老年康复中心：

占地面积1622m2，总建筑面积21840m2，建筑高度12m，楼体为框架、砖混结构，地上三层，全部为老年康复病房，共有66套132个床位。

3、戒毒中心（含精神病房）：

占地面积1350m2，总建筑面积3987m2，建筑高度11m，楼体为框架、砖混结构，地上三层，一、二层为戒毒病房，共有病房五十间；三层为精神病病房，共有病房二十五间。

4、研发大楼：

占地面积1154m2，总建筑面积4758m2，建筑高度17m，楼体为框架结构，地上四层，一层东侧为实验室，西侧为办公用房；二至四层为办公用房。

5、健身房：

占地面积867m2，总建筑面积2602m2，建筑高度12m，楼体为框架结构，地上三层，全部用于住院患者进行康复健身活动。

6、供氧站：

占地面积144m2，建筑总面积144m2，建筑高度4.6m，结构为砖混，地上一层，用于氧气的储存和供应。

7、1#住宅楼：

占地面积911m2，总建筑面积14718m2，建筑高度45m，楼体为框架剪力墙结构，地下一层为戌类储藏室；地上十五层全部为住宅。

住宅套型四类共120套。

8、2#住宅楼：

占地面积968m2，总建筑面积16721m2，建筑高度45m，楼体为框架剪力墙结构，地下一层为戌类储藏室；地上十五层全部为住宅。

住宅套型四类共120套。

9、锅炉房：

占地面积833m2，总建筑面积833m2，建筑高度8m，楼体为框架结构，地上二层，为锅炉机房和操作间。

10、厨房餐厅、浴室、洗衣房：

占地面积914m2，总建筑面积914m2，建筑高度5m，结构为框架，地上一层，为餐饮和卫生洗洁用房。

11、车库、停