根茎类农产品深加工改扩建项目可行性研究报告.docx
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根茎类农产品深加工改扩建项目可行性研究报告
根茎类农产品深加工改扩建项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目简况
项目名称:
根茎类农产品深加工改扩建项目
建设性质:
改扩建
建设地点:
某市南环大道的99号工业园奥龙厂区
建设单位:
某医药生化有限公司
法定代表人:
单位地址:
某市南环大道99号
邮政编码:
联系电话:
传真电话:
1.2可行性研究的依据和范围
1.2.1可行性研究的依据
1.2.1.1《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品卫生法》等有关法律法规;
1.2.1.2《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
1.2.1.3《中共某省委、某省人民政府关于实施农产品加工业“四个一批”工程的意见》(鄂发[2009]27号)
1.2.1.4《中共某省委办公厅某省人民政府办公厅关于加快省级农产品加工园区发展的意见》(鄂办文[2010]43号)
1.2.1.5《恩施州国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
1.2.1.6《某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
1.2.1.7某奥龙医药生化有限公司提供的其它基础资料;
1.2.1.8某奥龙医药生化有限公司委托编制可行性研究报告的合同。
1.2.2可行性研究的主要内容
可行性研究的主要内容包括:
项目建设的必要性,市场分析及拟建规模,建设地址及条件分析,工艺技术方案,公用配套工程,总图、土建、仓储及运输,主要原辅材料消耗及供应,环境保护、消防及劳动安全卫生,节能,组织机构及劳动定员,实施进度及招标,投资估算及资金筹措,财务效益评价,风险分析,社会效益分析等。
1.3可行性研究概要
1.3.1项目建设的宗旨
充分利用当地山药种植资源,采用先进的生产工艺技术,开发山药深加工系列产品,提高产品附加值,提升企业竞争能力,带动地区经济发展和促进某农民增收致富。
1.3.2建设地点
项目建设地点位于某省某市腾龙经济开发区奥龙园区。
1.3.3建设规模
项目实施后,形成年产2300吨根茎类农产品深加工的生产能力。
1.3.4建设内容
1.3.4.1新建与改造生产建筑设施总建筑面积9410㎡,其中,⑴改扩建仓库,建筑面积2200㎡,新建仓库2000平米;⑵对现有生产车间进行改造,改造面积4670㎡;(3)改扩建其它设施540平米。
1.3.4.2新增各种设备31台套,其中生产设备22台套,研发检测设备6台套,辅助设备3台套。
1.3.4.3建供配电、给排水系统等配套工程;建环保、消防及安全卫生等配套设施。
1.3.5建设期限
项目建设期为23个月,即2011年11月至2013年10月。
1.3.6项目总投资及资金来源
本项目总投资3368万元,其中:
建设投资2525万元,建设期利息286万元,流动资金557万元。
投资来源:
项目投资其中2500万元向银行贷款,剩余部分由企业自筹。
1.3.7财务经济效益
经测算,本项目正常生产年份销售收入5022万元,营业税金及附加51万元,总成本4207万元,利润总额764万元。
总投资收益率(ROI)为26.01%,税后静态投资回收期(Pt)为6.05年,税后财务内部收益率(FIRR)为20.06%。
因此,本项目投资具有较好的财务效益,在经济上是可行的。
1.3.8社会效益评价
本项目的建设将提高某山药深加工产品的商品化率,大大提升全市特种农产品食品质量安全水平和优势农产品竞争力,促进全市特种农产品出口贸易和国内市场开发,增加农民收入,带动包装业、运输业等行业的快速发展,对维护社会稳定都具有特别重要的意义,其社会效益十分显著。
1.3.9可行性研究的有关数据
有关研究结果的技术经济数据见表1-1。
表1-1主要技术经济指标汇总表
序号
名称
单位
数据或指标
备注
一
主要技术指标
1
产品方案
吨
2300
达产年
2
建设期
年
1.9
3
项目定员
人
160
4
总建筑面积
平方米
9410.00
5
新增设备
台套
31
6
能源及水消耗
6.1
电力
万kW·h
107.52
6.2
煤
吨
2000
6.3
水
万m4
3.81
7
能耗指标
7.1
能源消耗总量
tce
1564.01
7.2
项目年综合能耗
tce
1564.01
7.3
单位产值综合能耗
tce∕万元
0.31
二
主要经济指标
1
项目总投资
万元
3368
2
财务分析指标
2.1
营业收入
万元
5022
达产年
2.2
营业税金及附加
万元
51
达产年
2.3
总成本费用
万元
4207
达产年
2.4
利润总额
万元
764
达产年
2.5
税后利润
万元
573
达产年
2.6
总投资收益率(ROI)
%
26.01
2.7
资本金净利润率(ROE)
%
29.69%
2.8
静态投资回收期(Pt)
年
6.05
税后
2.9
财务内部收益率(FIRR)
%
20.61
税后
2.10
累计财务净现值(FNPV)
万元
974
税后
2.11
资本金收益率
%
32.78
2.12
资本金回收期
年
5.08
2.13
盈亏平衡点(BEP)
%
55.22
1.4结论简述
1.4.1农产品加工业是国民经济的重要组成部分。
为抓住国家“十二五”发展规划中继续推进农业现代化进程的契机,为提升地区特种农产品的市场竞争力,某奥龙医药生化有限公司及时提出《某山药深加工系列产品扩建项目》。
项目建设属于国家《产业结构调整指导目录(2007年本)》鼓励的“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”范畴(见产业结构调整指导目录鼓励类第一条农林业的第三十二款),符合国家产业政策和《中共某省委、某省人民政府关于实施农产品加工业“四个一批”工程的意见》中要求大力发展农产品加工业的要求。
项目实施后,能使某山药等特色特种农产品加工增值后走出深山,真正解决“丰产不丰收”的问题。
因此,项目建设十分必要。
1.4.2本项目利用某山药等当地药食两用资源品种,开发生产粉类组方食品与药膳配料,符合当前国内外消费时尚;产品能满足广大消费群众追求健康生活的需求,而且销价易于一般民众接受,有较强的市场竞争力。
经分析,项目市场前景良好。
1.4.3项目建设基础条件良好,生产技术路线先进、科技含量高,建设设计系统完整、采用的技术方案先进适用,技术上是可行的。
1.4.4经财务测算,本项目经济效益较好,具有一定的抗风险能力,在经济运行上是可行的。
1.4.5本项目建成后可大大提高当地优势农特产品竞争力和农产品食品质量安全水平,促进深加工特种农产品出口贸易和国内市场开发,增加农民收入,具有较好社会效益。
1.4.6项目运行中将产生无毒废渣、废水。
其废渣(即特种农产品加工后的下脚料)是优质的饲料原料;废水经过沉淀过滤处理后可达标排放。
建设单位针对山药加工项目进行清洁生产与污水治理改造工程已经完工,本项目的实施对环境没有消极影响。
综上所述,本项目建设是必要的、可行的。
第二章项目背景及建设的必要性
2.1项目提出的背景
农产品加工业是国民经济的重要组成部分,发展特种农产品加工业是推进农业和农村经济结构调整的战略重点,是破解农民增收难的战略举措。
因此,大力发展特色农作物深加工产品,有十分重要的意义。
当今,我国主要农产品总产量已位居世界首位,人均占有量超过世界平均水平,进入了农产品供求基本平衡、丰年有余的新阶段,特种农产品加工业随之迅速发展。
但是,我国特种农产品加工发展存在着一些问题:
一是加工设备整体与世界相比,至少要落后15~20年;二是特种农产品加工行业创新能力差;三是特种农产品总体加工率低,加工产品结构不够合理;四是特种农产品加工企业数量多、规模小;五是特种农产品加工企业产品单调,综合利用率低、质量有待提高;六是产业链尚未真正形成;七是特种农产品加工业标准体系和质量控制体系不完善;八是与特种农产品加工业配套的食品装备发展相对滞后。
党中央、国务院一直对农产品加工问题倍加关心。
温家宝总理曾明确批示:
“我国发展农副产品深加工潜力很大,关键是要根据市场需求,依靠科技进步,提高加工水平、产品质量和经济效益,走工农结合的产业化的路子”。
我国“十二五”发展规划也将继续推进农业现代化的进程,加快社会主义新农村的建设。
2011年政府工作报告中指出:
引导金融机构增加涉农信贷投放,确保涉农贷款增量占比不低于上年。
加大政策性金融对“三农”的支持力度。
健全政策性农业保险制度,建立农业再保险和巨灾风险分散机制。
21世纪前20年是某现代化建设的重要战略机遇期,是全面建设小康社会的关键时期。
某省委、省政府提出加快发展与农业产业化紧密结合的农产品加工业,以促进经济持续、快速、健康发展。
《中共某省委、某省人民政府关于实施农产品加工业“四个一批”工程的意见》中要求大力发展我省农产品加工业,推进农业产业化经营,着力实施“四个一批”工程(即通过5年左右的努力,在全省形成一批在全国同行业有竞争力的农产品加工龙头企业、一批在全国有影响的知名品牌、一批销售收入过50亿元的农产品加工园区、一批农产品加工销售收100亿元的县市)。
中央和地方政府对农产品深加工的重视,农产品加工业快速发展与带动农业产业化注入了强大动力,为行业的发展提供了有利的宏观政策环境。
某恩施某市位于某省最西部,属亚热带大陆季风性气候,雨量充沛、光照充足,独特的气候和土壤资源,利于多种特色农作物生长。
近年来,某市委、市政府把发展农业生产作为调整农业结构和增加农民收入的重大举措来抓,农业生产规模不断扩大,产量逐年增加,同时涌现出一批当地特色的农产品加工企业,有力地促进了全市农业的发展。
为加快特种农产品生产,市农业局联合农业加工企业,制定了“某山药”等特种农产品生产标准,“某山药”已纳入国家原产地域保护。
目前,某特种农产品以市场为导向的产销格局基本形成,已形成了以万州、重庆、武汉等周边城市和以加工出口为突破的市场营销网络。
但是,该市仍存在特种农产品市场主体组织化程度不高、辐射能力弱,产品深加工欠缺等问题。
为此,《某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中要求,大力发展农副产品深加工,努力培育壮大农产品龙头加工企业。
某奥龙医药生化有限公司是一家集医学营养品开发、生产、销售、服务为一体的现代股份制高科技企业,是2004~2008年度恩施州农业产业化重点龙头企业和省科技厅确认的“十一五”期间全省重点培育的100家科技型中小企业之一。
面对中央要求继续推进农业现代化进程的契机,为提升地区特种农产品的市场竞争力,某奥龙医药生化有限公司及时提出《某山药深加工系列产品改扩建工程项目》。
项目建设属于国家《产业结构调整指导目录(2007年本)》鼓励的“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”范畴(见产业结构调整指导目录鼓励类第一条农林业的第三十二款),符合国家产业政策和某省政府要求大力发展农产品加工业的要求。
项目实施后,能有效推动某山药等特种农产品加工业的发展。
项目建设意义重大。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是促进我国农业效益提高和产业化发展的需要
我国是一个农业大国,农产品加工是农业与市场连接的主要纽带,是农产品商业化必不可少的中间环节,同时是农业现代化的重要标志。
目前,我国农产品加工(包括产地加工)的产值为自然农产品产值的38%,农产品处理能力不到20%(发达国家农产品采后处理能力达到60%以上),而且我国农产品加工基本处于粗放式、低技术含量、小规模的生产状态,造成农产品大量耗损和资源浪费。
以致我国有些农产品出现了地域性、结构性、暂时性相对过剩,增产不增收的问题已成为影响农村经济发展的关键。
我国幅员辽阔,特色农作物丰富。
采用现代科技手段实施农产品深加工,是加快产业结构调整、促进优势资源增值转化,提高农业效益、增加农民收入的重要举措。
某山药品质独特优良,经项目建设单位多年的努力,将其从无名的普通农产品开发成为国家地理标志保护产品,并在原料的初级加工和速冻加工领域已经完成产业基础。
目前,需要提升产品附加值,确保竞争力,其做大做强产业最有效的路径,是以工业化的理念谋划产业发展。
本项目按照“高产、优质、高效、生态、安全”的要求,运行“市场+公司+基地+农户”的农业产业化经营模式,进一步延长产业链,实现农业产业结构战略性调整,推动农业产业化进程,拓宽农村经济发展空间。
因此,本项目是促进我国农业效益提高和产业化发展的需要。
2.2.2是改善当地特种农产品加工水平的需要
特种农产品加工业的发展水平,在一定程度上反映了一个国家的科学技术水平与经济发达程度。
改革开放以来,随着市场及经济的建立与发展,我国农产品加工技术的研究得到了迅速发展。
通过多年的科研攻关,我国特种农产品加工向深度、精度、专业化方向发展,加工技术有了长足的进步,但目前仍存在许多问题,主要表现在:
一是特种农产品的产前、产中、产后严重脱节,产业化体系尚未建立;二是加工技术与装备普遍落后,企业管理水平低,生产能耗高,产出少,综合效益低;三是初级加工所占比重大,多数是将特种农产品进行简单处理包装,致使高档产品及高附加值产品少;四是高新技术应用少,投入产出比率低。
目前,某地区的特种农产品深加工整体水平亟需提高。
为了保护好某山药这个品牌资源,本项目建设单位已于数年前,争取市质监部门的支持,制订出《某山药》、《某山药生产技术规程》两个标准,打下了做大做强山药深加工产业的基础。
本项目的实施,不仅可以大力发展特种农产品深加工规模,从根本上改变季节性滞销现象,使特种农产品转化增值,提高该特种农产品加工新占的增值比例;同时,将对现有脱水生产系统进行无硫化改造,扩建、新建低温粉碎生产体系,开发本地优势根茎类特种农产品和药食两用资源品种,打造山药深加工产品品牌,这些都有利于提高当地特种农产品加工业的综合技术水平。
因此,本项目是改善当地特种农产品加工水平的需要。
2.2.3是满足人们不断增长的物质生活的需要
当今,随着生活水平的不断提高,城市居民健康意识逐步加强,对营养健康食品消费需求不断增长。
营养健康己成为食品开发的主题,研究食物功能成分、开发功能性食品已成为国际上食品研究瞩目的热点和发展趋势。
已有报道指出:
当前国外已将功能性食品研究作为世纪增强国际竞争力具有战略意义的研究课题。
我国有着丰富的中草药和药食两用动植物等功能性食品特色资源,进行功能性食品的开发有着广阔的前景和市场力,但目前我国这方面的研究却显著落后于美、日等发达国家。
第三章企业基本情况
3.1企业概况
某奥龙医药生化有限公司是一家集医学营养品开发、生产、销售、服务为一体的现代股份制高科技企业。
公司成立于2003年7月,注册地为某市腾龙经济开发区工业园,注册资本1000万元,经营范围涉及农林作物、中草药种植、销售,食品饮料、卫生与健康相关产品研发、生产、销售等。
现有员工100余人,其中,技术人员占员工总数的25%(含高级工程师2人,工程师、农艺师6人,助理工程师、农艺师4人,技术员11人)。
公司是2004~2008年度恩施州农业产业化重点龙头企业、某市出口创汇先进单位,被某市国家税务局、工商局分别评为“纳税先进单位”、“守信企业”,是省农业厅表彰的2009年农业产业化优秀企业,省科技厅确认的“十一五”期间全省重点培育的100家科技型中小企业之一。
3.2企业经济状况
公司产权明晰,管理规范,近三年经营情况良好,经济效益逐年提高,具体见表3–1。
表1-1企业近三年经营状况表
序号
项目
单位
2011年
2012年
2013年9月
1
销售收入
元
1693
2569
2
利润总额
元
83
107
3
资产总额
元
3402
4506
4
负债总额
元
1049
2046
5
资产负债率
%
30.8
45.4
6
固定资产
元
1065
1058
3.3企业发展方向及规划
公司成立以来,一直坚持特种农产品精深加工的发展方向,不断研发新产品,以满足市场需求。
同时,在某山药产区高标准、规范化发展山药基地,带动地区的农业结构调整优化,拓宽农民增收渠道。
根据规划,公司将以区域优势资源为依托,以市场为导向,以科技为动力,以效益为中心;坚持突出特色、适度规模、科学种植、以点带面、产销并举的方针,推进“公司+基地+农户”的产、加、销一体化经营格局和订单农业模式;利用极具潜力的地方特色资源,开发现代人钟爱的无公害天然营养食品。
产品面向国际市场,以高标准、高质量为原则,在生产中实施ISO22000、GMP/SSOP、HACCP体系,在力争满足现有市场需求的条件下,开发巨大的潜在市场。
3.4企业实施项目的基础及有利条件
3.4.1企业实施项目的基础
公司是省科技厅确认的“十一五”期间全省重点培育的100家科技型中小企业之一,具有较高的科技创新能力。
企业以高科技生物技术开发地方特色资源,集高科技生物工程产品研究开发、生产、销售为一体,拥有符合客户要求的、运行ISO22000和HACCP体系要求的速冻加工和物流系统;从原料生产到加工、销售全程质量跟踪管理,保证产品的优质、营养、安全与卫生。
同时,公司依托中科院武汉植物所、华中农业大学、某中医药大学中药学院,组成以学术带头人领衔的产品研发专家组。
公司现有专业技术人员21人,其中硕士导师、教授1人,副教授、博士1人,讲师、硕士1人,在读中医学研究生1人,医学学士1人,大学本科以上5人,大专学历以上11人,从事高新技术产品研究、开发的科技人员数占企业职工总数的20.37%以上。
公司研究的山药良种选育、无硫低温二次脱水技术等关键技术已经成熟并在生产加工中得到规模应用,为项目建设提供了充分的技术保障。
3.4.2企业实施项目的有利条件
3.4.2.1投资环境宽松
国家支持鼓励发展特种农产品深加工和低碳经济,省委、省政府提出“两圈一带”经济发展战略,支持恩施州建设全国先进自治州以及针对少数民族县市实施的“616”工程,为某市发展特种农产品精深加工创造了良好的宏观政策环境。
省、州、市相关部门高度重视山药产业的发展,对山药产业进行大力扶持,给予宽松扶持政策,如改善山药种植区周边的道路交通条件等。
《某市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》将“农产品加工业”列为五大支柱产业之一,要求大力发展山药等农副产品深加工,努力培育壮大农产品龙头加工企业。
州、市政府鼓励农产品龙头加工企业以“公司+基地+农户”的方式,引导农民科学种植,并积极实施补助政策。
本项目符合上述相关政策,投资环境宽松。
3.4.2.2基础条件良好
项目建设单位遵循“3T原则”,即流通时间(time)、温度(temperature)和产品耐藏性(tolerance),按照“公司+基地(专业合作社)+农户”的产业化经营模式,以农户、基地和特色资源为依托,以加工技术先进、出口创汇能力强的企业——奥龙公司自身为载体,通过走现代化、系统化、社会化、国际化的发展道路,实现与国际物流接轨。
有效地开拓国内、国际市场,将特色资源优势转化为商品优势,增加农民收入,创造良好的经济效益、显著的社会效益和生态环保效益。
项目建设将在综合考虑生产、运输、销售、经济和技术性等各要素基础上,协调相互间的关系,在生产、贮藏、运输、销售直到最终消费前的各个环节中,将易腐的特种农产品进过加工增值保持在常温环境下,以最佳物流手段保证营养质量,减少损耗。
项目建设基础条件良好。
3.4.2.3交通便利
项目建设地点——某腾龙经济开发区奥龙园区距州府、恩施机场及万州机场仅几十公里距离。
某市境内沪渝高速和318国道贯穿东西,246省道、248省道、236省道分别连接奉节、咸丰和石柱。
第四章市场分析及拟建规模
4.1市场分析
4.1.1市场需求现状及预测
本项目产品为山药、香芥等根茎类产品开发而成。
山药为薯蓣科多年蔓生草本植物薯蓣的根茎,最早载于《山海经》和《神农本草经》。
山药性味甘、平,作用缓和,不寒不热,既能补气,又能养阴,补而不滞,滋而不腻;其所含的蛋白质(包括人体所需的16种氨基酸)、糖类、维生素等有效成分,具有较好的延缓衰老的作用,在中医药典中被称为药食两用的上品,纯天然、无毒、长期服用,可达到滋补养生、辅助治疗的双重作用。
山药可以炒食、煮食、糖馏、拔丝、干制入药,是滋补强壮剂,是传统的保健食品。
近年来,保健品、食品饮料对其需求大增,用途拓宽,在出口方面亦走势强劲,已从20世纪80年代的普通品种,发展到现在的大宗品种。
据农业部相关资料显示,韩国、日本是出口山药的主要消费市场,包括山药在内的芋类出口日本每年超过20万吨;国内市场上以山药为原料的食品、饮料、药品的开发刚刚起步,需求量亦在稳步增加。
其中,山药纯粉、山药粉是“山药饼”、“淮山粉”、保健婴儿粉等食品的重要原料。
上述保健食品的销量十分看好,使得山药纯粉、山药粉等山药深加工产品的需求量逐年增加。
4.1.2生产和供应状况
当前,国内生产山药深加工产品的企业较多,行业发展已相对成熟。
因此,市场的竞争已经处于较高的平台之上,对资源、研发、加工、营销的要求都大大提高,而且随着市场集中度的提高,产业进入门槛也将进一步提高。
为了保证行业的长期健康发展,各生产企业均在加大科技投入,以质量创品牌,以品牌拓市场。
4.1.3项目产品目标市场及竞争力分析
4.1.3.1项目产品目标市场
本项目产品根据资源特点,定位为专用食品与专用食品配料,兼顾药用。
目标市场为国内和韩国、日本及港澳台地区。
4.1.3.2项目产品竞争优势
⑴技术先进
建设单位多年与华中农业大学进行技术合作,产品采用先进的培育和加工技术,在遵循客户标准和现场指导的背景下,由某省出入境检验检疫局的HACCP认证专家进行专业技术指导,曾按照韩国、日本的要求进行山药加工生产,总结出一套完善的加工工艺技术,产品标准达到出口日、韩标准。
⑵销售渠道畅通
某山药在国内市场和韩国、日本及东南亚等国际市场具有较高声誉,目前产品呈现出供不应求的状况。
项目产品已进入的主要市场区域有武汉、上海、重庆、成都、宜昌等大中城市,还有部分产品出口韩国、日本、台湾等国家和地区。
本项目将对国内外市场进一步开发,保持销售渠道畅通。
⑶性价比良好
某山药块根肉质洁白,自古以来都是药食同源的保健食品,与内陆沙地山药相比,更具有“色白、液浓、味清香、高粘液质,水分含量低,外形独特”的特点,是近野生环境的山药品种。
本项目产品就地取材,减少原料收购的中间环节,能有效降低产品原料成本,使本项目产品与国内同类产品相比,具有一定的性价比优势。
4.1.4市场占有率分析
随着生活水平的提高,消费者对山药深加工产品的需求呈现多样化趋势,传统的山药产品在一定程度上已难以满足消费者对美味、营养、健康的需求,而具有营养性、保健性、功能性、方便化的山药纯粉、山药粉、山药颗粒、山药片、山药零余子等山药深加工产品显现出巨大的潜在市场。
据估算,目前山药深加工产品每年需求量达10万吨以上。
本项目达产后,年产2300吨根茎类深加工产品约占全国同类深加工产品总需求量的1.12%,市场发展空间较大。
因此,产品销路能得到保障,项目市场前景良好。
4.2拟建规模
本项目通过新建及改造生产厂房和购置先进的工艺设备,建设区域内技术先进、规模居前的山药深加工系列产品生产基地。
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