南京邮电大学资产经营管理办公室工作流程图汇编.docx

南京邮电大学资产经营管理办公室工作流程图汇编.docx

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南京邮电大学资产经营管理办公室工作流程图汇编

根据调查资料分析：

大学生的消费购买能力还是有限的，为此DIY手工艺品的消费不能高，这才有广阔的市场。

手工艺品，它运用不同的材料，通过不同的方式，经过自己亲手动手制作。

看着自己亲自完成的作品时，感觉很不同哦。

不论是01年的丝带编织风铃，02年的管织幸运星，03年的十字绣，04年的星座手链，还是今年风靡一时的针织围巾等这些手工艺品都是陪伴女生长大的象征。

为此，这些多样化的作品制作对我们这一创业项目的今后的操作具有很大的启发作用。

2、Google网站www。

people。

com。

cn

4．WWW。

google。

com。

cn。

大学生政策2004年3月23日

2003年，上海市总人口达到1464万人，上海是全国第一个出现人口负增长的地区。

（三）大学生购买消费DIY手工艺品的特点分析

（一）对“漂亮女生”饰品店的分析

2．www。

cer。

net/artide/2003082213089728。

shtml。

图1-5购物是对消费环境的要求分布

如果顾客在消费中受到营业员的热情，主动而周到的服务，那就会有一种受到尊重的感觉，甚至会形成一种惠顾心理，经常会再次光顾，并为你介绍新的顾客群。

而且顾客的购买动机并非全是由需求而引起的，它会随环境心情而转变。

南京邮电大学资产经营管理办公室

工作流程图

1、发文管理流程图…………………………………………

（1）

2、收文管理流程图…………………………………………

（2）

3、用章管理流程图…………………………………………（3）

4、工商文件管理流程图……………………………………（4）

5、会议组织流程图…………………………………………（5）

6、办公、劳保用品购买管理流程图………………………（6）

7、固定资产采购工作流程图………………………………（7）

8、办公、劳保用品申领流程图……………………………（8）

9、综合治理、消防安全工作检查流程图…………………（9）

10、资产经营公司加班费发放流程图………………………（10）

11、经营性房产招投标管理流程图…………………………（11）

12、经营性房产合同管理流程图……………………………（12）

13、经营性房产租金收缴管理流程图………………………（13）

14、经营性房产装修、改造工程立项审批流程图…………（14）

15、财务流程图………………………………………………（15）

16、……………（16）

发文管理流程图

相关部门

综合部

主任/副主任

部门起草

公文

公文草样

部门负责人审核

信息存档

发文签收单签发

公文立卷归档

填写发文登记本

待发公文、盖章

校稿、复印

印章使用登记表

登记公文编号

进行规范核定

正式公文

打印样稿

部门负责人复核

审批

收文管理流程图

主任

综合部

相关部门

批阅相关文件

直接批

办公文

签收外来

文件

部门负责人审核

登记阅文批示单

已批示的公文

已签批阅文批示单

向执行部门移交公

文及阅文批示单

定期检查具体办理情况、催办单

归档与维护

办复、公文立卷归档

具体承办

部门负责人签收、组织承办

办理还文手续

用章管理流程图

相关部门/个人

综合部

主任/副主任

部门负责人审核

需要盖章的文件

提出用章

申请

是否同意使用公章印鉴

领取盖章文件

用章

用章登记本

需要盖章的文件

信息存档

部门负责人复核

已签批用章

登记本

审批

需要盖章的文件

企业凭证文件管理流程图

相关部门/个人

综合部

主任/副主任

是否同意使用凭证文件

部门负责人审核

提出使

用申请

领取复制凭证文件

部门负责人复核

凭证文件登记本

是否需要主任审批

否

复印或扫描凭证文件并备注使用范围

是

审批

已签批凭证文件

登记本

会议组织流程图

会议发起人

综合部

相关部门/人员

确定会议主题

确定参会人选

安排议事日程

报告决议执行情况

形成决议

审核

主持会议

安排会议场所

检查决议执行情况、信息存档

发布会议决议

发布会议信息

执行会议决议

整理会议记录

形成会议纪要

准备参会材料

确定参加

办公、劳保用品采购管理流程图

相关部门

综合部

主任

填写申购单

部门负责人审核

汇总申购单

信息存档

检验、入库、登记

采购

确定供应商

询价和比价

审批

固定资产采购管理流程图

相关部门

资产管理员、采购员

主任

部门负责人审核

申购人填写申购单

汇总申购单

询价和比价

信息存档

检验、入库、登记

采购

确定供应商

审批

办公、劳保用品、固定资产申领流程图

填写申领表

相关部门/个人

综合部

主任

部门负责人审核

领取签字

部门负责人审核

是否需要主任审批

否

仓库是否

有备货

是

办公、劳保用品、固定资产采购管理流程

否

领取登记本登记

信息存档

发放

审批

是

综合治理、消防安全工作检查流程图

相关部门

综合治理、消防安全检查组

主任

综合治理工作准备

签署治安综合治理、消防安全领导责任制三级安全责任书

落实整改意见

制定检查计划

检查组组长审核

发布检查通知

组织检查

评定检查结果

下达整改意见

信息存档

提出整改意见

审批

签署治安综合治理、消防安全领导责任制三级安全责任书

提出检查要求

资产经营公司加班费发放流程图

综合部

主任/总经理

财务部门

校内人员酬金制表

加班情况统计

聘用人员加班费制表

聘用人员加班费发放表

校内人员酬金转账单、酬金发放表

校内人员酬金发放

递交财务处酬金系统管理部门

系统生成酬金发放表

校内人员酬金发放表录入校酬金系统

审核签字

批准

聘用人员加班费、工资发放

聘用人员加班费做入工资

校内人员酬金转账校财务处

审核

经营性房产招投标管理流程图

招标小组

主任/副主任

房产管理部

投标人

公示

决标商谈

评标报告

组织开标会

接收标书

组织标前会议

报名、出售标书

发布招标公告

招标广告

审批

组建招标小组

审核招标文件

确定招标项目

发放中标通知书

准备招标文件

拟订招标计划

资料存档

合同签订、交房

组织、介绍项目、答疑

参加开标会

缴纳履约保证金

签订房屋租赁合同

接受中标通知书

递交投标书

决标商谈

获知招标信息

送交报名材料

参加标前会议

经营性房产合同管理流程图

主任/副主任

房产管理部

财务部

审批

签订合同

跟踪、执行

建立台帐

存档

盖章、签收

起草合同

存档

租金台帐

经营性房产租金收缴管理流程图

主任/副主任

财务部

房产管理部

承租人

审批

审查

通知承租方取票

资料存档

房屋租赁合同档案

年度租金收缴计划表

复核

年度租金收款汇总

收款、开票

年度租金收缴计划表

房屋租赁合同档案

制定年度租金收缴计划表

（一式三份）

按合同约定提前催收

资料存档

年度租金收款汇总

取票

付款

付款准备

经营性房产装修、改造工程立项审批流程图

承租方

资产经营公司

校相关部门

竣工报告及资料

工程施工

向校财务部门缴纳施工保证金

配合跑单、接受方案审核

支撑材料：

①装修改造方案及其设计施工图纸；②设计施工单位资质证书；③承租方的施工安全承诺书（盖章）

书面申请（含装修改造的必要性、项目内容等）

退还施工保证金

组织相关部门进行竣工验收

跟踪监督承租方的工程施工

通知承租方缴纳施工保证金

初步审核，如确认有必要且项目基本可行

材料初审，填写立项审批表

联合承租方跑单

部门负责人签章

保卫处、基建处、（财务处、信息办）、后勤管理处等职能部门受理立项审批表，进行立项审批，给出同意、不同意、进一步补充支撑材料或调整装修改造方案的意见

后勤管理处开具施工许可证、保卫处开具施工车辆及人员出入校园通行证

注：

属于自筹经费或不涉及校园网络的装修改造项目，则可相应省去向财务处或信息办报批环节。

现金业务

转账业务

费用报销

预支借款

差旅费

一般费用

填写“出差批准单”及背面的起止日期、地点、交通工具、出差天数四项内容

将相关票据整理粘贴好，由相关领导审批签字

会计审核后填制“差旅费报销单”中其他项目

报销人确认各项内容后签字

会计填制记账凭证

出纳根据记账凭证付款

将相关票据粘贴在“费用报销单”上，注明费用列支渠道，相关领导审批签字，经办人签字（购买实物须有两人签字）

有发票

无发票

经办人持完整的发票经相关领导审批签字，经办人签字（购买实物须有两人签字）

会计审核发票

出纳根据会计审核的付款信息转账

经办人填写预付款申请书，注明预付款原因、金额、预计到票日期及收款单位信息，并由相关领导审批

会计审核预付款申请书

经办人须填写预支借款申请书（特殊情况须附有相关报告），并由相关领导审批

会计审核后填制记账凭证

出纳根据记账凭证付款

会计核实收款单位名称、账号、开户行

业务内容

财务流程图