优质瘦肉型种猪繁育扩建项目可行性研究报告.docx
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优质瘦肉型种猪繁育扩建项目可行性研究报告
优质瘦肉型种猪繁育扩建项目
可行性研究报告
第一章总论4
1.1项目单位基本情况4
1.2项目基本情况6
1.3可行性研究报告编制依据9
1.4综合评价10
第二章背景及必要性12
2.1项目区社会经济状况12
2.2相关产业发展现状13
2.3项目建设的必要性14
第三章项目选址与建设条件19
3.1建设地点选择19
3.2建设条件19
第四章市场分析与销售方案22
4.1市场分析22
4.2营销策略、方案、模式24
4.3市场风险分析25
第五章建设方案29
5.1产品方案和建设规模29
5.2建设规划和布局29
5.3建设标准和产品标准31
5.4技术(工艺)方案33
5.5设备选型方案40
5.6主体工程方案42
5.7辅助工程及其它工程方案42
5.8实施进度安排43
第六章环境保护及节能减排措施45
6.1环境影响45
6.2节能减排措施46
6.3环保部门意见47
第七章项目组织与管理48
7.1组织机构与职能划分48
7.2劳动定员49
7.3管理措施50
7.4技术培训53
7.5劳动安全、卫生与消防54
第八章投资估算与资金来源55
8.1投资估算依据55
8.2投资估算55
8.3资金来源59
8.4财政资金的使用范围60
第九章财务评价61
9.1财务评价依据61
9.2营业收入、营业税金和附加估算61
9.3总成本及经营成本估算62
9.4财务效益分析63
9.5不确定性分析64
9.6财务评价结论65
第十章社会效益分析66
10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响66
10.2与农户的利益联结机制67
10.3带动农户及农民增收效果分析68
附录69
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
项目单位法定名称:
某市某原种猪场
企业性质:
民营企业
项目单位始建于2003年,位于某市杨梅镇杜村,占地398亩,四周龙湾水库水面面积达2100亩,目前拥有固定资产3321.65万元,是一个以繁育长白、杜洛克、大白原种猪的繁育基地。
建场以来,在省、市各级政府和主管部门的关心支持下,我场成为某市首家获得国家农业部授予《生猪标准化示范养殖场》的企业,广东省政府授予“扶贫龙头企业”称号,省农业厅颁发了《广东省重点生猪养殖场》和《广东省原种猪场》证书,某市政府授予“某市优秀扶贫龙头企业”和“某市菜蓝子工程基地”称号,2011年被某市畜牧行业协会授予《热心公益奖》。
目前项目单位场内种公猪站已拥110多头良种供精公猪,年产10多万份良种猪精液生产能力的公猪站,2007年至今一直列为农业部生猪良种项目供精单位,每年向各养猪户配送良种猪精液10多万份,带动周边养猪户2800多户,使他们走上了脱贫致富的道路。
项目单位拥有经产母猪1200多头规模的原种猪繁育基地,年产优质纯种公母猪、二元杂母猪及商品猪苗达23000多头,配套淡水养殖年上市量800多吨。
目前种猪除了满足当地养猪户的需求外,还远销至福建、江西、广西、海南、博罗、增城、云浮、肇庆等地区。
每年为博罗县温氏畜牧有限公司提供种猪3000多头、新兴食品集团3000多头、东莞市公安局属下猪场商品猪苗一万多头。
2008年12月18日,在第26届广东省养猪产业博览会上,我场送测的大白种公猪(耳号309号)其综合指数和专家评分名列第一,荣获冠军。
2009年6月18日,我场送测的大白公猪(耳号279)再次夺得第27届养猪产业博览会冠军,长白公猪(耳号459)荣获第三名。
1.1.2财务状况
2011年财务状况:
项目单位资产总额为3321.65万元,固定资产净值为674.23万元,流动资产1220.52万元,所有者权益2993.66万元,实收资本1200万元,营业(销售)收入2830.32万元,净利润313.65万元,净资产收益率16.21%,资产负债率9.87%。
1.1.3法人代表基本情况
彭作营,男,1957年出生,中共正式党员,转业军人,大学学历,畜牧师,某市第十一届人大代表,某市畜牧行业协会会长。
1986年,彭作营转业回家乡某工作。
某原种猪场所在的某市杨梅镇是革命老区,为了发展生猪生产, 带领老区群众养猪致富,1993年,彭作营经批准停薪留职开办养猪场。
2003年他被选为某市第九届人大代表,在代表大会期间,他和代表们组织了办原种猪场的议案,获得大会批准,并获得支持资金20万元。
在各级政府和有关部门的大力支持下,彭作营创办了某市某原种猪场,猪场占地2000多亩,其中猪舍面积40000多平方米,鱼塘320多亩,每年对外销售种猪及商品猪2万多头,带动2060户农户发展养殖业,其中1245户属于贫困户,贫困户人均增收346元。
2011年度获得某市畜牧行业热心公益奖;今年6月30日是第三个‘广东扶贫济困日’,尽管畜牧行业是高风险低利润行业,但他脑海中浮现出失学儿童的身影,毫不犹豫慷慨解囊,捐资10万元人民币奉献爱心!
为了成功举办某市首届畜牧行业博览会,彭总带病驱车到某市主持召开畜牧行业副会长会议,为某市的畜牧业的发展尽心尽力。
银行没有贷款及欠款,无不良记录;社会诚信度高,尤其在畜牧行业享有较高的威信。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称:
某市某市1万头优质瘦肉型种猪繁育扩建项目
建设性质:
扩建
建设地点:
某市某市杨梅镇杜村
1.2.2产品方案及规模
公司占地2500多亩,本项目占地50亩,包括配种分娩区2350m2、保育区800平方米、生长育肥区1500平方米;母猪分娩栏444套、限位栏144套、保育床56套及风机、饲料输送等相关配套设备,合计1304台(套)。
达产后,新增存栏长白、大白母猪600头,公猪30头,年上市优质瘦肉型长白与大白种猪、二元杂母猪、猪苗及肉猪1万头。
1.2.3品种、技术、设备方案
品种:
饲养的主要品种为长白、大白种猪,主要生产优质瘦肉型长白、大白种猪、二元杂母猪及商品猪苗。
主要技术:
项目单位具有雄厚的技术后盾,配备了种猪性能测定、选育所需要的种猪测定技术人员、育种技术人员,单位还与华南农业大学、仲恺农业工程学院等高等院校和科研单位建立了密切的技术合作关系,长年聘请仲恺农业工程学院、华南农业大学的专家、教授为技术顾问,承担育种、动物营养、兽医、猪舍设计等方面的技术指导。
项目单位目前在职员现有职工人数42人,其中高级养猪专家4人,大中专等高素质技术员8人,饲养员30人)。
项目单位非常注重科技发展,通过各种方式,采取请进来,走出去等方法,聘请专家教授指导,不断提高科技人员素质。
现有高级养猪专家4人(包括中国农业大学高仲元院长、华南农业大学陈文广教授,及美藉养猪专家),大中专等高素质技术员8人,饲养员30人。
主要设备:
购置分娩床、保育栏、限位栏等生产设备754台(套),饲料输送、料槽、风机、水帘、控制器、精液制作等相关设备548台(套),其他设备2批,共计1304台(套)。
1.2.4建设工程
1.2.4.1主体工程
配种分娩区:
建筑面积2350m2,其中怀孕舍1200m2,分娩舍1150m2。
保育区:
建筑面积800m2,即保育舍1470m2。
生长育肥区:
建筑面积1500m2,即生长育肥舍1500m2。
1.2.4.2辅助工程
沼气池600m3,沉淀池500m3,病死猪化尸池300m3,堆粪区100m2。
1.2.4.3其它工程
生产区更衣室100m2,生产区排水道1km,排污道12km,生产区道路1km。
1.2.5建设期限
项目建设期为1年,自2012年9月至2013年8月。
1.2.6投资结构及资金来源
投资结构:
项目总投资647.20万元,包括建设投资547.20万元,其中土建工程费用199.50万元,生产性和公益性设备投入139.70万元,工程安装费18万元,生产性和公益性生物物质费165万元,科技投入15万元,前期准备费10万元,预备费8万元;流动资金100万元。
资金来源:
申请某市财政投资150万元,企业自筹资金497.20万元。
1.2.7项目效益
经济效益:
项目建成达满负荷生产后,年可新增生猪出栏1万头,公司实现年出栏3.3万头,仅生猪养殖即可实现产值3794.50万元,123.32万元,盈亏平衡点为43.69%,项目静态投资回收期5.03年,动态投资回收期6.26年,财务净现值717.64万元
社会效益:
项目实施可进一步提升某市生猪产业的竞争力和标准化规模养殖水平,为该区域提供种养结合、废弃物资源化利用的典范。
项目通过种猪扩繁,将原种猪的优秀性能快速传递至商品猪场,提高区域内养猪生产力水平。
同时,本项目一方面通过生猪养殖,为周边上万亩果园生产基地解决有机肥来源,实现区域内种养结合、资源综合利用的效益;其次是采用沼气生产,解决猪舍保温、员工生活能源需要,达到资源循环利用的效益;再次是经沼气发酵后的沼液经微生物再发酵成为水产养殖的良好原料,形成“猪+沼+果”、“猪+沼+鱼+果”的生态循环养殖模式。
多年来,项目单位与某市杨梅镇、中垌、良光等周边养殖户保持密切的交往与联系,通过种猪与猪苗销售、技术交流等途径,与800多户养殖户保持各层次联系。
预计本项目达产后,可保障这些养殖户优质瘦肉型猪种猪、二元杂母猪、瘦肉型猪苗的稳定供给。
按项目设计规模估算,可为100户母猪养殖户提供种猪3000头(按母猪三年更新,则估算母猪户的母猪平均饲养规模为90头/户,总规模为9000头),间接带动养殖规模18万头;直接为100户养殖专业户提供优质瘦肉型猪苗5000头(户均饲养50头),户均增收5000元(按每头肉猪出栏增收100元估算)。
1.3可行性研究报告编制依据
Ø《关于印发《某市2012年市级农业综合开发特色农业开发项目申报指南》的通知》(茂财农综[2012]29号)
Ø《国家农业综合开发资金和项目管理办法》(财政部令第60号);
Ø建设项目经济评价方法与参数(国家发改委、建设部发布,2006年,第三版);
Ø广东农村统计年鉴(中国统计出版社,2010年)
1.4综合评价
实施本项目的必要性体现在以下几个方面:
一是顺应了当前生猪产业规模化发展趋势;二是为广东省猪肉有效供给提供保障;三是承接珠三角生猪产业转移;四是实现某市生猪产业区域规划,调整区域内畜牧业产业结构;五是在提升项目单位竞争力的同时,带动区域内养殖户增加收入。
项目单位为某市农业龙头企业,有10多年的瘦肉型猪养殖经验,与华南农业大学、佛山科技学院等保持长期、良好的合作关系,拥有畜牧兽医专业技术人员40多人,项目技术上有保障。
项目单位2011年项目单位资产总额为3321.65万元,所有者权益2993.66万元,营业(销售)收入2830.32万元,净利润313.65万元;从财务角度上有能力保障项目实施。
项目建设地址为某市某市杨梅镇杜村,项目区占地2500多亩,三面环水,一面向山,防疫条件良好,项目点供水、供电稳定,某市为国家生猪调出大县,是全省重要生猪供应县,项目实施环境良好,市场前景广阔。
项目设计科学合理,申报单位经营状况良好,管理制度完善,产业链完整,股权结构清晰,产业化基础好,技术力量雄厚,投资规模适合,土地已经落实,并通过环保部门审查,通过采用“公司+基地+农户”这一成熟的产业化模式,预计可带动区域内100户养殖户,户均收益约5000元。
因此,无论是技术、经济、环境和市场前景方面,还是带动农户方面,项目均切实可行。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
广东省是猪肉消费大省,也是生猪生产大省,在强大的市场拉动下,近年生猪生产保持年均5%以上的增长势头。
2008年广东省农业厅、国土资源厅、环保局联合颁布《广东省生猪生产发展总体规划和区域布局(2008-2020年)》,明确提出加快生猪产业转移,规划建设四大生猪产业带,其中西部生猪产业带以阳江、某、湛江地区为主要发展区域,重点发展瘦肉型猪,重点面向本地、深圳、东莞、香港等市场。
某位于粤西地区腹地,交通比较方便,气候温暖,目前农业仍然以种植业为主,适于发展以沼气为纽带的“养殖-沼气-种植”相结合的循环农业模式,是今后广东省生猪产业发展重点地区。
2011年,某市全年完成农业总产值516.5亿元,实现农业增加值324.2亿元,增长5.1%,牧渔业平稳较快发展,全年肉类总产量65.97万吨,出栏肉猪587.70万头。
某市为全省生猪出栏第一大县,2011年全市生猪年末存栏102.6万头,出栏209.6万头,能繁母猪存栏24.7万头,居全省第一,生猪产值达38.6亿元。
目前全市有生猪养殖专业户35000多户,存栏100头、出栏200头以上生猪规模养殖场7500多个,其中年出栏500头以上的有3021个,年出栏1000头上的有488个,年出栏量1万头以上20个;国家农业部畜禽标准化示范场1个,省级重点生猪养殖场9个,生猪标准化规模养殖场建设项目59个;省级原种猪场2个,种猪扩繁场26个。
本项目以我市当前大力倡导的生态与健康养殖方式为设计理念,充分利用所在地的资源优势,紧跟我市畜牧业的产业政策方向,依托国家的扶持政策,展现企业多年生猪养殖的核心竞争力,产品辐射整个粤西市场,对稳定和发展我市生猪养殖业具有重大的战略意义。
2.2相关产业发展现状
广东省是我国最主要的饲料生产省份之一。
2011年广东省有饲料加工企业1119家,其中:
配合料类620家,添加剂类158家,预混料类298家,动物源性类43家。
全年饲料总产量达2095万吨,占全国总产量的1/8,稳居全国第一位;在饲料总产量中,其中配合饲料产量为2010万吨,浓缩饲料产量为32.3万吨,添加剂预混合饲料52.7万吨。
按畜种分:
猪料765.27万吨,肉禽料768.18万吨,蛋禽料162.26万吨,水产饲料384.85万吨,反刍及其他类饲料共计14.6万吨。
2011年广东省产量10万吨以上的企业共57家,合计产量1182万吨,约占全省总产量的六成。
目前,广东省饲料从业人员总数达37268人,其中博士204人,占全国行业从业总数的13.6%,硕士753人,占全国总数的14%。
我省饲料产品产量、产值、质量、规模等多项指标多年来一直位居全国前列,现已发展成为全省国民经济中的一个重要产业,为我国饲料总产量世界排名第二做出了重要贡献。
某市完善了基层畜产品质量安全监管体系,确保猪肉产品生产、加工、销售各环节的质量安全。
截止2012年2月29日,某市通过兽药GSP认证企业188家。
某市在生猪免疫过程中,均按有关规定建立免疫档案,佩带有关标识,规模场绝大部分建立了免疫档案,耳标佩戴率达100%,基层畜牧兽医站每月都按时上报生猪生产、防疫及免疫录入信息,使市动物防疫监督机构及动物疫病预防控制机构能及时掌握规模养殖场的生产、防疫、检疫、免疫及标识佩带等情况。
对于生猪耳标的管理和发放,某市使用二维耳标识读器进行操作,使耳标发放和使用在系统信息网一目了然,使每头生猪从出生到出栏整个过程都可以追溯。
某市严格要求检疫人员要到场到点进行检疫,并发放“瘦肉精”快速检测试纸,重点加强了“瘦肉精”的监测,特别是在深圳大运会期间,确保所有调往深圳的生猪必须经过市动物卫生监督所检测才能外运。
对病死生猪严格执行“五不准一处理”规定,即不准收购、不准宰杀、不准运输、不准加工、不准食用,及时进行无害化处理。
2.3项目建设的必要性
2.3.1产业政策及行业、区域发展规划
2007年以来,国家相继出台了生猪良种补贴、能繁母猪补贴、标准化规模养殖场建设扶持、防疫补贴、调出大县奖励、生猪养殖保险、能繁母猪保险、屠宰环节病害猪无害化处理补助等扶持生猪产业发展政策,有效推动了我国生猪产业的稳步健康发展。
2010年中央1号文件明确提出要推进菜篮子产品标准化生产,促进畜牧业生产方式转变,深入推进畜禽标准化规模养殖。
2010年,某市出台了十二五全市畜牧业发展规划,明确提出合理利用土地资源,积极发展环境友好、清洁生产、可持续、健康养殖畜牧产业,保护水资源与环境,综合利用畜禽生产废弃物,污水达标排放。
2015年全市畜禽肉类产量106.60万吨,比“十一五”期末计划增加22.41万吨。
到2015年,全市牧业产值占农业的比重将达到43%,生猪饲养量将超千万头,生猪出栏总量上继续保持全省第一位,并在产品质量上取得较大提高。
2012年5月,中共某市委、某市人民政府出台了《关于加快建设现代农业强市的意见》,对加快建设我市现代农业强市的目标任务、重点工作和保障措施等内容进行细化,决定到2015年底,对全市各部门、各县(市、区)建设现代农业强市工作实行考核验收通报。
某市十二五现代农业发展目标任务是三年打基础,五年见成效,十年建成现代农业强市。
到“十二五”期末的发展目标是:
农业结构进一步优化,基础设施建设进一步加强,农业机械化、组织化、产业化、标准化程度进一步提高,农产品的市场竞争力和农业综合生产力进一步增强,农民收入显著增加,全市农业总产值超620亿元。
2011年,在保障某市生猪产业稳步发展的基础上,某市有关部门充分考虑各地养殖环境承受能力,制定了《某市生猪生产发展总体规划和区域布局(2011-2020年)》,统筹规划生猪养殖用地,按照“减量化、资源化、无害化”和“节能减排”的要求,优化产业布局,积极推进生猪养殖方式转变,开展规模化生猪养殖污染治理和综合利用,推行清洁生产,建立生猪产业循环模式,发展生态与健康养殖,认真总结推广生猪养殖污染治理的经验,防止产生新的污染源,达到既发展生猪生产,又保护环境的目的。
从2007年以来,某市连续五年获得全国生猪调出大县奖励,获奖资金近4000万元。
2012年,某市被评为广东省3个生猪生产先进县之一,喜获省政府奖励400万元。
随着某市生猪产业的发展,越来越多的养殖户希望扩大规模,而且近年来疫情变化多样,养殖风险也逐渐增大,为保护养殖户利益,某市完善了多元投入融资机制以及应对市场风险机制。
一是政府牵头组织协调中国农业银行、中国邮政储蓄银行、广东农村信用合作社等银行,拓展扶持“三农业务”,加大对生猪产业的信贷支持力度,采取灵活多样的授信方式,对符合条件、真心实意养猪的规模养殖场提供周转资金支持,并拓展担保物范围和担保方式,有效解决生猪融资中抵押担保问题。
二是市政府大力支持中国人民财产保险股份有限公司某支公司在全市开展能繁母猪保险工作,发挥全市23个基层的作用,动员全市符合能繁母猪保险规定的全部进行投保,并简化了理赔程序,方便养殖户顺利索赔。
2.3.2完善农业产业链
某市地处粤西山区,是香蕉、龙眼、荔枝的重点产区,当地养猪模式还与种植业相结合,是广东著名的农业畜牧业大市,农民一直有养猪的传统,养猪收入成为当地支柱产业之一。
目前,全市有2家省级种猪场,全市母猪存栏量达24.7多万头,2011年生猪出栏209.6万头,对稳定和保障某市在全省养猪行业龙头地位奠定基础。
2.3.3促进畜牧业结构调整,增加农民收入
中共中央提出广东要率先基本实现现代化,而畜牧业是衡量一个地区农业现代化程度的重要标志,也是增加农民收入的骨干产业,西方发达国家畜牧业产值占农业比重多在60%以上。
某市作为广东省经济基础比较薄弱的地区,贫困问题虽已基本解决,但离小康仍有一段差距。
某市自然资源和劳动力资源丰富,加上农民素有畜禽养殖的传统,为当地畜牧业生产发展提供了良好的基础条件。
畜牧业作为某市的传统产业,也是农业经济的重要支柱产业,而养猪生产更一直是某市畜牧业的支柱,是“菜篮子”工程的重要内容,农村的主要经济来源之一。
但某市的生猪养殖户由于品种、技术和市场等原因,尤其是2009年、2010年、2011年连续出现极端气候,传统猪舍养殖水平受到前所未有的挑战,本项目针对这些猪舍的不足,以品种改良为核心,采用“公司+农户”发展模式,通过引入全漏缝地板、水泡粪污水减量化、猪舍环境自动控制等现代猪舍设计理念,项目单位提高养猪生产水平的同时,推进区域内养殖水平的提高。
2.3.4促进某市生猪产业可持续发展
珠三角地区目前劳动密集型产业得到高度发展,正迅速向技术密集型产业升级,养猪产业也由于环保和土地制约迅速地向外转移。
2011年,广东省全年畜禽肉类总产量434.2万吨,消费畜禽肉类总量达600万吨,珠江三角洲占总消费量的55%,每年需从外省调入畜禽肉近200万吨。
某市距珠江三角洲400公里,而外省畜禽产品距离则达上千公里,且某市素有养殖传统,因而某市发展畜牧业对比珠江三角洲具有生产成本优势,对比外省具有运费成本优势。
但目前大型规模化养殖企业发展方面,某市明显落后于珠江三角洲地区。
因此,项目单位种猪场扩建项目适应了某市生猪产业发展的需要。
2.3.5延伸企业产品链,提升企业竞争力
项目实施后,项目单位业务范围包括水果种植、种猪繁育、商品猪养殖、水产养殖等,形成种养结合、立体生态养殖模式,生猪饲养领域产品涵盖了种猪、猪苗、商品猪等,预计年生产种猪达到1.5万头,生猪上市规模达到3.3万头,形成“猪+沼+果”、“猪+沼+鱼+果”等多种生态养殖模式,在解决生猪养殖废弃物处理的同时,还通过沼气生产满足项目单位的清洁能源供应,沼液灌溉、猪粪发酵后用于水果种植,将大大降低水果种植成本,提高企业的抗风险能力,提升企业的竞争力。
同时,本项目采用全漏缝地板、水泡粪、猪舍环境自动控制等现代新型猪舍设计理念,使项目单位摆脱气候变化对生产带来的不利,预计母猪生产力水平将大大提高。
第三章项目选址与建设条件
3.1建设地点选择
3.1.1选址原则
◆符合《中华人民共和国畜牧法》的要求,远离居民区,避开水保护区、旅游区、自然保护区等;
◆符合某市良种繁育体系规划布局要求;
◆符合杨梅镇土地利用发展规划和村镇建设发展规划的要求;
◆场址地势高燥、平坦;
◆猪场水源充足,取用方便,便于防护,水质符合NY5027-2008《无公害食品畜禽饮用水水质》的规定;
◆交通便利,电力可靠,粪尿污水能就地处理或利用。
3.1.2建设地点
项目建设地点位于某市杨梅镇,项目占地2500亩,根据当地水文资料,深井水量丰富,水质良好,不需处理即可符合本项生产和生活用水标准。
建设地土质良好,符合猪场建筑对土质的要求。
场地周围2公里内无居民点,5公里内无养殖场,有利于猪场的防疫。
为保障项目实施,项目单位完成项目区道路建设,现已开始进行土地平整、建设规划等前期准备工作。
3.2建设条件
3.2.1自然条件
某市1994年撤县设市,现有人口160万,辖5个街道办事处,1个经济开发试验区,17个镇和13个国有农林场。
项目所属区域地处热带亚热带季风暖湿气候区,“热量丰富,光照充足,雨量充沛,夏长冬暖,四季如春”,平均气温23℃左右,月平均最高气温26℃左右(七月),月平均最低气温15℃左右,基本无霜,一年四季都适宜瘦肉型猪生长,冬天也能安全渡过,这些独特的优势自然条件,适合瘦肉型猪的繁育和生长。
3.2.2资源、科技支撑条件
项目单位为一家集畜牧水产养殖、果树栽培、综合利用一体化的农牧企业,是广东省原种猪场、重点生猪养殖场、农业部生猪养殖标准化示范场。
多年来,采取“龙头企业+基地+农户”的经营模式带动农户养猪致富。
并向挂钩户提供饲养技术、母猪、猪仔及母猪的产前、产中、产后服务。
在饲养户自愿的情况下,项目单位按市场保护价收购猪苗,饲养户也可把猪苗自育或卖给他人。
几年来,与项目单位挂钩的饲养户每年均增收达3000元以上。
同时,通过不断提供良种猪苗和收购销售水果,直接或间接带动800多户农户发展了种养业。
项目单位拥有
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