质量记录表格一览表0201.docx

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质量记录表格一览表0201

深圳市万科物业管理有限公司

质量记录表格一览表

编号：

VKWY4.2.4-Z01-F4版本：

C/0表格生效期：

2005年02月01日序号：

职能管理类表格

序号

表格编号

表格名称

存档部门

保存时间

版本

1.

VKWY4.2.3-Z01-F1

文件编制/更改申请表

品质管理部

至少3年

C/0

2.

VKWY4.2.3-Z01-F2

文件发放签收表

品质管理部

至少3年

C/0

3.

VKWY4.2.3-Z01-F3

借阅登记表

各业务部门

至少3年

C/0

4.

VKWY4.2.3-Z01-F4

体系文件分类（发放）表

品质管理部

至少3年

C/0

5.

VKWY4.2.3-Z02-F1

文件资料存储清单

各部门

至少3年

C/0

6.

VKWY4.2.3-Z02-F2

文件处理表

文件保存部门

同该文件保存期

C/0

7.

VKWY4.2.4-Z01-F1

记录检查表

品质管理部

永久

C/0

8.

VKWY4.2.4-Z01-F2

标准、政策法规一览表

总经理办公室

永久保存

C/0

9.

VKWY4.2.4-Z01-F3

质量记录表格一览表

品质管理部

至少3年

C/0

10.

VKWY5.4.2-Z01-F1

环境因素汇总登记表

各有关部门

至少3年

C/0

11.

VKWY5.4.2-Z01-F2

重要环境因素评价表

各有关部门

品质管理部

至少3年

C/0

12.

VKWY5.6-Z01-F1

管理评审计划

品质管理部

永久保存

C/0

13.

VKWY5.6-Z01-F2

管理评审报告

品质管理部

永久保存

C/0

14.

VKWY6.2-Z01-01-F1

应聘职位登记表

人力资源部

各部门

员工离职后1年

C/0

15.

VKWY6.2-Z01-01-F2

转正审批表

人力资源部

员工离职后1年

C/0

16.

VKWY6.2-Z01-01-F3

面谈表

人力资源部

各部门

员工离职后1年

C/0

17.

VKWY6.2-Z01-01-F4

人员编制申请表

人力资源部

各部门

至少3年

C/0

18.

VKWY6.2-Z01-01-F5

交接手续完善表

各部门

至少3年

C/0

19.

VKWY6.2-Z01-02-F1

新员工试用情况反馈表

人力资源部

员工离开后1年

C/0

20.

VKWY6.2-Z01-02-F2

培训（会议）记录表

各部门

至少1年

C/0

21.

VKWY6.2-Z01-02-F3

培训计划

各业务部门

人力资源部

至少1年

C/0

22.

VKWY6.2-Z01-02-F4

实习报告

人力资源部

员工离开后1年

C/0

23.

VKWY6.2-Z01-03-F1

职员月考核评分汇总表

各部门

至少3年

C/0

24.

VKWY6.2-Z01-03-F2

职员（工）季度考核评分表

人力资源部

员工离职后1年

C/0

25.

VKWY6.2-Z01-03-F3

奖惩通知书

各业务部门

员工离职后1年

C/0

26.

VKWY6.2-Z01-03-F4

离职手续表

各业务部门

人力资源部

员工离职后1年

C/0

27.

VKWY6.2-Z01-03-F5

维修类职员部门考核评分表

人力资源部

员工离职后1年

C/0

28.

VKWY6.2-Z01-03-F6

职员中级考核部门评分表

人力资源部

员工离职后1年

C/0

29.

VKWY6.3-Z01-F1

资产情况审核单

各部门

永久保存

C/0

30.

VKWY6.3-Z01-01-F1

印鉴、证照登记表

各部门

永久保存

C/0

31.

VKWY6.3-Z01-01-F2

印鉴使用申请表

各部门

至少1年

C/0

32.

VKWY6.3-Z01-01-F3

印鉴、证照领（借）用申请表

各部门

至少1年

C/0

33.

VKWY6.3-Z01-01-F4

印鉴、证照制发申请表

各部门

永久保存

C/0

34.

VKWY6.3-Z01-01-F5

印鉴、证照废止申请表

各部门

永久保存

C/0

35.

VKWY6.4-Z01-F1

工作环境与内务检查情况记录表

人力资源部

各部门

至少2年

C/0

36.

VKWY7.2.2-Z01-F1

策划方案/合同评审记录表

品质管理部

各部门

永久保存

C/0

37.

VKWY7.2.2-Z01-F2

合同登记表

各部门

永久保存

C/0

38.

VKWY7.4-Z01-F1

物资申购单

各部门

至少1年

C/0

39.

VKWY7.4-Z01-F2

不合格物资处理单

各部门

房产后勤部

至少1年

C/0

40.

VKWY7.4-Z01-F3

物资/服务申请报告

各部门

1年

C/0

41.

VKWY7.4-Z01-F4

采购异常信息反馈表

各部门

1年

C/0

42.

VKWY7.4-Z01-01-F1

智能化工程物资采购计划

智能化工程部

1年

C/0

43.

VKWY7.4-Z01-01-F2

智能化工程项目组申请单

智能化工程部

1年

C/0

44.

VKWY7.4-Z01-01-F3

智能化工程物资采购订单

智能化工程部

1年

C/0

45.

VKWY7.4-Z01-01-F4

智能化工程物资调拨单

智能化工程部

1年

C/0

46.

VKWY7.4-Z01-01-F5

智能化工程样品申请单

智能化工程部

1年

C/0

47.

VKWY7.4-Z01-01-F6

智能化工程样品借用单

智能化工程部

1年

C/0

48.

VKWY7.4-Z01-01-F7

智能化工程物资付款结算单

智能化工程部

1年

C/0

49.

VKWY7.4-Z01-01-F8

智能化工程项目组零星材料需求计划

智能化工程部

1年

C/0

50.

VKWY7.4-Z01-01-F9

智能化工程项目组工具需求计划

智能化工程部

1年

C/0

51.

VKWY7.4-Z01-01-F10

智能化工程项目组办公用品需求计划

智能化工程部

1年

C/0

52.

VKWY7.4-Z01-01-F11

智能化工程分包项目申请报告

智能化工程部

1年

C/0

53.

VKWY7.4-Z01-01-F12

智能化工程物资进仓单

智能化工程部

1年

C/0

54.

VKWY7.4-Z01-01-F13

智能化工程采购单价变更审核表

智能化工程部

1年

C/0

55.

VKWY7.4-Z01-02-F1

绿化苗木采购申请单

绿化工程部

1年

C/0

56.

VKWY7.4-Z01-02-F2

供方现场（约见）评审记录表

绿化工程部

1年

C/0

57.

VKWY7.4-Z02-F1

开标记录表

各部门

3年

C/0

58.

VKWY7.4-Z02-F2

定标书

各部门

3年

C/0

59.

VKWY7.4-Z03-F1

合格物资供方（品牌）一览表

各部门

至少1年

C/0

60.

VKWY7.4-Z03-F2

合格服务供方一览表

品质管理部

1年

C/0

61.

VKWY7.4-Z03-F3

供方申请（评审）表

各部门

1年

C/0

62.

VKWY7.4-Z03-F4

物资供方回访表

各部门

1年

C/0

63.

VKWY7.4-Z03-F5

工作评估报告

品质管理部

各部门

合同期满后3年

C/0

64.

VKWY7.4-Z03-02-F1

设备设施外包检查表

各部门

合同期满后1年

C/0

65.

VKWY7.4-Z03-02-F2

电梯供方设备保养维修记录表

品质管理部

各部门

至少3年

C/0

66.

VKWY7.4-Z03-02-F3

电梯供方服务效果月评估表

品质管理部

各部门

至少3年

C/0

67.

VKWY7.4-Z03-02-F4

电梯保养检查记录表

各部门

至少3年

C/0

68.

VKWY7.4-Z03-03-F1

新、改建（造）工程验收记录表

各部门

1年

C/0

69.

VKWY7.5.1-Z01-F1

参观接待登记表

总经理办公室

至少3年

C/0

70.

VKWY7.5.1-Z01-F2

工作交流/实习安排表

总经理办公室接待部门

至少3年

C/0

71.

VKWY7.5.1-Z01-01

新闻媒体采访登记表

各部门

1年

C/0

72.

VKWY7.5.1-Z02-F1

钥匙配置申请表

各管理处

永久保存

C/0

73.

VKWY7.5.1-Z02-F2

顾客委托钥匙登记表

各管理处

永久保存

C/0

74.

VKWY7.5.1-Z02-F3

管理用钥匙清单

各管理处

永久保存

C/0

75.

VKWY7.5.1-Z02-F4

钥匙使用登记表

各管理处

至少3年

C/0

76.

VKWY7.5.1-Z02-F5

钥匙代管委托书

各管理处

永久保存

C/0

77.

VKWY7.5.1-Z07-F1

固体废弃物处理跟踪记录表

各有关部门

至少3年

C/0

78.

VKWY7.5.1-Z07-F1

资源能源消耗登记表

各有关部门

至少2年

C/0

79.

VKWY7.5.3-Z01-F1

CI产品制作申请表

总经理办公室各部门

至少1年

C/0

80.

VKWY7.5.5-Z01-F1

进仓单

各部门

至少3年

C/0

81.

VKWY7.5.5-Z01-F2

物资领（借）用单

各部门

至少3年

C/0

82.

VKWY7.5.5-Z01-F3

仓库物资盘点表

各部门

至少3年

C/0

83.

VKWY7.5.5-Z01-F4

待处理物资登记表

各部门

处理后保存1年

C/0

84.

VKWY7.5.5-Z01-F5

员工物资领用清单

各部门

离职后保存1年

C/0

85.

VKWY7.5.5-Z01-01-F1

危险品巡查记录表

各有关部门

至少1年

C/0

86.

VKWY7.5.5-Z01-01-F2

危险品情况一览表

各有关部门

至少1年

C/0

87.

VKWY7.5.5-Z01-01-F3

危险品MSDS表

各有关部门

长期保存

C/0

88.

VKWY8.2.2-Z01-F1

内部审核检查表

品质管理部

至少5年

C/0

89.

VKWY8.2.2-Z01-F2

不合格报告

品质管理部

至少5年

C/0

90.

VKWY8.2.2-Z01-F3

内审观察项报告

品质管理部

至少5年

C/0

91.

VKWY8.5.2-Z01-F1

纠正（预防）措施报告

品质管理部

各