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新乡卫滨区十三届人大
新乡市卫滨区十三届人大
五次会议文件(16)
关于新乡市卫滨区2014年财政预算执行
情况和2015年预算(草案)的报告
――2015年4月27日在区十三届人大五次会议上
区财政局长刘怀斌
各位代表:
受区政府委托,现将我区2014年财政预算执行情况和2015年预算(草案)提请区十三届人大五次会议审议,并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。
一、2014年全区预算执行情况
2014年,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的有效监督和大力支持下,全区深入贯彻落实党的十八大精神,坚持依法科学理财,充分发挥职能作用,深化财政体制改革,财政预算执行情况平稳有序。
(一)全区预算执行情况
1.一般公共预算
全区一般公共预算收入完成31274万元,为年调整预算31000万元的100.9%,为上年的91.6%。
其中:
税收收入完成27379万元,为上年的90.3%,占一般公共预算收入比重为87.5%;非税收入完成3895万元,同比增长2%,占一般公共预算收入比重为12.5%。
全区一般公共预算支出完成43472万元,为上年的94.9%。
年初各级人大会批准的支出预算合计41120万元,执行中,新增上级补助10176万元,债券转贷收入1000万元,调减支出4388万元,一般公共预算支出预算调整后为47908万元,全年实际支出为调整预算的90.7%。
2.基金预算
全区无基金预算收入,年初基金支出预算安排715万元,为以前年度上级补助结转,2014年新增上级基金补助3151万元,当年基金支出完成2056万元,累计结余结转1810万元。
(二)区级预算执行情况
1.一般公共预算
区十三届人大三次会议通过的2014年区级一般公共预算收入为30816万元,实际完成26687万元,为年调整预算的101.1%,为上年的95.3%。
区十三届人大三次会议通过的2014年区级一般公共预算支出为39515万元。
年度预算执行中,由于新增上级补助安排10176万元,债券转贷收入1000万元,调减支出4388万元,补助平原镇779万元,一般公共预算支出预算调整为45524万元,实际完成41828万元,为调整预算的91.9%,为上年的95.9%。
2.基金预算
区级无基金预算收入,年初基金支出预算安排715万元,为以前年度上级补助结转。
2014年新增上级基金补助3151万元,当年基金支出完成2056万元,累计结余结转1810万元。
经过全区共同努力,2014年预算任务基本完成,财政收入实现应收尽收,各项支出得到有效保障。
其中:
教育支出完成11139万元,为调整预算的100%,同比下降4.3%;科学技术支出完成746万元,为调整预算的98.4%,同比增长31.3%;农林水事务支出完成1801万元,为调整预算的82.7%,同比下降39%;社会保障和就业支出完成5182万元,为调整预算的97.5%,同比增长27.2%;医疗卫生支出完成4521万元,为调整预算的91.5%,同比增长29.3%;一般公共服务支出完成9819万元,为调整预算的87%,同比下降21.1%。
(三)为确保完成2014年预算收支任务,我们主要做了以下几个方面工作
●强化收入征管,确保财政收入及时足额入库。
2014年全区税收收入形势十分严峻,财税部门采取多种措施积极应对困难和挑战,完成收入调整预算任务。
一是强化税务部门、执收单位的征管责任,加大对重点行业和重点税源的征管力度,依法推进对重点项目和重点单位的税收稽查,将税收工作摆在突出位置。
二是加强综合治税,整合部门力量,建立联席会议制度,强化国税、地税、财政、镇办工作联动,形成专项信息互通联动机制。
三是加强政府非税收入管理,加大《河南省政府非税收入管理条例》的宣传力度,开展非税收入专项检查,积极运行非税收入新系统,规范非税征收行为,确保非税收入及时足额入库。
●加强支出管理,确保各项支出需要。
在预算执行中,以“保工资、保运转、保民生、保重点”为目标,突出重点,积极筹措并合理调度资金,切实保障全区各项支出需要。
一是保障干部职工工资福利。
2014年及时按标准兑现全区干部职工津补贴和单位文明奖,确保工资和政策内津补贴足额发放。
二是保障各部门正常运转。
严格按照“保重点、压一般”的原则,控制公用经费标准,压缩一般性财政支出,科学合理安排资金,确保全区各级各部门工作有效开展。
三是保障民生事业支出。
投入城乡最低生活保障资金1954万元、抚恤资金754万元、义务兵优待金461万元、退伍士兵安置费185万元;拨付新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险1046万元;发放城乡居民养老保障资金584万元;投入基本公共卫生服务资金569万元;投入生均公用经费、薄弱学校改造、学前教育等教育事业经费11139万元;兑现粮食直补和综合直补、良种补贴、农机补贴等惠农资金481万元;投入计划生育事业费350万元。
四是保障重点项目和稳定支出。
增加园区产业开发公司注册资金500万元,投入产业集聚区基础设施建设及服务中心建设200万元,投入城管环卫经费1200万元,上交企业发展互助资金500万元,偿还融资本息1227万元,投入平安建设、信访稳定、处置非法集资等资金560万元。
●深化财政体制改革,提高财政运行效能。
一是强化部门预算管理,积极开展预算支出绩效评价;推进预决算公开,在区政府网站上公开18家单位的预决算数据。
二是深化国库集中支付改革,实现财政资金国库支付全覆盖,财政资金直接支付比例达到81%;实施资金动态监控,确保财政资金安全、规范、有效、节约使用。
三是扎实推进公务卡改革,全区共计办理公务卡853张,年度刷卡结算406万元,有效规范了公务支出行为。
四是完善政府采购管理办法,健全管理制度和监督机制,启用电子化政府采购,减化审批程序,提高办事效率。
全年政府采购共审批采购项目1867项,节约预算资金785万元,节约率为12.1%。
●加强监督与管理,提高财政资金使用效益。
一是严格厉行节约,压缩“三公”经费支出。
全年“三公”经费支出758万元,同比下降36.2%。
二是加强财政监督。
加大财政投资项目评审力度,强化支出前的监督,保证财政资金规范有效使用;发挥财政监督检查职能,先后对基本公卫和城乡低保等部分民生资金、会计信息质量、非税征收行为、执行中央八项规定严肃财经纪律及“三公”经费和“小金库”等项目进行专项检查治理,整顿和规范了单位财务管理制度和社会经济秩序。
●多方融筹争取资金,提升项目资金保障能力。
一是全力争取上级补助资金17636万元,最大限度减轻财政支出缺口压力。
二是加大与金融机构的协调合作力度,为地方铁路处和人民路百货站两处棚户区改造争取国开行统贷统还项目资金授信额度46290万元,有力地推动我区棚户区改造等项目的实施。
各位代表,2014年财政运行总体较好,但也存在着一些困难和问题:
一是财税收入形势非常严峻。
随着经济发展进入新常态,增速放缓,结构性减税力度加大以及营改增扩面工作全面实施,加上我区工业基础薄弱,骨干税源匮乏,税收结构不尽合理,致使我区收入增长异常艰难。
二是财政收支矛盾依然突出。
基础设施建设和社会保障、医疗卫生、教育等民生事业刚性支出持续增长,重大项目的财政保障力度还需进一步加强,支出缺口进一步扩大。
三是财政体制改革、绩效管理、财政监督等还需进一步深入,专项资金监管还需进一步加强,资金使用效益有待进一步提高。
针对这些问题,我们将高度重视,采取切实有力措施,认真加以解决。
同时,恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。
二、2015年预算(草案)
(一)财政工作和预算安排的指导思想
全面贯彻落实中央、省、市、区委经济工作会议精神,主动适应经济发展新常态,促经济增长,抓财政增收,保民生增利,推改革增效;加强财政预算的分配、执行与监督,积极盘活存量资金,优化财政支出结构,加强预算绩效管理,推进预决算公开;深化财政体制改革,厉行节约,依法理财,为全区经济社会持续健康发展提供财力保障。
(二)2015年预算安排
1.全区一般公共预算收入预算
考虑上年收入情况和今年我区经济形势的实际状况,2015年全区一般公共预算收入预算33932万元,增长8.5%。
2.区级财政收支预算
(1)区级一般公共预算收入和支出预算
收入预算安排2015年区级一般公共预算收入计划安排28956万元,比上年增加2269万元,增长8.5%左右。
●税收收入25356万元,比上年增加2516万元,增长11%。
●非税收入3600万元,比上年下降6.4%。
支出预算安排2015年区级一般公共预算收入28956万元,按现行财政体制算账,区级总财力29909万元,动用上年结余104万元,上年结转3953万元,加上市财政提前告知补助4443万元,动用预算稳定调节基金1000万元,2015年区级可安排支出共计39409万元,全部予以安排。
主要支出项目:
●教育支出8498万元,按可比口径增长8.6%。
●科技支出472万元,按可比口径增长5.7%。
●农林水事务支出1173万元,按可比口径增长6.9%。
●医疗卫生支出5072万元,按可比口径增长15.7%。
●社会保障和就业支出4653万元,按可比口径增长11.8%。
●一般公共服务支出11575万元,按可比口径增长7%。
(2)基金预算安排
2015年区级基金预算安排支出1478万元,为以前年度上级补助结转项目。
三、2015年财政重点工作
2015年是新《预算法》实施的第一年,是全面深化财税改革的关键之年,是完成“十二五”规划各项任务、为“十三五”规划蓝图打好基础的攻坚之年,为保证完成2015年全区公共财政收支预算目标,着重从五个方面做好今年的财政工作:
(一)加强收入征管确保稳步增长。
将组织收入作为财税工作的中心,确保财政收入稳步增长。
一是密切关注经济运行态势和财税政策变化,深入开展税源调查,挖掘增收潜力,涵养培育新税源;加强重点税源监管,创新征管手段,提高征管效率,确保应收尽收。
二是加强综合治税,完善齐抓共管机制,协调解决收入征管中存在的困难和问题;强化考核激励机制,发挥部门和镇办积极性,确保完成收入任务。
三是加强非税收入征管,加强资产处置、出租出借等国有资产管理,完善收缴管理信息系统,确保非税收入及时足额入库。
(二)立足财政职能支持经济发展。
充分发挥财政资金的杠杆和引导作用,优化整合财政资源,促进经济稳步增长。
一是着力支持产业园区建设和铁西区域旧城改造等重点工程和项目建设,促进全区经济发展战略顺利实施。
二是支持高新技术、文化创意、现代服务等新兴产业发展,支持企业技术改造与自主创新,加快经济转型升级步伐,增强企业竞争力。
三是认真落实各项企业减税减费政策,减轻企业负担,优化企业发展环境。
四是加大筹融资工作力度,进一步拓展融资形式和渠道,采取政府与社会资本合作(PPP)等形式吸引社会资本参与政府项目建设;完善保障性住房统贷统还资金管理办法和审批流程,做好贷款资金的监管,充分发挥贷款资金的使用效益,加快推进我区旧城棚户区改造工作;加大与市投资集团及农发行、国开行等政策性银行沟通协调,为铁西区域基础设施及其他项目建设筹措资金。
(三)坚持民生优先保障和谐稳定。
进一步加大财政投入,落实好各项民生政策,不断提高公共服务水平,促进社会和谐稳定。
一是加大社会保障事业投入,确保城乡最低生活保障、城乡居民基本养老保险、城乡医疗救助、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗等项目投入到位;健全基本公共卫生服务体系,提升医疗卫生服务水平;认真做好机关事业单位养老保险制度改革有关工作,不断完善社会保障体系。
二是加大教育文化事业投入,支持发展学前教育,推进中小学校舍标准化改造,改善城乡办学条件,推动全区教育均衡化发展。
三是加大平安建设投入,完善经费保障机制,促进公共安全和社会治理服务体系建设。
(四)落实惠农政策支持镇村建设。
强化财政强农惠农政策落实,完善涉农服务手段,提升涉农服务质量。
一是加大“三农”投入力度,深化农业农村改革,加快转变农业发展方式,提升农业综合生产能力。
二是支持特色农业发展,推进规模化生产、产业化经营,落实支持新型农业生产经营主体发展的财政政策,积极推进财政扶持农民合作社创新试点,促进农民增收。
三是认真落实粮食直补、良种补贴、农机补贴等惠农补贴政策,加强补贴资金监管,调动农民生产积极性。
四是加强农业基础设施建设,不断改善农业生产条件;积极抓好村级公益事业“一事一议”财政奖补工作,推进农村公共设施建设,提高农村公共服务水平。
(五)深化财政改革提高管理水平。
以预算管理制度改革为重点,充分发挥财政在优化资源配置、促进社会公平等方面的保障作用。
一是加强新《预算法》的贯彻落实和宣传,继续深化部门预算改革,扩大财政支出绩效评价范围,提高财政资金使用效益;完善财政预(决)算公开制度,积极稳妥地推动除涉密外的部门向社会公开预决算。
二是深化国库收付改革,提高财政资金支付效率;完善公务卡结算制度,提高公务支出透明度;推进预算执行动态监控系统建设,确保财政资金收付的真实、合规、有效;健全国库资金存储机制,盘活财政存量资金。
三是加强政府采购管理,理顺采购监管职能,进一步扩大采购范围,完善采购标准,规范采购行为,提高采购效益。
四是继续加强公务接待、公务用车、公费出国(境)等支出的管理,严控“三公”经费等一般性支出,规范公务支出标准,努力降低行政成本;完善制度与监督约束并举,推行“三公”经费预决算公开。
五是加强政府性债务管理,建立“借、用、还”相统一的政府性债务管理机制,促进债务规模与经济发展和财政收入水平相匹配、相平衡。
(六)强化财政监督规范财经秩序。
一是进一步强化财政
监管机制,贯彻落实清理规范税收优惠政策工作,建立健全财政资金使用考核制度,切实提高财政资金使用效益。
二是加强国有资产的管理,完善国有资产出租及处置管理,加强全区各行政事业单位、国有企业国有资产的进出动态监管,盘活政府投资项目存量资产。
三是加强财政系统内部控制建设,完善专项资金监督管理制度,建立起对各类风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的机制。
四是继续开展财政监督检查,巩固执行中央八项规定严肃财经纪律、“三公”经费和“小金库”专项检查治理成果,规范财政和会计工作人员行为,打造一支德、能、勤、绩、廉全面优良的财政和会计干部队伍。
各位代表,2015年财政工作任务艰巨,责任重大,我们将在区委的正确领导下,在区人大和区政协的监督指导下,认真落实本次大会各项决议,凝心聚力,改革创新,扎实推进各项财政工作,为我区经济社会持续健康发展做出新的贡献!
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