生产企业出口退税申报系统21版操作指南.docx
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生产企业出口退税申报系统21版操作指南
生产企业出口退税申报系统版
操作指南
文档编号:
TSSB_CZZN_01
版次:
编制:
毛羽
审核:
闫洪伟
批准:
王军
生效日期:
2018-04-26
。
签义书误!
未定及统升级背景安装...........................错1免抵退申报系未定义书签。
!
.................................错误生产企业出口退税申报系统版本升级背景.
未定义书签。
!
.........................................................错误申报系统安装
未定义书签。
错误!
.................................................免抵退申报系统的进入
。
书签!
未定义的基本配置...............................错误2免抵退申报系统未定义书签。
错误!
系统初始化...........................................................
未定义书签。
错误!
系统配置相关信息查询.................................................
未定义书签。
错误!
系统参数设置与修改...................................................
未定义书签。
错误!
系统数据备份.........................................................
未定义书签。
.........................................................错误云备份数据!
未定义书签。
错误本地数据备份.......................................................!
未定义书签。
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系统备份数据导入.....................................................错误
未定义书签。
错误云备份数据导入.....................................................!
未定义书签。
错误本地数据备份导入...................................................!
。
签义书误!
未定程申报系统操作流.......................错税3生产企业出口退未定义书签。
!
...........................................错误企业退(免)税备案向导流程
未定义书签。
.............................................错误退(免)税备案数据采集!
未定义书签。
.............................................错误打印退(免)税备案报表!
未定义书签。
.........................................错误生成退(免)税备案相关数据!
未定义书签。
.............................................错误撤销退(免)税备案申报!
未定义书签。
错误退(免)税备案数据查询.............................................!
未定义书签。
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一般贸易流程.........................................................错误
未定义书签。
错误...............................................一般贸易基础数据采集!
未定义书签。
错误...............................................免抵退税申报数据检查!
未定义书签。
...............................................错误确认免抵退税明细数据!
未定义书签。
.......................................................错误汇总数据采集!
未定义书签。
错误生成免抵退申报数据.................................................!
未定义书签。
错误...........................................................申报反馈!
未定义书签。
...............................................错误一般贸易其他常见操作!
未定义书签。
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其他业务申报操作流程.................................................错误
未定义书签。
错误.......................................................申报数据采集!
未定义书签。
...................................................生成其他业务申报错误!
.
未定义书签。
...................................................错误打印其他申报报表!
未定义书签。
...................................................错误审核反馈信息处理!
未定义书签。
...................................................错误其他申报数据查询!
未定义书签。
!
.........................................................单证向导流程错误
未定义书签。
错误单证明细数据采集...................................................!
未定义书签。
错误打印单证申报报表...................................................!
未定义书签。
错误生成单证申报数据...................................................!
未定义书签。
...................................................撤销单证申报数据错误!
未定义书签。
.....................................................错误!
进料加工业务流程
未定义书签。
.....................................................错误计划分配率备案!
未定义书签。
...................................................错误进料加工手册核销!
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书定义签述细描...............................错误!
未点页4系统主面功能详未定义书签。
...................................................错误!
多选项卡的操作界面
未定义书签。
错误!
向导.................................................................
未定义书签。
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索引区...............................................................错误
未定义书签。
.........................................................错误!
数据编辑区域
未定义书签。
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数据项说明...........................................................错误
未定义书签。
错误报表打印及导出功能描述...............................................!
1免抵退申报系统升级背景及安装
1.1生产企业出口退税申报系统版本升级背景
根据国家税务总局公告2018年第16号关于出口退(免)税申报有关问题的公告、财税〔2018〕32号关于调整增值税税率的通知,及相应业务需求,税务总局对现行出口退税申报系统进行升级调整。
本次升级涉及到的文件:
国家税务总局公告2018年第16号《关于出口退(免)税申报有关问题》的公告;
财税〔2018〕32号《关于调整增值税税率的通知》。
1.2申报系统安装
如果您的机器上是第一次安装本软件,可按照如下的详细步骤进行安装:
进入,然后进入网站点击右上角下载专区,下载最新版本生产企业出口退税申报系统;若非首次安装本软件,请预先在旧版申报系统中系统维护下做好数据备份(数据备份请参考章节),将旧版系统完全卸载后方可安装运行新版申报系统。
注意事项:
1.安装路径中不能含有空格,建议先将杀毒软件等防护系统关闭,以免造成系统无法完整安装;
2.双击运行安装软件,安装路径建议为系统默认路径“C:
\出口退税电子化管理系统\”;
3.NET版本申报系统初次安装之前,要求电脑运行环境包含及以上版本;
4.硬件要求(最低):
中央处理器:
至少Pentium1GHz以上,内存:
1GBRAM以上;
5.最小可用系统磁盘空间:
x86–850MB以上;x64–2GB以上;
6.必备组件:
a.电脑上必须已安装以下组件后才可安装
b.WindowsInstaller或更高版本
c.nternetExplorer或更高版本
安装流程:
系统自动解压安装,如图:
1.
图1-1
2.出现安装画面,点“下一步”按钮,如图:
图1-2
3.显示正在进行安装的信息,如图:
图1-3
图1-4
4.系统提示选择安装路径,点击“下一步”按钮,如图:
图1-5
5.安装程序提示选择文件夹,建议选用系统默认文件夹,点击“下一步”继续,如图:
图1-6
6.此时系统提示选择功能选项,建议选择默认选项,如图:
图1-7
图1-8
7.按照提示点击“下一步”继续安装,提示安装成功,点击“完成”退出,如图:
图1-9
1.3免抵退申报系统的进入
申报系统安装好后,在windows桌面上找到快捷方式:
“生产企业出口退税申报系统”并双击运行,如图:
图1-10
运行后弹出登录界面,登录默认用户名为小写sa,密码为空,点击“确认”按钮,如图:
图1-11
登录后即可进入“登记企业信息”界面,在此界面配置“企业海关代码”、“社会信用代码”、“纳税人识别号”和“企业名称”的信息,或者通过“企业信息导入”按钮,选择备份数据来导入企业信息。
然后点击“确定”按钮,即可进入系统。
登录所属期应与纳税所属期一致,格式:
年+月(例:
201801)。
如图:
图1-12
图1-13
注意事项:
如使用“企业信息导入”按钮导入备份时,需选择备份文件夹中的“”文件进行导入,“企业信息导入”只导入备份中的企业相关信息,而不导入备份数据,并且企业信息设置后,便无法进行修改。
2免抵退申报系统的基本配置
2.1系统初始化
初次进入申报系统,建议进行“系统初始化”操作。
点击“系统维护”菜单选择“系统初始化”项,在弹出对话框中录入“YES”并按“确定”按钮,即可完成系统初始化操作,并重入系统(仅在系统装入或第一次正式使用该系统时需执行)。
如图:
图2-1
2.2系统配置相关信息查询
若需进行企业信息的查询,可到“系统维护”菜单下选择“系统配置”项下的“系统配置信息”中查询,如图:
图2-2
2.3系统参数设置与修改
点击“系统维护”菜单,选择“系统配置”项,打开“系统参数设置与修改”进行系统参数的相关设置与修改,如图:
图2-3
注意事项:
位报关单执行日期应与当地税务机关要求一致。
18业务方式中
2.4系统数据备份
2.4.1云备份数据
点击“系统维护”菜单,选择“系统数据备份”项,系统弹出对话框后,选择“立即备份”按钮,进行系统备份数据,如图:
图2-4
显示备份数据成功,数据备份到云端,如图:
图2-5
2.4.2本地数据备份
2.4.2.1完全数据备份
点击“系统维护”菜单,选择“系统数据备份”项,系统弹出对话框后,选择“本地备份”,如图:
图2-6
选择“完全数据备份”,点击“确认”按钮,如图:
图2-7
确认后,弹出“系统询问”对话框,如图:
图2-8
点击“确认”按钮,进行备份数据路径选择,系统默认备份数据路径为“C:
\退税,如图:
申报系统备份”
图2-9
点击“确定”按钮,系统会自动在已选择的路径下,新建一个以当前时间命名的备份文件夹,此时系统完成完全数据备份,并提示备份数据路径,如图:
图2-10
完全备份的文件类型为“.db”格式文件,如图:
图2-11
2.4.2.2业务数据备份
点击“系统维护”菜单,选择“系统数据备份”项,系统弹出对话框后,选择“本地备份”,如图:
图2-12
选择“业务数据备份”,点击“确认”按钮,如图:
图2-13
确认后,可自行选择备份数据存放路径,如图:
图2-14
点击“确定”按钮,系统弹出备份数据存放路径,系统会自动在已选择的路径下,新建一个以当前时间命名的备份文件夹,如图:
图2-15
业务备份的文件类型为“.zip”格式的压缩文件,如图:
图2-16
2.5系统备份数据导入
2.5.1云备份数据导入
点击“系统维护”菜单,选择“系统数据备份导入”项,系统弹出对话框后,选择“立即导入”按钮,如图:
图2-17
图2-18
选择“确认”按钮,进行系统备份数据导入,如图:
图2-19
点击“确认”按钮,系统开始导入原备份数据,导入完成后,系统会弹出文本查看器,其中详细显示了用户已导入的对应申报表的数据记录条数,如图:
图2-20
2.5.2本地数据备份导入
点击“系统维护”菜单,选择“系统数据备份导入”项,系统弹出对话框后,选择“本地导入”按钮,如图:
图2-21
点击“系统维护”菜单,选择“系统备份数据导入”项,在弹出窗口中点击“选择统备份数据”选择备份文件存放的路径(选择的备份文件应为“.db”格式或者“.zip”格式的数据库文件),点击“导入”按钮,进行系统备份数据导入,如图:
图2-22
点击“导入”按钮,系统开始导入原备份数据,导入完成后,系统会弹出文本查看器,其中详细显示了用户已导入的对应申报表的数据记录条数,如图:
图2-23
注意事项:
为防止数据重复,建议企业导入数据时,勾选“导入前清空数据库”选项。
3生产企业出口退税申报系统操作流程
3.1企业退(免)税备案向导流程
(企业退(免)税备案简易流程图)
图3-1
(备案操作流程向导)
图3-2
3.1.1退(免)税备案数据采集
如果为新办企业,需向主管税务机关提交备案申请。
选择申报系统“备案向导”第一步“退(免)税备案数据采集”中的“出口退(免)税备案”,点击“增加”按钮,根据企业真实信息,进行数据录入,如图:
图3-3
3.1.2打印退(免)税备案报表
选择申报系统“备案向导”第二步“打印退(免)税备案报表”,选择对应的打印表单进行打印,如图:
图3-4
3.1.3生成退(免)税备案相关数据
选择申报系统“备案向导”第三步“生成退(免)税备案申报”中的“生成退(免)税备案相关数据”,选择对应的数据进行生成,如图:
图3-5
点击“确认”按钮后,系统提示“申报数据列表”,如图:
图3-6
点击“确认”按钮后,系统会根据选择的申报路径进行数据的生成,如图:
图3-7
注意事项:
根据各地税局要求选择生成其他申报数据类型,如去税局审核需选择本地申报,如.
通过远程审核,则选择远程申报。
3.1.4撤销退(免)税备案申报
若发现申报退(免)税备案报表有误,可将数据撤销,返回到明细数据录入阶段,进行修改,再按照向导流程重新申报。
选择申报系统“备案向导”第四步“撤销退(免)税备案申报”中的“撤销退(免)税备案相关数据”,选择对应的数据进行撤销,如图:
图3-8
点击“确定”按钮之后,系统会弹出询问对话框。
如图:
图3-9
点击“确定”按钮后,系统提示撤销成功,如图:
图3-10
3.1.5退(免)税备案数据查询
选择申报系统“备案向导”第五步“退(免)税备案数据查询”,进行相关数据查询,如图:
图3-29
3.2一般贸易流程
(一般贸易简易流程图)
图3-11
(向导流程图)
图3-12
3.2.1一般贸易基础数据采集
根据报关单数据录入明细数据,即向导第二步,其中特殊业务可根据企业的相关业务自行选填(若有电子口岸设备及IC卡的企业可以进行第一步操作,从海关下载报关单在此读入,没有可以直接跳过)。
选择申报系统“退税向导”第二步“出口货物明细申报录入”,点击“增加”按钮,进行数据录入,如图:
图3-13
3.2.2免抵退税申报数据检查
在向导第三步,对数据进行一致性检查,无误后则确认免抵退明细数据,如图:
图3-14
3.2.3确认免抵退税明细数据
数据检查通过后,通过向导第三步第二项“确认明细申报数据”,做明细数据的确认,如图:
图3-15
点击“确定“按钮进行确认操作,如图:
图3-16
点击“确定”进行下一步,如图:
图3-17
明细数据确认成功后,系统会自动提示,此时,明细数据将不再显示在出口明细录入界面中。
3.2.4汇总数据采集
向导第四步,采集汇总表数据,输入所属期,会带出退税汇总计算的对话框,如图:
图3-18
填写之后就可自动计算出免抵退税汇总表数据,同时汇总附表自动带出。
同理,免抵退资料情况表录入,点击“增加”输入所属期敲回车确定,可自动带出情况资料表数据,检查无误后点击保存,如图:
图3-19
图3-20
3.2.5生成免抵退申报数据
向导第五步第一项,进行一致性检查,如图:
图3-21
向导第五步第二项,生成免抵退申报数据,如图:
图3-22
向导第五步第三项,打印正式申报数据,如图:
图3-23
将生成的免抵退申报数据,进行审核,读入反馈信息查看疑点,撤销申报数据进行修改,再次进行审核直到无疑点撤销申报数据,重新生成免抵退申报数据。
将生成的免抵退申报数据,连同整套报表、原始凭证到退税部门进行正式申报;若退税部门未通过审核,则取回纸质申报资料重新作整个流程。
若有错误,则需要撤销数据重新修改后申报,先撤销免抵退汇总数据,再撤销明细数据(向导第六步第四项)撤销操作如图:
图3-24
撤销后,数据恢复到明细录入状态,可进行修改,重新申报。
3.2.6申报反馈
若审核通过,则在向导第六步第一、三项读入反馈信息并进行处理
点击“向导”功能,选择第六步“审核反馈信息处理”,点击“税务机关反馈信息读入”按钮,选择从税务机关拷贝回来的反馈信息的文件夹;如图:
图3-25
提示读入成功后,点击“税务机关反馈信息处理”;如图所示:
3-26图
点击“是”,反馈信息处理成功,完成数据更新。
如图所示:
图3-27
注意事项:
1.如果生产企业当月没有任何业务发生,可以不申报;
2.要做好备份,以防本系统或者微软操作系统出现崩溃;
3.进料加工企业须在出口明细中录入进料加工登记册号。
3.2.7一般贸易其他常见操作
3.2.7.1前期数据的冲减
前期数据冲减,做正常冲减,操作如下:
在向导第二步生成出口货物冲减明细,选中前期数据点击冲减出口,系统会自动在出口明细中生成序号为Z000的负数数据,在出口明细录入界面点击序号重排即可进行申报。
若前期数据中因金额报错或是有其他问题,电子信息不齐或者单证不齐,导致免抵退税年月为空,未参与过汇总计算的数据,需要进行冲减的操作,操作如下:
在向导第二步生成出口货物冲减明细,选中前期数据点击冲减出口,系统会自动在出口明细中生成序号为Z000的负数数据,在出口明细录入界面,修改序号为Z000的数据,将“征税率”字段值改为“征退税率之差”,“退税率”字段值改为“0”,保存后进行申报。
3.2.7.2收汇申报(已认定)
如企业被认定为需要提供收汇资料的企业,在申报出口退税时,需要根据要求在企业收到收汇凭证后,申报出口明细以及“出口货物收汇(已认定)”的表单,如不能收汇,则需填报“出口货物不能收汇(已认定)”的表单。
未被认定为提供收汇资料的企业可以不用申报收汇表,如有特殊情况,可根据当地主管税务机关要求自行申报。
(收汇明细简易流程图):
3-28图
收汇申报流程:
1.出口货物明细录入;
2.出口货物收汇/不能收汇申报录入(已认定);
3.确认明细申报数据;
4.免抵退申报汇总表录入;
5.生成正式申报数据及打印;
6.审核反馈读入处理。
此操作与一般贸易操作流程一致,可参考一般贸易流程进行操作。
注意事项:
1.分类管理类别为第四类的企业都属于被认定为需要
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- 生产 企业 出口 退税 申报 系统 21 操作 指南