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快餐连锁项目商业计划书
快餐连锁项目商业计划书
有限公司二零一年月目录第一章行业与市场分析
21、1宏观环境分析
21、1、1经济环境
21、2行业现状与发展趋势
21、2、1行业现状
21、2、2行业发展趋势
41、2、3行业分析结论
51、3市场分析
51、3、1目标市场定位
51、3、2市场容量与发展趋势
51、3、3市场竞争分析
61、3、4市场分析结论6第二章项目介绍
72、1项目简介
72、2产品优势
72、3主打产品简介
72、4特色消费者服务
72、4、1线上线下多种订购途径
72、4、2产品配送服务7第三章商业模式
83、1项目定位
83、2商业模式
83、2、1运营模式
83、2、2运营优势
83、2、2盈利模式8第四章战略规划
94、1项目优势
94、2战略目标和规划
94、2、1战略目标
94、2、2发展规划9第五章营销推广105、1消费者行为分析105、2产品策略105、2、1标准化与多样性的协调105、2、2注重营养1
15、3价格策略1
15、3、1区域化差异定价策略1
15、3、2综合价格最低策略1
15、4推广策略1
15、4、1用户体验推广1
15、4、2户外广告推广1
25、4、3视频推广1
25、4、4搜索引擎推广1
25、4、5社会化网络推广1
35、5渠道策略1
35、5、1线下加盟商渠道1
35、5、2线上订购渠道13第六章组织结构与管理团队1
46、1组织结构1
46、2管理团队14第七章融资方案1
57、1融资需求1
57、2资金使用计划1
57、3退出机制16第八章财务分析1
88、1财务假设1
88、2财务预测1
88、2、1收入预测1
88、2、2利润预测1
98、2、3现金流预测1
98、3财务评价19第九章风险分析2
19、1项目风险识别与分析2
19、2风险级别识别2
19、3风险防范措施22第一章行业与市场分析
1、1宏观环境分析
1、1、1经济环境随着经济的快速发展,城镇居民人均可支配收入不断提高,在住房、餐饮、烟酒等方面的开支也不断增加。
生活方式的变化和工作节奏的加块,也刺激了大众的快餐消费需求。
庞大的消费群体、良好的市场前景和较高的利润率使其成为快餐行业的“新大陆”。
图1-1城镇居民可支配收入及消费比例数据来源:
国家统计局
1、2行业现状与发展趋势
1、2、1行业现状资料显示,近年来限额以上快餐企业在中国规模不断扩大,收入不断增加,利润也不断刷新高,门店总数不断企高。
预示快餐行业仍有很好的发展前景。
快餐行业收入和利润变化如图:
图1-2限额以上快餐企业收入和利润数据来源:
国家统计局从图中可以看出,快餐行业总体收入和利润总额都不断增长,而利润率也保持在45%以上。
下图为快餐行业门店数及增长率变化情况:
图1-3限额以上餐企门店数及增长率变化数据来源:
国家统计局从上图中可以看出,快餐行业门店数不断增加。
不断有商家进入市场,但增长率稳定,意味着该行业处于稳定平衡状态。
目前大陆快餐行业正处于成熟期,行业规模处于动态平衡中。
为了生存和发展,企业必须找到适合自己的发展战略,突出产品竞争优势,才能在快餐市场中占据一席之地。
1、2、2行业发展趋势
(1)坚持市场定位,突出产品特性快餐以制售便捷、食用便利、质量标准、服务简便、营养均衡、价格低廉,以满足人们生活基本就餐需求为主,更多体现出就餐的基本型和被迫性。
坚持特性才能确保快餐的市场和需求价值,从而确保企业生存和发展。
(2)企业小型化和简单化,突出“小、专、多”特点店铺小型化和品种多样化的模式更具有市场潜力和推广价值,可以降低开发、设计、选址和投入的难度和压力。
店面大小根据当地市场和客源多少确定,在店铺密集、消费分散情况下,过于追求店面大、品种全、装饰豪华会增加经营成本和管理难度。
(3)品牌效应凸显快餐是大众消费品,有很大的口碑传播性,尤其在互联网信息环境下。
这就需要企业以产品质量和用户体验为重点加大投入,提高快餐美誉。
1、2、3行业分析结论得益于经济收入的提高和社会生活理念的变化,快餐行业市场规模和需求都会不断增大,处于生命周期的成熟期。
考虑到行业的高利润率(平均约50%)和庞大市场需求,行业进入门槛不高,适宜于小、微型商家或创业者进入。
1、3市场分析
1、3、1目标市场定位目标市场定位为青年阶层,即年龄在6—35岁之间的人群。
1、3、2市场容量与发展趋势
1、3、3市场竞争分析
1、3、4市场分析结论第二章项目介绍
2、1项目简介
2、2产品优势
2、3主打产品简介
2、4特色消费者服务
2、4、1线上线下多种订购途径为消费者提供网页以及手机、店面三种购买方式,为消费者的购买提供便利。
2、4、2产品配送服务消费者可以到店面取货,也可由公司自营车队为消费者送货上门,可消化特定时间段较为集中的订单数量,有效及时满足消费者的需求,节约消费者时间。
第三章商业模式
3、1项目定位
3、2商业模式
3、2、1运营模式
3、2、2运营优势
3、2、2盈利模式第四章战略规划
4、1项目优势
4、2战略目标和规划
4、2、1战略目标近期:
中期:
远期:
表1-1项目战略目标项目近期中期远期时间业务范围收入(万元)利润(万元)
4、2、2发展规划近期n中期战略规划n远期战略规划n第五章营销推广
5、1消费者行为分析
5、2产品策略
5、2、1标准化与多样性的协调现代快餐的重要特征之一是产品生产的标准化。
产品生产的所有操作均依照温度计和定时器的指示进行,整个过程实现完全标准化,从而确保食品的优质稳定和口味的始终如一。
5、2、2注重营养随着生活水平的提高,人们的饮食标准不再仅仅是填饱肚子,越来越多的人对食品提出了营养、科学的要求。
项目在产品开发时特别注重营养搭配,如在夏季提供清热解暑的粥品饮料,冬季则提供具有滋补功效的堡品菜肴,从而发展出一套与西式快餐明显区别的独树一帜的营养快餐体系来。
5、3价格策略
5、3、1区域化差异定价策略根据连锁店所处区位不同,采用灵活的区位单店定价策略。
保证菜品定价符合其周边快餐市场的大众消费水平。
5、3、2综合价格最低策略消费者在购物的过程中会付出很多非货币成本,如时间成本、精力成本、体力成本等。
譬如,对于工作繁忙的消费者而言,时间成本是最为重要的因素。
5、4推广策略
5、4、1用户体验推广小吃类产品替代性较强,为增强客户体验,扩大品牌知名度,公司将对各直营门店每天推出前5名购买者免费就餐的用户体验服务,一方面可以通过“获利”用户的口碑传播,扩大产品在目标消费群体中的好评度;另一方面通过门店前的人群集聚现象,营造门店活跃的经营氛围,间接提高品牌知名度,并利用“羊群效应”提高产品销量和门店收入。
5、4、2户外广告推广公司在各门店投放广告,以最廉价的方式实现平台知名度的打造;此外,公司也将派出推广人员,穿上印有“HOT180C放肆”的LOGO的T恤,在目标消费人群较为集中的地点如各写字楼出入口,交通枢纽站、学校等,发放公司的宣传资料,做到人、物宣传内涵一致,提高广告的线下推广成效。
5、4、3视频推广公司将衣专业机构对公司所经营的台湾美食小吃进行视频拍摄,在不涉及商业机密的前提下,介绍台湾小吃的原材料采购、制作流程和营养分析,在江西当地门户网站、公共场所LED广告屏、小区电梯、学校超市等场所进行定向投放,以不间接的视频渲染增强用户对品牌的印象,激发用户兴趣。
5、4、4搜索引擎推广搜索引擎已经成为网民寻找精准信息的主要工具,利用XX、搜狗、360搜索等热门搜索引擎,做好“台湾小吃”、“鱿鱼”、“鸡排”等关键词标注,提高搜索推广成效;此外,也可以利用XX地图进行有偿标注服务,提高门店客流量。
5、4、5社会化网络推广博客、微博、微信、团购网等是企业当前较为适合的社会化网络营销方式。
公司可以设立通过设立微信公众账号,不间断更新微信平台上的优惠活动、新品推介、主题套餐等信息,借助微信朋友圈的扩散,传播品牌故事和便捷生活理念,提高用户对品牌关注热度和忠诚度。
5、5渠道策略
5、5、1线下加盟商渠道公司通过传统纸媒或网上等各种方式进行广告招商宣传,邀请加盟商家,并对加盟商在前期的准备和试运营阶段提供各项帮助,提高公司业务空间覆盖范围,提高年销售收入。
5、5、2线上订购渠道公司将提开设以下线上销售渠道:
(1)设立呼叫中心,开通电话订购及配送服务;
(2)利用XX地图“附近”功能,标注各直营门店和加盟店的具体位置和经营信息,开通在线订购和配送服务;(3)后期公司门店(含直营店和加盟店)数量及客户规模达到一定规模时,开通自营的公司网页,利用“互联网+N”这一行业热点,发挥线上订购渠道的优越性。
第六章组织结构与管理团队
6、1组织结构
6、2管理团队第七章融资方案(融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节)
7、1融资需求项目将持续进行三轮融资,用于实现“XX”电子商务项目在全国范围内的业务覆盖。
本轮是第一轮,项目在第一个目标期所需资金万元,主要用于公司扩建、网络维护与扩建、设备购置、营销推广、团队的完善等方面。
根据测算,项目前5年净现金流折现值约为万元。
保守估计,以万元作为本轮融资时的项目估值,本轮拟出让%的股份。
项目各轮融资之后,原有投资者的出资金额所占股份变化见下表。
表1-2三轮融资出资金额所占股份表类别公司占股比例出资额度(万元)投资者1占股比例出资额度(万元)投资者2占股比例出资额度(万元)投资者3占股比例出资额度(万元)第一轮第二轮第三轮
7、2资金使用计划本轮为第一轮融资,资金需求额度为万元。
表8-2资金使用计划序号项目金额(万元)占比(%)1234567合计
7、3退出机制本项目有以下几种退出机制:
1、上市退出在条件成熟时,公司将会上市。
成功上市最能体现公司的市场价值,对投资者及公司自身也是最理想的方式。
项目比较成熟时,投资者可从资本市场以理想价格退出。
上市退出时,投资者以双方约定的最后股权结构,按照其占有的股份比例,根据项目上市之后的市值获得相应的资本增值回报。
2、股权转让本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜,进行资本结合,投资者以理想价格出让股权,获得现金回报,从而退出。
股权转让时,按照转让时双方约定的股权结构,根据转让时项目的价值评估金额,进行相应的股权转让,但股权拟受让者须征得投资者一致同意后方可完成股权的受让,并获得对应的权益与义务。
3、公司回购公司在获得稳定现金流后,通过协商等方式由公司回购,投资者通过合理的价格退出。
公司回购的操作流程与股权转让情形相似,只是公司享有优先回购权。
第八章财务分析
8、1财务假设本项目财务预测基于一下基本假设:
(1)项目从T年投产,T+1年运营,预测期为3年。
在此期间,项目公司所遵循的我国现行法律、法规及政策无重大改变,主要经营地的社会经济环境无重大变化;
(2)本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测,假设融资金额能足额及时到位;(3)国家商业环境没有大变化,国家行业政策不发生实质性的变化;(4)人力资源成本、固定资产价格和推广费用与计划没有太大变化,并且这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整;(5)项目收入需要交纳相关税费,包括营业税税率为
5、6%,另外企业所得税以25%计。
8、2财务预测
8、2、1收入预测表8-1年销售收入预测表序号项目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年1
2
3合计
编制说明:
1、2、3、8、2、2利润预测表8-3年利润预测单位:
万元项目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年
一、主营业务收入
二、主营业务成本
三、利润总额
四、税金
五、净利润
8、2、3现金流预测表8-4年现金流预测单位:
万元项目TT+1年T+2年T+3年T+4年T+5年
一、现金流入
二、现金流出
三、所得税后净现金流量
四、累计所得税前净现金流量
8、3财务评价项目预期五年的财务指标如下:
n项目年均销售收入:
万元n项目年均净利润:
万元n项目净利润率:
%n项目内部收益率:
%n项目现金流净现值:
万元n项目投资收益率:
倍n项目回收期:
年本项目投资收益率高,回收期较短,应该说具有很高的投资价值。
第九章风险分析
9、1项目风险识别与分析项目在经营期可能存在下列潜在风险:
1、市场风险2成本控制风险
3、食品安全风险
9、2风险级别识别根据项目存在的潜在风险因素,采用简单估计法对各风险因素的影响程度作以简单分析可以看出,市场风险造成的风险较大,但可以采取措施,降低发生的可能性;食品安全风险较大,公司需制定严格的业务操作流程,积极做好应对之策。
表9-1风险因素和风险程度分析表序号风险因素风险程度说明灾难性严重较大一般1市场风险√2成本控制风险
2、1管理效率√
2、2人员素质√3食品安全风险√
9、3风险防范措施
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