2管理评审输入资料.docx

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2管理评审输入资料

ISO9001：

2015实施情况报告

——报告部门/负责人：

管理者代表

一、文件制定工作

公司ISO9001推行委员会及各部门按拟定的ISO9001：

2015导入与实施进程计划，依据ISO9001质量管理体系的要求，在2017年03月09日体系运行前已完成以下文件资料的制定、审核、批准和发放：

质量手册：

1份

程序文件：

28份

WI文件（各部门管理规定、工作指引、作业指导书）：

18种

二、文件增订与修订工作

在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过。

三、文件执行情况

1．在ISO9001导入初期，进行了全员质量意识培训，在体系运行前，各部门组织了程序文件及作业指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。

2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到ISO9001质量体系要求。

3．经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关品质记录切实得到加强。

使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。

四、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况

为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入ISO9001前就将公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《质量手册》中得到反映。

并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。

公司现有管理人员10名，总人数近40名，各种操作设备已完全能满足生产的需要，基本上能满足客户的需求。

通过几个月的ISO9001运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公司的质量方针与质量目标的需要。

但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和完善。

公司在对本公司的风险与机遇的识别、组织环境的识别及组织及相关的影响进行了识别和评价，并实施有效。

但在部门间的落实情况还有待提高。

五、体系运行情况及待改善的地方

1.通过审核，证实我公司按ISO9001:

2015标准建立的质量管理体系运行良好，基本符合程序文件的要求

2.各部门要继续加强培训教育与考核。

除生产部对操作工实行岗位培训与考核外，其它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。

3.存在各部门间协调与配合不太好的情况，以后各部门主管要注意这方面的问题，要对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记录，以免出现互相推诿的现象。

生产部管理评审汇报材料

我部门在体系中的主要职责是负责生产计划的安排、按计划和工艺要求组织装配生产，保证按时保质保量完成生产订单任务，另外一个职责是生产装备、工装、工具的管理，保证设备、工装、工具能满足正常生产需要。

下面我就本部门的工作，向各位领导汇报如下：

1、生产计划情况

自公司正式实施质理管理体系以来，我部门按体系文件要求，与销售部密切配合，加强沟通，对每批订单进行合同评审，确保能满足顾客的需要，对销售部的订单，本着科学安排，紧催进度，保证质量的方针，基本上保质保量完成各项生产订单。

2、生产现场质量控制

从这几月的生产情况来看，我们产品质量基本稳定，从业务部及客户的反馈来看，也证实了我们这几种产品质量是符合要求的。

现在存在问题是需要技术部进一步完善工艺参数，加强与技术、质量部门沟通，及时做好产品评审，确认产品符合要求。

3、设备、工装工具的管理

设备、工装、工具的完好成都决定产品质量和产量，因此我们部门及时做好了设备工装工具的维护和保养工作，确保生产的稳定性和连续性。

4、本部门资源及改进建议

指导生产技术文件要详细，有可操作性、能指导员工自检、互检，质量部专检，避免因标准过高，产品参数达不到，质量部判不合格导致停工，影响生产进度。

生产部2017-06-20

品管部管理评审汇报材料

我公司依据ISO9001：

2015标准要求建立了质量管理体系以来，本公司QMS文件包括质量方针、目标、质量手册、程序文件、作业类文件和相关记录，通过这段时间的运行，使我们的企业管理逐步正规化。

品控方面：

涵盖了整个生产厂的现场质量控制，首先过程检验模式发生改变，由单一的“检”改变为“控”，大体分为零部件进厂控制、生产过程控制、成品检验三部分。

涵盖了产品实现过程的全部。

在上述三部分工作中，已完成以下几方面：

一、文件控制方面：

文件管理方面：

在这一方面，我们以前不是很注意，只要把文件编制好了，有关人员就以手稿的形式向大家宣布，我们现在有了我们自己编制的质量手册和程序文件，这两份文件可以说是我们公司的法律，是我们每位员工的行动指南，还有我们的作业类文件，这里面又详细补充了一些管理办法及作业流程，所在这些文件均属我公司的内部文件，可以说是版权所有，假如我们对这些文件不采取控制措施，任何人都可以把它拿出去。

自实施质量管理体系以来，我们对所在的受控文件都办理了文件受控手续，凡受控文件的发放和回收也都作了记录。

二、产品检验方面

1．进厂零部件质量控制基本上能做到积极反馈，做好监管。

2．过程控制通过发动员工首检自检及时发现问题及时纠正和品控员进行巡检予以整改，通过质量周报、质量月报予以总结归纳。

针对车间首检自检实施情况，品控员过程巡检予以记录，每周打分排名传递生产办形成联合检查通报，并对车间第一责任人形成考核奖惩。

3．成品检验启动成品一次抽检合格率统计，能够及时反映成品状况，及时在每天的生产例会进行通报。

4．加强基础检验训练，逐步培训实施考核。

整体检验判断力大大提高。

三、不合格品控制方面：

做到了不合格零部件不进入下道工序，不合格整车不出厂，不合格返工再次检验和控制。

四、计量器具方面：

建立了台账，按要求及时送检，并标明了状态。

五、纠正预防措施方面：

初步建立了纠正预防措施机制，针对内审发现的不符合项能够制定纠正措施并实施，同时进行了验证，效果良好

建议：

由于公司客户对检验要求越来越高，建议检验员外出学习培训，提高检验技能。

品管部2017-06-20

人事行政部管理评审汇报材料

我公司依据ISO9001：

2015标准要求建立了质量管理体系以来，本公司QMS文件包括质量方针、目标、质量手册、程序文件、作业类文件和相关记录，通过这段时间的运行，使我们的企业管理逐步正规化。

一、人员管理方面：

自体系运行以来，我们实施了有计划的对员工进行培训，并且对各个岗位的人员编制了相应的《岗位职责》和《岗位任职要求》，每一位员工都明确自己的资质适合做什么工作。

同时通过培训，提高员工的质量意识和思想素质。

还进行了岗位技能培训，先让员工从理论上认识我们的产品，并且进行了理论与实践的双向考核。

考核结果出来后，管理层人员组织对其培训有效性进行评价，确保每个岗位的任职人员均有能力胜任他所担负的工作，这样就大大提高了工人的技术素质，让我们的产品质量提高了一个台阶。

二、岗位人员技能培训考核后要及时对考核结果进行公布，以考核结果给员工定技术等级，能掀起全公司上下学技术的工作高潮。

三、内审方面：

于2017年06月12日进行了第一次内审。

内审未发生不符合项，基本符合ISO9001-2015的要求。

内审结论：

本公司文件化的质量管理体系符合ISO9001-2015标准的要求，且得到了良好的实施，方针目标适宜，产品符合标准要求且满足顾客和法律法规的要求，顾客反馈良好。

内审和管理评审活动实施有效，通过体系的有效运用，初步建立了持续改进的机制，取得了一定的效果。

综上所述，本公司的质量管理体系是符合标准要求的，是充分适宜且有效的。

人事行政部2017-06-20

研发部管理评审汇报材料

质量管理体系在我公司推行、实施过程中，通过技术部全体人员的共同努力，基本走入正轨，主要体现以下几个方面：

一、手册中规定的工程职能，基本规范了技术部门作业，使技术人员在作业过程中更明确与之相联系的上下工序，与上下工序的沟通更为顺利。

工程部门是公司的技术核心，基本上各部门都与技术处有工作联系。

样品制作等，都是首先从技术处开始，由技术处绘制产品图纸、编制料单等，配合物资采购处进行配套件采购，协助生产部解决生产中的问题点，等等。

二、加强了新样品制作进度的掌控：

通过对样品进行制作，明确整个样品工程过程中各部门、各权责人员的任务分工及职责，各权责人员的衔接，使整个新产品开发更为顺利流畅。

四、工艺方案执行情况：

班组干活随意性大，图省事，有时不能严格按工艺执行。

五、改进意见：

1、加强设计图纸审核力度；

2、加强工艺执行力度，坚持教育宣传执行工艺的好处，提高生产班组的思想认识；

3、加强设计人员设计、计算、科技创新、标准化、机械可靠性技术等方面的培训。

研发部2017-06-20

销售部管理评审汇报材料

自导入ISO9001:

2015以来，业务人员认真执行管理体系标准和要求，对于我公司的客户，我们进行了上门走访，及时了解客户需求，找出对我公司的产品质量、交货期当中有哪些不满意的地方。

积极与顾客沟通，了解市场的需求，为我公司产品销售工作铺好路。

我们对主要客户进行了满意度调查，共填写了多份《顾客满意度调查表》，顾客满意度达到要求，超过了本公司确定的顾客满意度目标。

自体系实施以来，客户的投诉每月都在降低。

这说明我们自从实施质量管理以来，程序理顺了，差错减少了，对自己的思想也提高了一大步，认识到今后各项工作必须程序化、标准化才能出成绩，才能有效益。

销售部2017-06-20

采购部管理评审汇报材料

自导入ISO9001：

2015质量管理体系以来，采购部在公司各部门的大力支持配合下，在标准化管理等方面得到了较大改观。

采购根据文件和工厂的需要，对供应商进行评估调查和业绩考核，并建立了合格供应商名录，加强与生产和技术部门的配合，供应商在来料交货期准确率和质量方面有了很大的变化，采购及时率和采购产品合格率都有了较大提高，达到了部门的质量目标。

采购部2017-06-20

仓库管理评审汇报材料

自导入ISO9001：

2015质量管理体系以来，仓库在公司各部门的大力支持配合下，在标准化管理等方面得到了较大改观。

仓库依据文件和工厂的需要，加强了物料的进出管理，确保物料作到先进先出，在账目符合率方面有了很大的变化，呆料处理及时性得到了提高。

仓库2017-06-20