QRWK26 管理过程内审检查表.docx
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QRWK26 管理过程内审检查表.docx
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QRWK26管理过程内审检查表
管理体系内审检查表
过程名称
审核依据
评估内容
是
否
评估内容
是
否
营销订单过程(COP1)
COP01营销订单过程控制图
是否已确定过程的所有人?
是否已对过程的接口加以定义?
是否已对过程加以定义?
过程是否监控?
过程是否已文件化?
记录是否保存?
过程名称
审核内容
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
输入
1、与产品相关的法律法规2、质量管理体系要求﹔3、客户规定的要求4、规定的用途或已知的预期用途所必需的要求5、来电、函订单﹔6、客户指定的特殊特性﹔7、生产能力﹔8、采购能力。
活动
本过程定义了对销售合同、订单的评审、签订、传递、履行的要求。
输出
1、合约审查表﹔
2、订单变更单。
绩效指标
1、合同/订单评审完成率100%
管理体系内审检查表
过程名称
审核依据
评估内容
是
否
评估内容
是
否
过程设计与开发过程
(COP2)
COP02过程设计与开发过程控制图
是否已确定过程的所有人?
是否已对过程的接口加以定义?
是否已对过程加以定义?
过程是否监控?
过程是否已文件化?
记录是否保存?
过程名称
审核内容
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
输入
1、客户图样/样品﹔2、过程开发目标﹔3、新设备、工装和检测设备计﹔4、产品和过程特殊特性清单﹔5、工程/材料规范﹔6、适用的法律、法规要求﹔7、生产率、生产能力(如标准工时)﹔8、以往类似过程的开发经验﹔9、制造过程设计﹔10、项目小组成立﹔项目任务书﹔项目流程計划﹔
活动
本过程定义了工艺分析、工艺设计、工艺评审和验证、工装设计等过程设计开发的管理要求。
输出
1、报价文件/报价单﹔
2、客户信息反馈﹔
3、新产品开发协议﹔
绩效指标
1、模具设计图纸差错率5%以内
2、设计图纸出图按时完成率95%以上
管理体系内审检查表
过程名称
审核依据
评估内容
是
否
评估内容
是
否
生产管理过程(COP3)
COP03生产管理过程控制图
是否已确定过程的所有人?
是否已对过程的接口加以定义?
是否已对过程加以定义?
过程是否监控?
过程是否已文件化?
记录是否保存?
过程名称
审核内容
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
输入
1、客户相关信息﹔2、生产计划﹔3、物料请购单﹔
4、控制计划、作业指导书、检验规格、样品﹔
5、人员、设备、工装、监视装置﹔6、产品特性信息。
活动
本过程定义了试/量产管理的控制要求,从而满足客户要求,降低成本﹑提高生产效率。
输出
1、合格的产品﹔2、产品和过程记录 ﹔3、用适宜的方法识别产品及其监视和测量状态,并实现可追溯性﹔4、对产品进行防
5、对生产现场实施可视化管理,确保工作环境安全有序。
绩效指标
1、人员流失率<12%
2、产品不良率<0.25%
管理体系内审检查表
过程名称
审核依据
评估内容
是
否
评估内容
是
否
产品防护与交付过程
(COP4)
COP04产品防护与交付过程控制图
是否已确定过程的所有人?
是否已对过程的接口加以定义?
是否已对过程加以定义?
过程是否监控?
过程是否已文件化?
记录是否保存?
过程名称
审核内容
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
输入
1、客户订单﹔
2、出货明细表﹔
3、顾客需求的相关检测报告﹔4、承运供方信息。
活动
本过程定义了对最终产品交付过程的出货安排、内部沟通、装运、交付业绩统计/分析/改进/等管理要求。
输出
1、出货检验报告(按客户要求)﹔
2、交付产品清单﹔
绩效指标
1、生产计划下达准确率99%以上
2、交期达成率100%
3、超额运费5000元以下
管理体系内审检查表
过程名称
审核依据
评估内容
是
否
评估内容
是
否
顾客反馈过程(COP5)
COP05顾客反馈过程控制图
是否已确定过程的所有人?
是否已对过程的接口加以定义?
是否已对过程加以定义?
过程是否监控?
过程是否已文件化?
记录是否保存?
过程名称
审核内容
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
输入
1、交付产品质量信息﹔2、客户拜访、市场调研﹔
3、客户投诉、咨询和反馈﹔4、客户满意调查。
活动
1、本过程定义了客户反馈信息获取、整理、传递、处理的管理要求。
输出
1、产品和过程改进信息﹔
2、客户信息回复﹔
3、客户满意。
绩效指标
1、客诉处理及时率100%
管理体系内审检查表
过程名称
审核依据
评估内容
是
否
评估内容
是
否
目标与经营计划过程
(MP1)
MP01目标与经营计划过程控制图
是否已确定过程的所有人?
是否已对过程的接口加以定义?
是否已对过程加以定义?
过程是否监控?
过程是否已文件化?
记录是否保存?
过程名称
审核内容
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
输入
1、最高管理者的期望﹔2、质量管理体系要求(包括变更要求)﹔3、客户的期望/满意度﹔4、公司发展战略﹔5、公司产品特点﹔6、公司的经营状况和资源状况﹔7、公司外部经营环境﹔8、市场分析报告﹔9、竞争对手分析﹔10、公司经营战略和经营理念﹔11、法律法规和其它要求﹔12、绩效表现。
活动
本过程定义了公司经营宗旨和发展方向的确定、公司质量政策的确定的管理要求。
输出
1、公司的经营理念、经营战略、经营模式﹔2、公司质量政策﹔3、公司长期计划﹔4、公司短期计划﹔5、数据分析﹔6、公司质量目标的实施情况﹔7、质量管理体系策划结果。
绩效指标
1、顾客满意度90%以上
管理体系内审检查表
过程名称
审核依据
评估内容
是
否
评估内容
是
否
职责与权限过程(MP2)
MP02职责与权限过程控制图
是否已确定过程的所有人?
是否已对过程的接口加以定义?
是否已对过程加以定义?
过程是否监控?
过程是否已文件化?
记录是否保存?
过程名称
审核内容
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
输入
1、质量管理体系的要求﹔
2、管理变更﹔
3、公司人力资源状况。
4、公司组织结构图﹔
活动
本过程定义了公司组织结构和职责确定的管理要求。
输出
1、各部门工作职责﹔3、公司各岗位职掌表﹔
4、管理者代表、客户代表任命书。
绩效指标
1、人员岗位要求符合率90%以上
管理体系内审检查表
过程名称
审核依据
评估内容
是
否
评估内容
是
否
內部审核过程(MP3)
MP03內部审核过程控制图
是否已确定过程的所有人?
是否已对过程的接口加以定义?
是否已对过程加以定义?
过程是否监控?
过程是否已文件化?
记录是否保存?
过程名称
审核内容
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
输入
1、ISO/TS16949:
2009要求﹔2、适用的法律法规
3、体系文件﹔4、有资格的内部稽核员﹔5、产品规范﹔
6、过程规范﹔7、客户特殊要求﹔8、以往稽核的结果。
活动
本过程定义了质量体系内部稽核策划、实施、验证的管理要求。
输出
1、内部稽核计划﹔
2、内部稽核检查表﹔
3、内部稽核报告﹔
4、不符合项报告。
绩效指标
1、不符合报告整改回复关闭率;100%
管理体系内审检查表
过程名称
审核依据
评估内容
是
否
评估内容
是
否
管理評审过程(MP4)
MP04管理評审过程控制图
是否已确定过程的所有人?
是否已对过程的接口加以定义?
是否已对过程加以定义?
过程是否监控?
过程是否已文件化?
记录是否保存?
过程名称
审核内容
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
输入
1、管理评审报告(必须为TS16949要求输入之内容);
2、各部门目标达成状况;
3、建议事项。
活动
本过程定义了公司对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审的管理要求,考虑所有者、客户、社会、员工及相关方满意程度。
输出
1、质量管理体系及其过程的有效性改进措施﹔
2、与客户要求有关的产品的改进﹔3、资源要求。
绩效指标
1、各部门评审报告提交率100%
管理体系内审检查表
过程名称
审核依据
评估内容
是
否
评估内容
是
否
纠正预防措施过程
(MP5)
MP05纠正预防措施过程控制图
是否已确定过程的所有人?
是否已对过程的接口加以定义?
是否已对过程加以定义?
过程是否监控?
过程是否已文件化?
记录是否保存?
过程名称
审核内容
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
输入
1、质量管理体系政策、目标﹔2、稽核结果﹔3、管理评审的输出﹔4、数据分析结果﹔5、纠正预防措施﹔6、客户相关方的信息﹔
7、产品特性和制造过程参数变差﹔8、标杆与竞争对手信息。
活动
本过程定义了持续改进项目的识别、审批、方案评审、效果评定、文件化应用的管理求。
输出
1、改进项目报告﹔
2、改进项目验证和评定﹔
3、有效措施的文件化。
绩效指标
1、纠正预防措施回复率90%
管理体系内审检查表
过程名称
审核依据
评估内容
是
否
评估内容
是
否
文件记录控制过程
(SP1)
SP01文件记录控制过程控制图
是否已确定过程的所有人?
是否已对过程的接口加以定义?
是否已对过程加以定义?
过程是否监控?
过程是否已文件化?
记录是否保存?
过程名称
审核内容
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
输入
1、标准的要求﹔2、法律法规要求﹔3、管理要求﹔4、客户要求﹔5、过程控制要求﹔6、管理体系的要求﹔7、技术文件---产品相关的图纸等。
活动
本过程定义了文件、记录的制定、批准、分发和修订;检索、贮存、使用、归档和保存期、处置/作废等要求。
输出
1、手册、程序、作业指导书、记录﹔2、外来文件的分发应用﹔
3、技术文件分发应用﹔4、记录保存。
绩效指标
1、工艺文件差错率1%以下
2、文件保管完好率99%以上
3、文件发放差错率1%以下
管理体系内审检查表
过程名称
审核依据
评估内容
是
否
评估内容
是
否
人力资源管理过程
(SP2)
SP02人力资源管理过程控制图
是否已确定过程的所有人?
是否已对过程的接口加以定义?
是否已对过程加以定义?
过程是否监控?
过程是否已文件化?
记录是否保存?
过程名称
审核内容
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
输入
1、公司生产经营规划和发展点﹔2、业务计划﹔
3、岗位描述﹔4、岗位配置状况识别﹔
5、绩效考核情况﹔6、员工激励方案﹔
7、社会保障政策。
活动
本过程定义了员工培训、岗位评价、行为管理、员工激励与授权等管理要求。
输出
1、年度人力资源需求计划﹔
2、培训需求及其它开发计划﹔a)员工招聘及员工劳动合同建立、变更和解除b)员激励实施﹔c)员工调配
绩效指标
1、公司员工流动率12%以下
2、员工满意度80%以上
管理体系内审检查表
过程名称
审核依据
评估内容
是
否
评估内容
是
否
基础设施和资源提供过程(SP3)
SP03基础设施和资源提供过程控制图
是否已确定过程的所有人?
是否已对过程的接口加以定义?
是否已对过程加以定义?
过程是否监控?
过程是否已文件化?
记录是否保存?
过程名称
审核内容
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
输入
1、基础设施技术状态﹔
2、基础设施维护数据。
活动
本过程定义了为符合产品要求、改进环境管理和绩效所需的工厂、设施、设备策划、提供和维护之管理要求。
输出
1、承包方管理﹔
2、基础设施维护保养计划﹔
3、基础设施的报废/处置。
绩效指标
1、设备故障维修率95﹪以上
管理体系内审检查表
过程名称
审核依据
评估内容
是
否
评估内容
是
否
设备工装管理过程
(SP4)
SP04设备工装管理过程
是否已确定过程的所有人?
是否已对过程的接口加以定义?
是否已对过程加以定义?
过程是否监控?
过程是否已文件化?
记录是否保存?
过程名称
审核内容
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
输入
1、新产品开发计划﹔2、工装更新计划﹔
3、工装设计任务﹔4、生产准备计划﹔
5、工装设计数据。
活动
本过程定义了工装制造和验收、工装委外制造、工装使用和维护、工装更新和报废的管理要求,定义了工装管理系统建立和实施的要求。
输出
1、工装台帐/档案﹔2、合格的工装﹔
3、易损工装更换记录﹔4、工装的校验记录/标签。
绩效指标
1、设备工装日保养100%
管理体系内审检查表
过程名称
审核依据
评估内容
是
否
评估内容
是
否
监视和测量装置管理过程(SP5)
SP05监视和测量装置管理过程控制图
是否已确定过程的所有人?
是否已对过程的接口加以定义?
是否已对过程加以定义?
过程是否监控?
过程是否已文件化?
记录是否保存?
过程名称
审核内容
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
输入
1、国家或行业标准﹔
2、监视和测量装置清单﹔
3、产品和过程要求。
活动
本过程定义了对监视和测量装置、专用检具校验、保养、失效评价、测量系统分(MSA)、量测室要求、委外计量的管理要求。
输出
1、适宜的监视和测量装置﹔2、监视和测量装置校验计划﹔
3、监视和测量装置的保养﹔4、测量系统分析(MSA)计划和报告
5、量测室要求﹔a)监视和测量装置失效评价结果﹔
b)监视和测量装置的校验记录﹔c)监视和测量装置的汇总表。
绩效指标
1、检测设备完好率98﹪以上
管理体系内审检查表
过程名称
审核依据
评估内容
是
否
评估内容
是
否
采购管理过程(SP6)
SP06采购管理过程控制图
是否已确定过程的所有人?
是否已对过程的接口加以定义?
是否已对过程加以定义?
过程是否监控?
过程是否已文件化?
记录是否保存?
过程名称
审核内容
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
输入
1、供方信息﹔2、供方交付业绩﹔3、采购信息﹔4、法律法规要求﹔5、生产计划﹔6、库存状况表﹔7、关键设备/工装/备件采购信息﹔8、客户指定供货源。
活动
本过程定义了客户反馈信息获取、整理、传递、处理的管理要求。
输出
1、合格厂商名册﹔2、生产件批准﹔3、符合法规、采购物资规范要求的合格物资﹔4、提供汽车业产品之供货商以符合TS16949为目标,符合ISO9001质量管理体系是达到这一目标的第一步。
绩效指标
1、采购/外协产品到货准时率90%以上
2、采购产品到货合格率95%以上
3、外包产品到货合格率95%以上
管理体系内审检查表
过程名称
审核依据
评估内容
是
否
评估内容
是
否
过程产品的监视和测量过程(SP7)
SP07过程产品的监视和测量过程控制图
是否已确定过程的所有人?
是否已对过程的接口加以定义?
是否已对过程加以定义?
过程是否监控?
过程是否已文件化?
记录是否保存?
过程名称
审核内容
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
输入
1、国家和行业标准﹔2、相关法律法规要求﹔
3、客户要求﹔4、控制计划﹔5、检验/测试规范。
活动
本过程定义了对产品监视和测量的实施的控制要求。
输出
1、检验记录;
2、测试报告;
3、异常单。
绩效指标
1、出货合格率100%
管理体系内审检查表
过程名称
审核依据
评估内容
是
否
评估内容
是
否
不合格品控制(SP8)
SP08不合格品控制控制图
是否已确定过程的所有人?
是否已对过程的接口加以定义?
是否已对过程加以定义?
过程是否监控?
过程是否已文件化?
记录是否保存?
过程名称
审核内容
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
输入
1、内、外部不合格信息﹔2、客户抱怨信息﹔3、供货商质量信息﹔4、解决问题的方法,如8D﹔5、同类产品改进信息。
活动
本过程定义了对不合格品管制、纠正与预防措施的管理要求。
输出
1、不合格品处理记录﹔
2、纠正和预防措施记录。
绩效指标
1、客户退货率≤5000PPM
管理体系内审检查表
过程名称
审核依据
评估内容
是
否
评估内容
是
否
数据分析过程(SP9)
SP09数据分析过程控制图
是否已确定过程的所有人?
是否已对过程的接口加以定义?
是否已对过程加以定义?
过程是否监控?
过程是否已文件化?
记录是否保存?
过程名称
审核内容
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
输入
1、经营计划、质量目标﹔2、客户满意数据﹔3、产品质量管理数据﹔4、产品特性/过程能力及其趋势﹔5、与客户相关过程业绩数据﹔6、内部稽核结果及纠正预防措施效果﹔7、不良成本、效率数据﹔
活动
本过程定义了对客户满意、
产品要求的符合性。
输出
1、客户满意度报告﹔
2、产品质量分析报告﹔
3、纠正措施实施效果分析报告。
绩效指标
1、数据分析延迟完成天数
管理体系内审检查表
过程名称
审核依据
评估内容
是
否
评估内容
是
否
标识和可追溯性
(SP10)
SP10标识和可追溯性控制图
是否已确定过程的所有人?
是否已对过程的接口加以定义?
是否已对过程加以定义?
过程是否监控?
过程是否已文件化?
记录是否保存?
过程名称
审核内容
审核记录
需进一步调查(NR)
改进的机会(OI)
不符合(NC)
输入
1、企业内部生产运作要求;
2、客户的要求;
活动
本过程定义了对交付客户的产品,及厂内加工的产品进
行有效的追溯。
输出
1、可追溯的产品
绩效指标
1、标识错误投诉每月5件以下
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