甘肃文学艺术界联合会度部门决算说明.docx

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甘肃文学艺术界联合会度部门决算说明

甘肃省文学艺术界联合会2016年度部门决算说明

1、甘肃省文学艺术界联合会基本情况

（一）部门概况

我会为党领导下的专业性人民团体的事业单位，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。

团结、动员全省广大文艺工作者，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的文艺方针政策，遵守宪法和法律，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，弘扬、培育民族精神和时代精神，致力于繁荣我省文学艺术事业。

主要职责为:

1.贯彻党的文艺工作路线、方针、政策，执行中国文学艺术工作者代表大会和省文联委员会的决议、决定。

为全省各文艺家协会做好联络、协调、服务工作。

团结全省文学艺术家和文艺工作者，听取、反映文艺界的情况和意见。

2.组织召开省市文联代表大会、主席团会议以及全省文联系统的工作会议。

3.组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。

协同有关部门组织各种文艺评奖工作。

4.负责文联的组织宣传工作。

主管文联系统省一级文艺报刊，对有关的文化艺术社团进行监督管理。

5.协同有关部门组织文艺界同国内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。

6.维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益。

7.做好刊物《飞天》和《甘肃文艺》及《小演奏家》的编辑发行工作。

8.完成省委、省政府和中国文联交办的其他事项。

（二）机构设置

1.机关内设机构

省文联内设四个职能处室，具体为办公室、机关党委、人事处、组联处。

2.参照公务员法管理单位

甘肃省文联所属参照公务员法管理单位为13个专业协会，分别是甘肃省作家协会、甘肃省美术家协会、甘肃省书法家协会、甘肃省摄影家协会、甘肃省音乐家协会、甘肃省舞蹈家协会、甘肃省戏剧家协会、甘肃省曲艺家协会、甘肃省民间文艺家协会、甘肃省电影家协会、甘肃省电视家协会、甘肃省杂技家协会及甘肃省文艺评论家协会。

3.直属事业单位

省文联公益一类事业单位三个：

飞天编辑部、甘肃省文学院、甘肃省文艺理论研究室。

　　二、2016年度部门决算情况说明

（一）总体决算收入情况

　　2016年本年收入3410.89万元，较2015年决算数增加239.29万元，增长7.54%，具体情况如下：

　　1、财政拨款收入3410.89万元，占本年收入的100%。

较上年增加239.29万元，增长7.54%，主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

　　2、上级补助收入0万元，与上年相同。

　　3、其他收入0万元，与上年相同。

（二）总体决算支出情况

2016年决算支出3453.22万元，较上年增加278.82万元，增长8.78%。

按支出经济分类：

基本支出3453.22万元，占本年支出的100%，其中：

人员经费1805.97万元，公用经费1647.25万元；项目支出0万元。

按支出功能分类：

一般公共服务支出8.5万元，占0.25%；社会保障和就业支出580.26万元，占16.80%；医疗卫生与计划生育支出85.38万元，占2.47%；文化体育与传媒支出2697.77万元，占78.12%；住房保障支出81.3万元，占2.35%。

　　（三）“三公”经费支出情况　

　　1、因公出国（境）费支15.24万元，年初预算数0万元，较预算数增加15.24万元，主要原因是：

因临时性紧急事务需出国。

　　2、公务用车购置及运行费15.7万元，年初预算数33.2万元，较预算数减少17.5万元，降低52.71%；支出较2015年减少54.08万元，降低77.50%。

主要用于公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

主要原因是单位严格落实中央“八项规定”和厉行节约有关要求，公车改革实行后，公车数量显著减少，并且采取措施严格控制和压缩公车运行费。

　　3、公务接待费5.12万元，年初预算数10.63万元，较预算数减少5.51万元，降低51.83%；支出较2015年减少3.92万元，降低43.36%。

主要用于中国文联及其他省市文联来我省采风、交流、考察、调研等各类公务接待支出，共28个批次，516人次。

　　（四）机关运行经费支出情况

　　甘肃省文联2016年机关运行经费支出1397.2万元，较2015年减少33.86万元，减少2.37%，主要原因是本年度人员较上年略有减少，厉行节约的原则略有成效。

　　（五）政府采购支出情况

　　甘肃省文联2016年政府采购支出总额为0。

　　（六）国有资产占用情况

　　截止2016年12月31日，甘肃省文联资产总额为3750.68万元，其中一般公务用车9辆。

（七）绩效管理工作开展情况

甘肃省文联无开展绩效管理的项目。

　　三、名词解释

（一）收入科目

　　1、财政拨款收入：

省级财政当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、上级补助收入：

指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”等以外的各项收入，包括银行利息收入等。

　　4、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

　　1、基本支出：

为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2、项目支出：

在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　4、支出功能分类：

（1）一般公共服务支出：

用于保障机构正常运行、开展旅游管理工作的支出。

（2）社会保障和就业支出：

用于离退休人员及病故人员家属的经费。

　　（3）医疗卫生支出：

反映政府医疗卫生方面的支出。

具体包括公共卫生支出、医疗保障支出、食品和药品监督管理事务等。

　　（4）文化体育与传媒支出：

反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　（5）住房保障支出：

反映行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。

　　5、三公经费：

省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：

指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费：

指公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（3）公务接待费：

指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6、行政运行：

反映机关等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　四、部门决算表

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：

甘肃省文学艺术界联合会

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

3410.89

一、一般公共服务支出

31

8.5

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

32

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

33

0

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

34

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

35

0

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

36

0

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

37

2697.77

8

八、社会保障和就业支出

38

580.26

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

85.38

10

十、节能环保支出

40

0

11

十一、城乡社区支出

41

0

12

十二、农林水支出

42

0

13

十三、交通运输支出

43

0

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0

15

十五、商业服务业等支出

45

0

16

十六、金融支出

46

0

17

十七、援助其他地区支出

47

0

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0

19

十九、住房保障支出

49

81.3

20

二十、粮油物资储备支出

50

0

21

二十一、其他支出

51

0

22

二十二、债务还本支出

52

0

23

二十三、债务付息支出

53

0

本年收入合计

24

3410.89

本年支出合计

77

3453.22

用事业基金弥补收支差额

25

0

78

年初结转和结余

26

84.31

年末财政拨款结转和结余

79

41.99

基本支出结转

27

—

基本支出结转

80

41.99

项目支出结转和结余

28

—

项目支出结转和结余

81

0

经营结余

29

—

82

总计

30

3495.2

总计

83

3495.2

注：

本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表

收入决算表

部门：

甘肃省文学艺术界联合会

金额单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3410.89

3410.89

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

8.5

8.5

0

0

0

0

0

20199

其他一般公共服务支出

8.5

8.5

0

0

0

0

0

2019999

其他一般公共服务支出

8.5

8.5

0

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

2656.51

2656.51

0

0

0

0

0

20701

文化

2626.51

2626.51

0

0

0

0

0

2070101

行政运行

1161.43

1161.43

0

0

0

0

0

2070199

其他文化支出

1465.07

1465.07

0

0

0

0

0

20799

其他文化体育与传媒支出

30

30

0

0

0

0

0

2079999

其他文化体育与传媒支出

30

30

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

579.2

579.2

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

501.88

501.88

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

492.45

492.45

0

0

0

0

0

2080502

事业单位离退休

9.43

9.43

0

0

0

0

0

20808

抚恤

77.32

77.32

0

0

0

0

0

2080801

死亡抚恤

77.32

77.32

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

85.38

85.38

0

0

0

0

0

21005

医疗保障

85.38

85.38

0

0

0

0

0

2100501

行政单位医疗

40.09

40.09

0

0

0

0

0

2100502

事业单位医疗

8.91

8.91

0

0

0

0

0

2100503

公务员医疗补助

36.38

36.38

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

81.3

81.3

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

81.3

81.3

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

81.3

81.3

0

0

0

0

0

注：

本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

支出决算表

部门：

甘肃省文学艺术界联合会

2016年度

金额单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3453.22

3453.22

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

8.5

8.5

0

0

0

0

20199

其他一般公共服务支出

8.5

8.5

0

0

0

0

2019999

其他一般公共服务支出

8.5

8.5

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

2697.77

2697.77

0

0

0

0

20701

文化

2622.83

2622.83

0

0

0

0

2070101

行政运行

1152.03

1152.03

0

0

0

0

2070109

群众文化

12.94

12.94

0

0

0

0

2070199

其他文化支出

1457.86

1457.86

0

0

0

0

20704

新闻出版广播影视

23

23

0

0

0

0

2070409

版权管理

23

23

0

0

0

0

20799

其他文化体育与传媒支出

51.94

51.94

0

0

0

0

2079902

宣传文化发展专项支出

11.94

11.94

0

0

0

0

2079999

其他文化体育与传媒支出

40

40

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

580.26

580.26

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

502.94

502.94

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

492.45

492.45

0

0

0

0

2080502

事业单位离退休

10.49

10.49

0

0

0

0

20808

抚恤

77.32

77.32

0

0

0

0

2080801

死亡抚恤

77.32

77.32

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

85.38

85.38

0

0

0

0

21005

医疗保障

85.38

85.38

0

0

0

0

2100501

行政单位医疗

40.09

40.09

0

0

0

0

2100502

事业单位医疗

8.91

8.91

0

0

0

0

2100503

公务员医疗补助

36.38

36.38

0

0

0

0

221

住房保障支出

81.3

81.3

0

0

0

0

22102

住房改革支出

81.3

81.3

0

0

0

0

2210201

住房公积金

81.3

81.3

0

0

0

0

注：

本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：

甘肃省文学艺术界联合会

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目（按功能分类）

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

3410.89

一、一般公共服务支出

31

8.5

8.5

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

32

0

0

0

3

三、国防支出

33

0

0

0

4

四、公共安全支出

34

0

0

0

5

五、教育支出

35

0

0

0

6

六、科学技术支出

36

0

0

0

7

七、文化体育与传媒支出

37

2697.77

2697.77

0

8

八、社会保障和就业支出

38

580.26

580.26

0

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

85.38

85.38

0

10

十、节能环保支出

40

0

0

0

11

十一、城乡社区支出

41

0

0

0

12

十二、农林水支出

42

0

0

0

13

十三、交通运输支出

43

0

0

0

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0

0

0

15

十五、商业服务业等支出

45

0

0

0

16

十六、金融支出

46

0

0

0

17

十七、援助其他地区支出

47

0

0

0

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0

0

0

19

十九、住房保障支出

49

81.3

81.3

0

20

二十、粮油物资储备支出

50

0

0

0

21

二十一、其他支出

51

0

0

0

22

二十二、债务还本支出

52

0

0

0

23

二十三、债务付息支出

53

0

0

0

本年收入合计

24

3410.89

本年支出合计

77

3453.22

3453.22

0

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

84.31

年末财政拨款结转和结余

79

41.99

41.99

0

一、一般公共预算财政拨款

27

84.31

基本支出结转

80

41.99

41.99

0

二、政府性基金预算财政拨款

28

0

项目支出结转和结余

81

0

0

0

29

82

总计

30

3495.2

总计

83

3495.2

3495.2

0

注：

本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

甘肃省文学艺术界联合会

金额单位：

万元

项目

本年度支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

3453.22

3453.22

0

201

一般公共服务支出

8.5

8.5

0

20199

其他一般公共服务支出

8.5

8.5

0

2019999

其他一般公共服务支出

8.5

8.5

0

207

文化体育与传媒支出

2697.77

2697.77

0

20701

文化

2622.83

2622.83

0

2070101

行政运行

1152.03

1152.03

0

2070109

群众文化

12.94

12.94

0

2070199

其他文化支出

1457.86

1457.86

0

20704

新闻出版广播影视

23

23

0

2070409

版权管理

23

23

0

20799

其他文化体育与传媒支出

51.94

51.94

0

2079902

宣传文化发展专项支出

11.94

11.94

0

2079999

其他文化体育与传媒支出

40

40

0

208

社会保障和就业支出

580.26

580.26

0

20805

行政事业单位离退休

502.94

502.94

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

492.45

492.45

0

2080502

事业单位离退休

10.49

10.49

0

20808

抚恤

77.32

77.32

0

2080801

死亡抚恤

77.32

77.32

0

210

医疗卫生与计划生育支出

85.38

85.38

0

21005

医疗保障

85.38

85.38

0

2100501

行政单位医疗

40.09

40.09

0

2100502

事业单位医疗

8.91

8.91

0

2100503

公务员医疗补助

36.38

36.38

0

221

住房保障支出

81.3

81.3

0

22102

住房改革支出

81.3

81.3

0

221