鹰潭市国土资源局.docx
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鹰潭市国土资源局
鹰潭市国土资源局
2018年部门预算编制说明
目录
第一部分鹰潭市国土资源局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分鹰潭市国土资源局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分鹰潭市国土资源局2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分名词解释
第一部分鹰潭市国土资源局概况
一、部门主要职责
鹰潭市国土资源局是主管土地资源、矿产资源等自然资源工作的市政府组成部门,主要职责是:
1、负责土地资源、矿产资源等自然资源的保护与合理利用;
2、负责规范国土资源市场秩序;
3、负责规范国土资源权属管理;
4、承担全市耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;
5、承担节约集约利用土地资源的责任;
6、负责矿产资源开发的管理,依法管理采矿权的审批登记发证、转让审批登记、延续审批登记,组织编制实施矿业权设置方案;管理地质勘查行业和矿产资源储量,组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查,管理地质资料、地质勘查成果;
7、承担地质环境保护的责任;
8、依法征收资源收益,规范、监督资金使用;
9、负责涉及国土资源信访案件的调查处理,指导全市国土资源系统的信访工作;
10、承担全市测绘工作的统一监督管理;
11、承办市人民政府交办的其他事项。
二、内设机构
根据上述职责,市国土资源局设8个职能科室。
(一)办公室。
负责文电、会务、机要、文书档案等机关日常运转工作;负责督查、督办工作;承担保密、宣传、政务公开工作;承担综合业务与协调处理等工作;负责编制年度财务计划并组织落实;参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益的有关工作;依法承担国土资源专项收入征管的相关工作;承担有关专项资金、基金的管理和部门预决算、政府采购、国库集中支付以及内部审计工作;拟订有关财务、资产管理规章,承担机关财务管理及所属单位财务、国有资产监管的工作;承担局机关和直属单位的人事、机构编制管理等事项;承担全市国土资源系统干部管理和编制人才规划,组织开展教育培训工作。
(二)政策法规科(调控和监测科)。
组织起草国土资源管理的有关规范性文件、地方性玫策建议的草案,开展法制宣传工作;承担机关有关规范性文件的合法性审查工作;承担行政复议、行政应诉的有关工作;推进全市国土资源依法行政工作;承担综合统计和国土资源系统专业统计的归口管理工作;协调和组织国土资源系统有关综合研究工作。
承担国土资源信访件的调查并提出处理意见;负责接待涉及国土资源工作的来访人员、接收来访信件和督查、督办工作;负责协调指导全市国土资源系统的信访工作。
(三)土地利用管理科(行政服务科)。
承担全市国有土地
资产和土地市场的监督与管理;承担闲置土地处置、国有土地资产处置工作;承担国有土地使用权出让、转让、租赁、作价出租(入股)审核;实施土地供应、土地价格、土地资产和土地储备管理政策以及土地开发利用标准;承担节约集约用地评价和建设用地分等定级工作,组织实施基准地价、标定地价等制度,对土地市场和地价实施动态监测监督。
承担市本级具体建设用地项目供地方案的编制工作;负责检查各类建设用地项目实施情况;负责指导和实施乡(镇)村集体非农建设用地使用权管理以及临时用地审批工作。
负责受理和办理行政审批和公共服务事项;负责行政审批(许可、服务)事项的收费工作;负责驻市行政服务中心窗口建设和管理及相关咨询等日常工作。
(四)耕地保护科。
承担基本农田保护和土地整理、复垦、
开发、管理和监督指导工作;承担耕地保护责任目标考核的有关工作,监督检查基本农田保护和占用耕地补偿、耕地补充制度落实情况;负责农用地转用、土地征收的审查报批、审核工作;拟定区域性征地补偿标准及被征地农民的安置政策。
(五)测绘地理信息科(市测绘地理信息办公室)。
承担全市测绘工作的统一监督管理。
负责测绘活动的监督管理工作,管理全市的国家测绘基准和测量控制系统,指导监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护,审查市外组织、个人来鹰测绘时事项;依法管理测绘市场,负责全市测绘单位资质的审查、报批工作,管理全市地图编制及发行工作;协助查处各种测绘违法行为。
(六)矿产开发管理科(地质勘查科)。
承担全市矿山的年
度检查工作;管理矿业权市场;监管矿产资源勘查、开采活动;承担审批矿区范围划定和颁发采矿许可证工作;调处矿业权权属纠纷;组织矿产资源开发利用方案的评审认定工作。
(七)矿产资源储量科(地质环境科)。
承担全市范围内矿
产资源储量登记管理工作;实施矿产资源储量备案;按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用;承担矿产资源补偿费减(免)审核;组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;依法管理水文、工程地质、环境地质勘查和评价工作;组织指导和管理矿山地质环境保护和治理。
(八)不动产登记科(地籍管理科)。
拟定不动产登记及相
关规范性文件;协调指导市本级土地、房屋、林地等不动产统一登记工作;指导、监督全市不动产登记工作;承办不动产登记人员上岗资格审核,规范、监管不动产登记中介组织和行为;协助有关部门处理不动产查封、扣押、解除限制等工作;承担不动产登记职责整合工作部门联席会议日常工作;组织协调不动产登记机关的日常工作。
指导并组织全市不动产权证书检验工作;指导开展不动产登记资料社会查询服务;拟定不动产确权和权属争议调处规范性文件;承担不动产确权和权属争议调处工作;会同相关部门负责调处跨县(市、区)及重大不动产权属争议。
拟定不动产调查、监测、统计有关规定和工作方案;承担市本级不动产权籍调查工作;指导监督全市不动产权籍调查工作;组织汇总全市不动产状况及变化结果;负责全市不动产现状及变更情况统计分析。
机关党总支。
负责局机关和直属单位的党群工作。
纪检组(监察室)。
为市纪委(市监察局)的派驻机构。
三、部门基本情况
鹰潭市国土资源局共有预算单位12个,包括市国土局本级和11个下属二级预算单位。
编制人数136人,其中:
行政编制35人,全额补助事业编制90人,自收自支事业编制11人。
实有人数155人,其中:
在职120人,包括行政人员30人、全额补助事业人员80人,自收自支事业人员10人;退休人员35人。
第二部分鹰潭市国土资源局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年市国土局收入预算总额为2018.54万元,较上年预算安排增加9.52%。
其中:
财政拨款(补助)收入1535.09万元,事业收入483.45万元。
(二)支出预算情况
2018年市国土局支出预算总额为2018.54万元,较上年预算安排增加9.52%。
其中:
1.按支出项目类别划分:
基本支出1161.95万元,包括:
工资福利支出1094.40万元、商品和服务支出63.84万元、对个人和家庭的补助3.71万元;
项目支出856.59万元,包括:
商品和服务支出372.59万元、对个人和家庭的补助366万元、其他资本性支出118万元;
2.按支出功能科目划分:
社会保障和就业支出146.76万元、医疗卫生与计划生育支出94.14万元、国土海洋气象等支出1695.21万元、住房保障支出82.43万元;
(三)财政拨款(补助)支出情况
2017年市国土局财政拨款(补助)支出预算总额为1535.09万元,较上年预算安排减少10.44%。
具体支出情况是:
社会保障和就业支出79.22万元、医疗卫生与计划生育支出75.79万元、国土海洋气象等支出1315.51万元、住房保障支出64.57万元。
(四)政府性基金情况
2018年市国土局纳入预算管理的政府性基金收入未安排。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,2018年市国土局本级及下属11个行政、事业机关运行经费财政拨款预算50.34万元,较2017年略有增加。
(六)政府采购情况
2018年我局政府采购预算共安排28万元。
其中,货物28万元。
(七)国有资产占用情况说明
一般公务用车6辆。
二、重点项目预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度鹰潭市不动产登记信息平台开发项目政府性基金预算项目支出开展绩效自评。
从评价情况来看,总体评分指标情况良好,今后还要加强项目推进速度。
(二)部门预算中项目绩效自评结果
我部门今年在市级部门预算中反映鹰潭市不动产登记信息平台开发项目。
鹰潭市不动产登记信息平台开发项目绩效自评综述:
根据年初设定的绩效目标,鹰潭市不动产登记信息平台开发项目绩效自评得分为90分。
主要产出和效果:
一是提升登记中心行政能力;二是登记服务便捷高效。
发现的问题及原因:
一是项目推进计划完成80%,未达到100%;二是预算数偏低。
下一步改进措施:
继续加快项目推进速度,做好科学的项目成本预算。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年市国土局“三公”经费年初预算安排19.11万元,列支在“一般公共预算支出”中。
其中:
因公出(国)境费0.2万元,与上年持平。
公务接待费15.6万元,与上年持平。
公务用车运行维护费3.31万元,与上年持平。
第三部分鹰潭市国土资源局2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
详见附表
第四部分名词解释
国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):
指国土资源局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):
指国土资源局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):
指国土资源局用于其他国土资源事务方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
指财政部门集中安排的国土局行政人员基本医疗保险缴费经费。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):
指财政部门集中安排的国土局事业单位基本医疗保险缴费经费。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):
指财政部门集中安排的国土局公务员医疗补助经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):
指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):
指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指国土局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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