全区一般公共预算收入表.docx
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全区一般公共预算收入表
2019年全区一般公共预算收入表
单位:
万元
项目
2018年收入
2019年预算
增长%
一般公共预算收入
136508
146700
7.5%
税收收入
123459
132000
6.9%
增值税
55195
59610
8.0%
营业税
企业所得税
6436
6920
7.5%
个人所得税
5350
5400
0.9%
资源税
城市维护建设税
10285
11060
7.5%
房产税
4271
4290
0.4%
印花税
2045
2130
4.2%
城镇土地使用税
6031
6050
0.3%
土地增值税
25106
27180
8.3%
车船税
4888
5300
8.4%
环保税
178
240
34.8%
耕地占用税
3674
3820
4.0%
非税收入
13049
14700
12.7%
专项收入
6374
6800
6.7%
行政事业性收费收入
2020
1500
-25.7%
罚没收入
737
645
-12.5%
国有资本经营收入
国有资源(资产)有偿使用
3881
5750
48.2%
捐赠收入
11
-100.0%
政府住房基金收入
6
5
-16.7%
其他收入
20
-100.0%
注:
全面“营改增”后,营业税并入增值税统计。
2019年全区一般公共预算支出表
单位:
万元
预算科目
2018年
区级支出数
2019年预算
增减%
一般公共服务支出
11075
9395
-15.2%
国防支出
12
公共安全支出
4962
5027
1.3%
教育支出
13127
15756
20.0%
科学技术支出
745
1055
41.6%
文化旅游体育与传媒支出
256
276
7.8%
社会保障和就业支出
9800
12358
26.1%
卫生健康支出
4322
6469
49.7%
节能环保支出
2268
479
-78.9%
城乡社区支出
18935
4024
-78.7%
农林水支出
1787
1385
-22.5%
交通运输支出
资源勘探信息等支出
166
61
-63.3%
商业服务业等支出
84
170
102.4%
金融支出
269
5
-98.1%
国土海洋气象等支出
住房保障支出
1999
3357
67.9%
灾害防治及应急管理支出
513
预备费
2000
债务付息支出
188
300
59.6%
其他支出
4972
17475
251.5%
合计
74955
80117
6.9%
备注:
1.2018年区级支出数为2018年快报数剔除上级补助收入因素。
2.由于全国各级政府机构改革和预算管理工作的需要,2019年度政府收支分类科目中的功能科目进行了调整,导致部分一般公共预算支出科目增减变化较大。
2019年全区一般公共预算支出本级预算表
(区级可支配财力安排情况)
单位:
万元
预算科目
合计
当年可支配财力安排
上级专项转移支付
一般公共服务支出
9395
9391
4
国防支出
12
0
12
公共安全支出
5027
5027
教育支出
15756
15462
294
科学技术支出
1055
1055
文化旅游体育与传媒支出
276
248
28
社会保障和就业支出
12358
11934
424
卫生健康支出
6469
6389
80
节能环保支出
479
479
城乡社区支出
4024
4024
农林水支出
1385
1250
135
交通运输支出
资源勘探信息等支出
61
61
商业服务业等支出
170
56
114
金融支出
5
5
国土海洋气象等支出
0
住房保障支出
3357
2429
928
粮油物资储备支出
灾害防治及应急管理支出
513
513
预备费
2000
2000
债务付息支出
300
300
其他支出
17475
17475
合计
80117
78098
2019
2019年一般公共支出预算明细表
单位:
万元
预算科目
合计
基本支出
项目支出
**
1
2
3
合计
80117
40300
39817
一般公共服务支出
9395
6148
3247
人大事务
257.0
201.6
55.4
行政运行
242.4
201.6
40.8
代表工作
13.0
13.0
其他人大事务支出
1.6
1.6
政协事务
250.6
208.3
42.3
行政运行
227.1
208.3
18.8
机关服务
12.3
12.3
参政议政
11.2
11.2
政府办公厅(室)及相关机构事务
4562.8
3563.8
999.0
行政运行
863.7
783.2
80.5
机关服务
702.8
702.8
信访事务
149.4
119.4
30.0
事业运行
2665.5
2618.9
46.6
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
181.5
42.4
139.1
发展与改革事务
832.9
104.4
728.6
发展与改革事务
0.1
0.1
行政运行
87.5
87.5
物价管理
25.3
16.7
8.6
应对气候变化管理事务
700.0
700.0
其他发展与改革事务支出
20.0
20.0
统计信息事务
141.2
123.2
18.0
行政运行
44.5
42.8
1.7
专项统计业务
2.0
2.0
专项普查活动
1.5
1.5
统计抽样调查
11.8
11.8
事业运行
81.5
80.5
1.0
财政事务
557.0
386.9
170.2
行政运行
264.0
247.0
17.0
预算改革业务
1.0
1.0
财政国库业务
7.0
7.0
财政监察
3.0
3.0
信息化建设
80.0
80.0
事业运行
185.0
139.8
45.2
其他财政事务支出
17.0
17.0
税收事务
500.0
500.0
其他税收事务支出
500.0
500.0
审计事务
206.9
159.6
47.3
行政运行
163.8
159.6
4.2
审计业务
43.1
43.1
人力资源事务
117.6
90.3
27.3
行政运行
31.9
30.1
1.8
事业运行
76.5
60.2
16.3
其他人力资源事务支出
9.2
9.2
纪检监察事务
406.8
273.7
133.1
行政运行
341.4
236.8
104.6
事业运行
36.9
36.9
其他纪检监察事务支出
28.5
28.5
商贸事务
242.4
208.8
33.6
行政运行
62.0
52.5
9.5
招商引资
109.2
85.1
24.1
事业运行
71.3
71.3
知识产权事务
46.6
41.7
4.9
事业运行
46.1
41.7
4.4
其他知识产权事务支出
0.5
0.5
民族事务
1.0
1.0
其他民族事务支出
1.0
1.0
档案事务
83.0
73.9
9.2
行政运行
39.8
39.6
0.2
档案馆
34.2
34.2
其他档案事务支出
9.0
9.0
民主党派及工商联事务
12.0
11.8
0.2
行政运行
12.0
11.8
0.2
群众团体事务
62.0
50.8
11.2
行政运行
51.7
50.8
0.9
其他群众团体事务支出
10.3
10.3
党委办公厅(室)及相关机构事务
188.2
101.6
86.6
行政运行
152.1
101.6
50.6
机关服务
9.3
9.3
专项业务
26.8
26.8
组织事务
270.7
124.7
146.0
行政运行
146.2
109.5
36.7
事业运行
15.2
15.2
其他组织事务支出
109.3
109.3
宣传事务
128.1
70.7
57.4
行政运行
57.6
37.0
20.6
事业运行
33.7
33.7
其他宣传事务支出
36.8
36.8
统战事务
80.8
72.6
8.2
行政运行
48.1
44.5
3.6
宗教事务
29.0
28.0
1.0
其他统战事务支出
3.6
3.6
其他共产党事务支出
3.0
3.0
其他共产党事务支出
3.0
3.0
市场监督管理事务
444.8
280.2
164.6
行政运行
59.2
44.2
15.0
市场监督管理专项
125.6
125.6
事业运行
235.9
235.9
其他市场监督管理事务
24.0
24.0
国防支出
12
12
国防动员
12.2
12.2
民兵
12.2
12.2
公共安全支出
5027
1733
3294
检察
1041.9
599.6
442.2
行政运行
602.2
452.9
149.3
检察监督
15.0
15.0
事业运行
179.9
146.7
33.2
其他检察支出
244.8
244.8
法院
2444.9
656.8
1788.1
行政运行
598.0
504.6
93.5
机关服务
35.2
35.2
案件执行
50.0
50.0
“两庭”建设
100.0
100.0
事业运行
152.3
152.3
其他法院支出
1509.4
1509.4
司法
557.3
343.1
214.2
行政运行
234.9
167.7
67.2
基层司法业务
50.0
50.0
社区矫正
40.0
40.0
事业运行
175.5
175.5
其他司法支出
57.0
57.0
其他公共安全支出
983.2
133.4
849.8
其他公共安全支出
983.2
133.4
849.8
教育支出
15756
11929
3827
教育管理事务
556.0
519.1
36.9
行政运行
77.3
44.3
33.0
其他教育管理事务支出
478.8
474.8
3.9
普通教育
13446.7
11118.3
2328.4
学前教育
705.8
278.8
427.0
小学教育
7349.1
7242.9
106.2
初中教育
3709.7
3596.6
113.1
高中教育
10.4
10.4
其他普通教育支出
1671.6
1671.6
职业教育
596.0
256.5
339.5
中专教育
256.5
256.5
技校教育
339.5
339.5
进修及培训
157.7
35.1
122.6
干部教育
38.7
35.1
3.6
培训支出
119.0
119.0
教育费附加安排的支出
1000.0
1000.0
农村中小学教学设施
100.0
100.0
城市中小学校舍建设
250.0
250.0
城市中小学教学设施
350.0
350.0
中等职业学校教学设施
300.0
300.0
科学技术支出
1055
49
1006
科学技术管理事务
52.5
49.3
3.3
行政运行
49.3
49.3
其他科学技术管理事务支出
3.3
3.3
技术研究与开发
1000.0
1000.0
产业技术研究与开发
1000.0
1000.0
其他科学技术支出
2.5
2.5
其他科学技术支出
2.5
2.5
文化旅游体育与传媒支出
276
167
109
文化和旅游
276.2
167.1
109.1
行政运行
130.7
119.1
11.6
文化活动
5.0
5.0
旅游行业业务管理
3.0
3.0
其他文化和旅游支出
137.5
48.0
89.5
社会保障和就业支出
12358
4795
7563
人力资源和社会保障管理事务
939.9
454.6
485.3
行政运行
59.4
51.1
8.3
综合业务管理
3.0
3.0
就业管理事务
44.1
41.5
2.6
社会保险经办机构
127.4
108.7
18.7
劳动关系和维权
100.0
100.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构
87.5
82.5
5.0
劳动人事争议调解仲裁
2.0
2.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出
516.5
170.8
345.7
民政管理事务
589.9
107.9
482.0
行政运行
42.6
42.6
基层政权和社区建设
518.1
65.3
452.8
其他民政管理事务支出
29.2
29.2
行政事业单位离退休
6232.3
4161.2
2071.1
事业单位离退休
40.6
34.5
6.2
未归口管理的行政单位离退休
33.9
33.9
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3918.0
3746.3
171.7
机关事业单位职业年金缴费支出
15.0
15.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
1851.0
1851.0
其他行政事业单位离退休支出
373.7
346.6
27.1
就业补助
429.0
429.0
就业创业服务补贴
112.2
112.2
职业培训补贴
20.0
20.0
社会保险补贴
116.0
116.0
公益性岗位补贴
176.8
176.8
其他就业补助支出
4.0
4.0
抚恤
1324.4
1324.4
死亡抚恤
39.6
39.6
伤残抚恤
500.0
500.0
在乡复员、退伍军人生活补助
100.0
100.0
义务兵优待
577.0
577.0
农村籍退役士兵老年生活补助
70.0
70.0
其他优抚支出
37.8
37.8
退役安置
135.9
135.9
退役士兵安置
79.0
79.0
军队移交政府的离退休人员安置
10.1
10.1
退役士兵管理教育
10.0
10.0
其他退役安置支出
36.8
36.8
社会福利
502.8
502.8
儿童福利
0.8
0.8
老年福利
502.0
502.0
残疾人事业
245.8
55.0
190.8
行政运行
55.0
55.0
残疾人康复
10.7
10.7
残疾人生活和护理补贴
147.8
147.8
其他残疾人事业支出
32.3
32.3
红十字事业
15.8
15.8
行政运行
15.8
15.8
最低生活保障
456.0
456.0
城市最低生活保障金支出
306.0
306.0
农村最低生活保障金支出
150.0
150.0
临时救助
85.2
85.2
临时救助支出
85.2
85.2
特困人员救助供养
16.0
16.0
城市特困人员救助供养支出
5.0
5.0
农村特困人员救助供养支出
11.0
11.0
财政对基本养老保险基金的补助
1354.0
1354.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
1354.0
1354.0
退役军人管理事务
25.0
25.0
拥军优属
25.0
25.0
其他社会保障和就业支出
6.2
6.2
其他社会保障和就业支出
6.2
6.2
卫生健康支出
6469
1906
4563
卫生健康管理事务
102.6
78.6
24.0
行政运行
78.6
78.6
其他卫生健康管理事务支出
24.0
24.0
基层医疗卫生机构
233.2
0.1
233.1
其他基层医疗卫生机构支出
233.2
0.1
233.1
公共卫生
2015.2
364.3
1650.9
疾病预防控制机构
298.2
156.5
141.7
卫生监督机构
166.0
153.4
12.6
妇幼保健机构
67.0
54.5
12.6
基本公共卫生服务
1418.2
1418.2
重大公共卫生专项
48.2
48.2
其他公共卫生支出
17.5
17.5
计划生育事务
1627.5
105.3
1522.2
计划生育机构
116.7
105.3
11.4
计划生育服务
1450.7
1450.7
其他计划生育事务支出
60.1
60.1
行政事业单位医疗
1577.0
1358.0
219.0
行政单位医疗
426.2
263.6
162.6
事业单位医疗
1150.8
1094.4
56.4
财政对基本医疗保险基金的补助
806.0
806.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
806.0
806.0
医疗救助
72.0
72.0
城乡医疗救助
60.0
60.0
其他医疗救助支出
12.0
12.0
优抚对象医疗
35.3
35.3
优抚对象医疗补助
35.3
35.3
节能环保支出
479
361
118
环境保护管理事务
394.1
360.8
33.4
行政运行
71.6
71.6
其他环境保护管理事务支出
322.5
289.1
33.4
污染防治
84.8
84.8
其他污染防治支出
84.8
84.8
城乡社区支出
4024
692
3332
城乡社区管理事务
1515.3
627.8
887.5
行政运行
82.7
78.6
4.1
城管执法
942.5
300.4
642.1
其他城乡社区管理事务支出
490.1
248.8
241.3
城乡社区公共设施
45.9
45.9
其他城乡社区公共设施支出
45.9
45.9
城乡社区环境卫生
2435.8
56.8
2379.1
城乡社区环境卫生
2435.8
56.8
2379.1
其他城乡社区支出
26.6
7.0
19.6
其他城乡社区支出
26.6
7.0
19.6
农林水支出
1385
546
839
农业
653.5
405.9
247.6
行政运行
114.1
96.3
17.8
事业运行
463.1
309.6
153.4
病虫害控制
66.3
66.3
其他农业支出
10.0
10.0
林业和草原
36.1
25.6
10.5
行政运行
36.1
25.6
10.5
水利
64.1
35.2
28.8
行政运行
55.3
35.2
20.1
防汛
5.0
5.0
其他水利支出
3.7
3.7
南水北调
80.0
79.5
0.5
行政运行
80.0
79.5
0.5
农村综合改革
494.0
494.0
对村级一事一议的补助
0.5
0.5
对村民委员会和村党支部的补助
493.5
493.5
普惠金融发展支出
56.9
56.9
农业保险保费补贴
56.9
56.9
其他农林水支出
0.5
0.5
其他农林水支出
0.5
0.5
资源勘探信息等支出
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