1+1+1管理运管方案.docx
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1+1+1管理运管方案
文档编号:
文档版本:
1.0.0
新项目组
文档控制信息
基本信息
文档标题
“1+1+1”立项、运营、管理方案
文档编号
XHP-2010-10-11
文档版本
1.0.0
关键词
项目计划、项目管理、项目运营
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2010-10-10
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1.0.0
2010-10-10
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目录
总论
1.项目概况
2.承办单位介绍
3.项目进展情况
第一章架构
第二章项目运营方式
第三章市场分析及前景
1.支撑项目发展的核心竞争力
2.市场前景
第四章投资估算与融资方案
第五章财务效益评价
总论
1.项目概况
1.1项目名称
"1+1+1"
1.2项目承办单位
1.3项目试点地点
1.广东省珠海市
2.广东省佛山市顺德区
3.北京市
1.4项目简介
“1+1+1”项目即依托**和***在保健产业的龙头地位、品牌知名度和顾客号召力,****集团在健康旅游度假基础设施优势,广东产权顺德交易所的资本平台,整合现有健康产业的营销模式,结合行业发展趋势,以健康管理为主要营运方式,形成“健康管理”、“医药连锁”、“健康大讲堂(会议营销)“相结合之路,形成具有中国特色的健康管理运营模式和服务体系,实现巨大的社会和经济效益。
1.5承办单位介绍
**生物(中国)有限公司,创立于1992年10月,是一家集科研、开发、生产、销售、服务为一体的高科技国际化企业,是目前中国保健行业三家经营超过10年的健康产业上市公司之一。
**于2002年2月1日在香港创业板上市,2003年2月10日,转升香港主板,股票代码1178。
经过十七年的发展,**公司已经发展成为拥有集“吃”、“喝”、“睡”、“护”、“疗”、“防、于一体的大型保健品企业,其中**素功能纺织品拥有完全自主知识产权,并获中、法、美等国发明专利。
**健康睡眠系统于2005获得“中国名牌产品”称号。
**公司还拥有**三爱和**美菱两家现代化生产基地,是国内最大的多功能制水机生产销售企业,2002年起连续多年全国销量领先。
经过十七年的发展,**已经建立了遍布全国的销售网络和独具特色的特许经营体系。
**公司目前拥有上千个销售网点,销售人员近万名,忠诚顾客数百万名,是国内业绩最为优异、发展最为稳健的保健品企业之一。
**是中国保健行业最为知名的品牌之一。
2005年,**相继获得“中国名牌产品”和“中国驰名商标”荣誉称号,2006年5月20日又荣膺“中国保健品十大最具公信力品牌”,2008年荣获“最具社会责任感企业”。
香港****国际实业有限公司,香港****国际实业有限公司是一家大型健康产业集团公司,1984年成立于香港。
1998年12月,香港****在中国大陆成立了一家全资子公司——江西****(香港)实业有限公司。
集团创始人赖达雄先生现担任集团公司董事长兼总裁。
****致力构建健康产业王国,以保健品产业为主导产业,以旅游、文化、旅游房地产、贸易、餐饮、养殖、种植及资源开发等为辅助产业。
各产业互相促进,形成一股强大的合力,有力地推动主导产业的高速发展,是国内成长速度最快的公司之一。
集团现有员工1700人,固定资产已突破10亿元。
****以科技创新为导向,不断提高自身的科研实力和创新水平。
****在自主创新的同时,积极与南昌大学、江西省食品工业研究所等科研单位展开深度合作,与中德联合研究院创立****藻类研究中心(****研究院)。
****的科技创新战略得到了政府部门的肯定,2006年,****控股的江西品生源生物有限公司被江西省科技厅认定为“高新技术企业”,之后又被国家科技部列为国家科技型企业创新基金项目实施单位。
****秉承“欲成就事业,先诚信天下”的经营理念,推行诚信营销,不仅在广大消费者中赢得了良好的口碑,而且也得到有关部门的嘉奖,多次被权威单位授予“‘重质量·守诚信’优秀企业”、“中国市场诚信品牌”、“质量·信誉·服务AAA级企业”等殊荣。
广东产权顺德交易所,广东产权顺德交易所成立于1997年,注册资本为人民币500万元。
2008年,广东产权顺德交易所改组为有限责任制企业,注册资本增加到人民币1000万元,主要股东为顺德中南集团公司。
重组后的广东产权顺德交易所是广州产权交易市场的成员单位。
依托广州产权交易市场,拥有高效、规范的交易平台和丰富的客户资源,提供各类企业股权、物权、债权、知识产权交易及相关投资策划服务,开展跨区域的产权交易业务,助推地区产业结构和所有制结构调整,
目前,广州产权交易市场主要的交易品种和配套服务有:
(1)各类非上市公司产权(股权)交易;
(2)各类企业、行政事业单位、个人房地产等实体资产交易;(3)金融机构、企业债权交易;(4)专利技术、著作权、特许经营权、商标等无形资产交易;(5)企业招商引资;(6)企业托管、控制;(7)与企业产权管理相关的企业并购、产权界定、资本运营、企业融资等咨询服务。
1999年6月运作至今,累计完成各类产权交易及服务项目5300多宗,交易总额2500多亿元人民币,交易规模仅次于北京、上海位居第3位,其中:
市场化率、撮合成交率达90%以上,项目竞价率、增值率达60%以上,竞争倍数达3倍以上,累计为委托方实现财富增值近80多亿元,这些指标均在国内同行中保持领先地位。
***目前国内规模最大的专业从事老年健康产业的现代高科技企业之一,被国际权威机构评为“中国医药保健行业明星企业。
”公司的主要品牌“***”,作为2004年评定的“中国行业龙头品牌”和“中国十佳品牌”,已成为中国老年健康产业中具有重要影响的领导品牌。
现推出的“佳康尔”品牌则将成为中国水家电行业的领先品牌。
公司管理总部位于北京市西长安街88号首都时代广场办公大楼8层。
公司在全国主要城市设立子公司及外派机构,总公司及下属机构拥有员工5000多人,大多数具有大专以上文化程度,不少人拥有经济学、工商管理、生物学、医学硕士和博士学位。
公司拥有北京、上海、天津、武汉、广州、深圳、南京、哈尔滨等十几家营销子公司,在哈尔滨、郑州、济南、上海、广州、成都设有6个大区办事处,100多家经销商遍布全国各地,在深圳、上海分别设有国际标准的保健食品和功能纺织品生产基地。
公司与国内一流的科研机构合作,已开发出五十多种科技含量高、功效显著、品质优良、适合老年人多种需求的健康物质产品,包括保健食品、绿色食品、医疗器械以及与健康相关的家电、器材等。
项目进展过程
(一)
基础阶段
完成项目立项、股东审议和公司注册
2010年10月
(二)
第一阶段
扎牢根基,求稳不求快,建3~5个样板市场。
在珠海、顺德、北京设立三个试点。
2010年11月~2011年6月
(三)
第二阶段
稳定发展与调整阶段,在原有基础上,再建成10~20个强势市场,逐步使项目运作体系规范化、科学化、标准化,为其第三阶段的腾飞积累经验。
2011年7月-2012年9月
(四)
第三阶段
快速发展阶段,经营规模迅速扩大,市场销售额迅速增长,项目在全国范围有一定的知名度,力争成为全国行业内的知名品牌。
2011年10月-2013年10月
第1章架构
1.项目定员26人,其中管理人员3人,专业技术人员18人,其他人员4人。
1.1人员素质
人员全部向社会招聘。
其中,管理人员3名,健康管理师5名,心理咨询师3名,营养师3名,全科医生3名,电子商务3名,财务人员1名,人事1名,后勤2名,网站建设技术人员2名。
劳动定员表
序号
部门
人员
备注
1
董事长
1
2
总经理
1
3
经营副经理
1
4
财务部
1
5
健康管理师
5
6
心理咨询师
3
7
营养师
3
8
全科医生
3
9
电子商务
3
10
人事
1
11
后勤
2
合计
26
1.2技术人员培训
专业技术人员要求其具有相应的理论知识和较高文化素质,督促其参加有关理论学习;并不定期聘请相关大专院校和科研院所专业人员授课;对各项技术的引进,由技术提供方进行专业指导和培训,以达到规定的技术专业水准。
1.3经营管理人员
经营管理人员必须认真学习有关健康管理专业知识和市场营销常识,参加相应培训,经考核后上岗。
人员工资
第2章项目运营方式
1
整合现有受许商,形成以医药零售和健康管理基础功能的加盟终端店为网络
2
发扬会议营销的经验、优势
3
实现“顾客收集,健康体检、健康评估,健康干预和家庭医生的完整健康管理产业链
1.整合现有受许商形成以医药零售和健康管理基础功能的加盟终端店网络
**作为保健产品经营的龙头企业之一,在长达18年的运营中,积累了五百余家的特许经销商,近1000多家终端店。
***也同样具有相当规模的特许经销商,通过对现有的终端店进行新型医药保健品连锁改造,再加上新招商,五年之内(2015年底)在中国国内将有3千家的终端;基本覆盖国内主要的省、地、县。
这些终端将主要进行”健康管理”的推广、“健康干预”的辅助实施以及产品零售和售后服务的平台。
**和***现有保健品零售额为8亿,未来扩充到3000以上终端时,保守估计会仅仅**自有或自营的终端店就有20亿的基本保健品零售营业额。
如果考虑到未来终端店同时兼营药品,营业额更加客观。
通过数量客观的终端店,将形成对全国范围内的渠道建设。
2.发扬会议营销的经验、优势
**和***均为目前国内会议营销模式的龙头企业,会议营销是指通过寻找特定顾客,以会前邀约、会上专家讲解、免费检测、现场销售及跟踪服务为主要手段,通过亲情服务和产品说明会的方式销售产品的销售方式。
具体来说,就是把固定终端和流动终端相结合,这其实是嫁接了直销的经验,在科普营销和直销之间开创出一片“蓝海”。
因为绕过了中间环节——商场,减少了流通成本,并且直接掌控现金流,还能深度接触顾客,实现了企业与消费者的双赢。
会议的优势在于气氛好,容易造势,操作简单,利润丰厚.
尽管目前会议营销模式遭遇到了瓶颈,但是会议营销的经验和优势都将作为未来项目运营的日常经营模式之一。
主动摒弃已被社会非议的会场式会议营销,向有固定场所和可信度的终端医药零售店转型,是升华会议营销的主要途径。
从表面上来看,增加了前期投入,又没有办法制造大的销售氛围,好像不利于产品销售,业绩会下滑,其实不然,由于有固定的场所,公司的可信度会增加,顾客的疑虑会减少,销售额会逐步提高。
3.实现“顾客收集,健康体检、健康评估,健康干预和家庭医生的完整健康管理产业链。
当健康日渐为大众所重视,放在金钱财富之上的时候;当健康管理日渐被大众所接受,放在医疗保健之上的时候;当健康管理已为政府所倡导,为社会所认可的时候,健康产业又一个新的春天来临了:
二十一世纪将是健康管理的世纪。
健康管理在我国是一个新概念,但在国外却已经很成熟,它是以个人、家庭及企业为服务对象的一种新型的健康服务模式,是针对个人或人群的危险因素进行全方位管理服务的过程。
健康管理作为一门科学及新兴的服务行业,如同其它行业的兴起一样,无疑是由于市场的需要,特别是人的寿命延长和慢性疾病发生的增加,以及由此而造成的医疗费用大幅上升等因素,使人们越来越认识到维护健康和预防疾病的重要性,而这也就为健康管理行业提供了广阔的发展前景,根据业界的估算,中国健康管理市场规模有600亿元。
而现阶段只有10亿元左右,发展潜力巨大。
2005年,仅健康险的收入就大约为300亿元,这其中如果有10%用于第三方公司进行管理,就有30亿元的商机
第3章市场分析及前景
一、支撑项目发展的核心竞争力
1
1+1+1的模式独创性(健康管理中的家庭医生概念,注1)
2
**、***在健康产业的地位、品牌号召力便于整合社会资源
3
**、***已有网络,稍作改制即可成为新型终端(注2)
4
**、***积累了大量顾客资源便于项目迅速启动
5
**上市公司以及顺德交易所的资本平台便于后续的融资
6
中国检验检疫局进出境体检中心的检验优势和政府背景公信力
7
香港****集团优越的健康疗养的基础设施
注1:
家庭医生:
一项国内首次开展的城市家庭医生(俗称私人医生)需求的调查结果显示,年收入5万元以上的人群对家庭医生的需求比较高,家庭医生高级保健服务前景广阔。
东南大学附属中大医院高级保健中心与南京爱可健康咨询有限公司历时一年多时间完成了此项调查,主要针对南京市、广州市、上海市的企业高级管理人员、艺术界高级人才、机关干部、高校高级知识分子等人群,被调查者年龄在30-75岁之间,年收入水平在5万元以上。
调查结果表明,三城市中42.3%的被调查者非常希望拥有私人医生;37.6%的被调查者认为在合适的收费基础上愿意接受高级保健服务;认为没有必要的仅占14%。
价格是接受家庭医生服务的一个重要因素。
接近六成(58.46%)的被调查者认为合适的价格在每人每年2000-3000元左右。
19.64%的被调查者可以接受每人每年3000-5000元的价格;21.9%的人表示可以接受每人每年5000元左右的价格。
被调查者最希望私人医生解决的问题和提供的服务依次是“减少琐碎的医疗手续和排队”(61.58%);“私人医生细致耐心的服务”(55.28%);“相应的专家服务”(47.62%);“医生上门服务”(27.61%)。
据调查组介绍,调查样本总量为8653例,其中南京市4121例、上海市2309例、广州2223例;实际反馈人数为5237例,其中南京3019例、上海市1065例、广州1153例;在调查方式上,电话访问占六成,个人访问占一成,问卷访问占三成。
专家指出,以南京市为例,年收入在5万元以上的人群约占市区人口总数的1%,南京市就有5万多人有潜在的高级保健消费需求和能力,家庭医生高级保健服务市场潜力巨大。
不过,权威人士同时提醒说,私人医生服务最好选择有大型医疗保健单位作为直接支撑的服务机构,以确保得到完整、高效、优质的高级保健服务。
项目中的健康管理基本上涵盖了家庭医生的功能和职能,因此家庭医生的概念作为健康管理的核心。
注2:
新模式与**、***原有网络的对接模式
现有网络中受许商经过筛选成为新项目中的加盟者,其原有门面经过改制成为新项目的终端。
其中健康管理,新终端与公司总部主要是通过对会员费的分配进行利益分配,不涉及股权。
同时新终端将负责健康管理中基础的顾客维护、协助公司总部实施健康干预、组织健康疗养和旅游等。
而其医药零售功能,将通过四个统一;统一采购、统一定价、统一配送、统一销售;来管理。
统一采购:
总部内部设立药品采购部、药品仓储部(含检验组);在总公司的领导下总部药品采购部自主采购全国各地医药产品(优质低价)。
统一定价:
总部设立计划财务部;制定出相关的计划和相应的价格系统,自主制定出全国统一销售价格,并且可以让全国各地**加盟连锁经销商,根据当地药品价格和销售情况,在本地销售的价格上下浮动(不超过5%比例,但是必须上报**医药保健品经营股份有限公司审批后方可执行)。
统一配送:
总部实行全国统一配送服务,东北、西北、华北、华中、华东、华南、西南设立总部物流配送服务中心及时进行配送服务。
统一销售:
总部下属的经营门店都实行统一销售(计划统一、品种统一)。
绝对不允许不是统一销售的医药保健品进入**连锁经营销售渠道。
2、市场前景
健康管理作为一门科学及新兴的服务行业,如同其它行业的兴起一样,无疑是由于市场的需要,特别是人的寿命延长和慢性疾病发生的增加,以及由此而造成的医疗费用大幅上升等因素,使人们越来越认识到维护健康和预防疾病的重要性,而这也就为健康管理行业提供了广阔的发展前景。
美国一年为医疗花费1.9万亿美金,这相当于我国全年的国民生产总值,但这些钱绝大部分用在了“诊断和治疗”上。
我国的情况和美国基本相同。
专家认为,人群中1%的最不健康人口占用了30%的医疗费用,他们加上19%的患慢性病人口共用了70%的医疗费用,而70%的健康人口只用了10%的医疗费用。
因此从健康经济学的角度来讲,我们迫切需要的应是“健康的维护和管理系统”,而非主要为病人服务的昂贵的“诊断和治疗系统”。
自新中国成立以来,经过十个五年计划的建设,我国卫生医疗事业有了很大发展,公众健康水平不断提高,人口死亡率从1950年的20‰下降至2000年的5.45‰,居民寿命指标逐年升高。
但一些突出而严重的危害公众健康的因素仍然存在。
首先生态环境状况堪忧,空气、水源、土壤污染严重。
环境污染引发的群体事件以年均29%的速度递增,2005年全国发生环境污染事件5.18万起。
其次,艾滋病等多种传染病发病趋势不减。
截止2005年底,我国己有艾滋病感染者和患者65万人之多。
2006年全国报告法定传染病发病4608910例,死亡10726人:
其中甲、乙类传染病发病例数3488934例,死亡10622人。
发病数前五位的疾病为肺结核、乙肝、痢疾、梅毒、淋病,占报告发病数的85.58%;死亡数前五位的为肺结核、狂犬病、艾滋病、乙肝、流行性乙型脑炎,占报告死亡数的87.95%。
再次,多种慢性非传染性疾病发病率居高不下,全国烟民3.5亿人,每年死于肺癌100万人,累计吸毒人员达116万人,蠕虫感染总人数达1.29亿人,糖尿病患者2000多万人,高血压病人1.6亿人,血脂异常1.6亿人,超重和肥胖者近3亿人。
2005年全国慢性病死亡达750万人。
最后,全国60岁以上老年人口已达1.43亿人,其中65岁以上超过1亿人,我国已进入老龄化社会。
老年性痴呆发病率高,据估计,我国现有各类脑痴呆患者600万人,帕金森病患者1700万人,有3250万老年人需要长期护理。
2006年全国药品不良反应监测病例报告369392份,全国每百万人口平均药品不良反应病例报告284份,滥用抗生素和医院感染的情况更为严重。
面对严峻的健康管理形势,政府建立了以政府为主导,由部门协同、社会参与三位一体的健康管理体系,积极开展健康管理科学理论和技术研究开发,健全卫生法律法规,组织开展环境、社会综合治理,消除危害人们健康的危险因素,实现“人人享有健康”,不断增强国民健康素质。
有数据表明:
在2001年,我国医疗费用的支出为6500亿元人民币,占了GDP的5.4%,损失达7000亿元人民币左右。
其中30%的医疗费用有可能通过前期的健康管理加以避免的。
这是健康管理的意义之一。
目前,健康管理对于我国来说还是一个新事物。
随着新医改的出台,人口的老龄化以及生活水平的日益提高,健康管理产业越来越成为众多投资人关注的焦点,而其中的健康体检行业更是发展迅猛。
调查数据显示,2008年我国整个健康体检的市场规模大约在150亿元左右,并且每年正以30%-40%的速度飞速扩张,并且我国目前体检人群不足总人口数的5%,其中主动体检的则不足为0.3%,而发达国家全民体检率超过70%。
另一方面,健康管理服务的特点之一,是它现代数据信息通讯技术的依赖程度较高。
从某种程度上来说,信息数据及通讯技术是支持健康管理服务有效运行、实现市场化、规模化的基础平台,直接影响着健康管理的服务模式、服务质量与服务效率、服务成本以及服务规模等。
此外,健康管理服务要想实现长久、稳定地良性发展,必须找到费用支付的有效办法。
现阶段我国非医疗性健康消费主要还是以个人支付为主,保险业基本没有涉足这个领域。
但从国际健康产业发展的历程来看,随着人寿险、健康险的推出,保险业出于自身经营安全与利益的需要,必将进入这个领域。
在参与健康管理服务投资或者经营的同时,保险业将成为保险客户个人非医疗性健康消费的主要支付者之一。
近两年来国内专业健康保险公司的出现及其发展趋势,已经显示出为健康管理埋单的苗头。
不难预见,随着市场环境的日趋成熟,专业人才不断成长,市场需求和服务资源的有效整合,以及保险业、信息产业和健康管理产业的联合与互助,将有力的推动和加速健康管理产业的市场化进程,具有中国特色的健康管理运营模式和服务体系将逐步建立并发展、完善,成为中国健康产业的重要组成部分。
第4章投资估算与融资方案
1..本项目的投资估算范围为健康管理的静态费用、动态投资、生产经营周转流动资金。
2、工程静态投资
本项目工程静态投资150万元。
静态投资费用表:
序号
项目
金额(万元)
所占比例(%)
1
公司金蝶CRM系统升级改造
200,000
13%
2
远程会议系统软件
100,000
7%
3
大型多频谱红外体温扫描仪
150,000
10%
4
大型生化分析系统
50,000
3%
5
综合远程量子检测系统
500,000
33%
6
网站建设
500,000
33%
合计
1,500,000
100%
3、工程动态投资
本项目动态投资主要集中在分布于全国各地的“**健康之家”,合计全国共计建设500家。
序号
项目
金额(万元)
所占比例(%)
1
台式电脑CRM系统客户端
5,000
11%
2
数码影像影音采集客户端
3,000
7%
3
台式离心机
1,500
3%
4
客户资料二维条码采集系统
2,500
5%
5
打印传真扫描一体机
4,000
9%
6
多参数心电监护仪2套
13,000
29%
7
心脑血管检测仪2套
14,000
31%
8
冰箱
2,500
5%
合计
45,500
本项目2275万元。
500家,建设期为5年
综上所述,项目静态投资和动态投资即为本项目总投资。
本项目总投资为2425万元。
4、资金筹措与资金来源
本项目总投资2425万元。
可采用多种融资渠道吸纳投资,共同发展
5、投资计划与资金安排
本项目总投资2425万元,建设期为5年。
根据项目进度安排,第一年投资到位310万元。
选址:
中高档低商,自然环境及人文服务好。
房屋约200平米。
(1)礼仪接待:
人员2名 接诊大厅80㎡2万/年.人 共需4万/年
(2)计算机中心:
人员3名
录入员
1名
2万/年.人
房屋60㎡
网络员
1名
4万/年.人
程序员
1名
4万/年.人
(3)评估:
(以下人员必须具备国家职业资格,皆为兼职)
生理评估:
医生1名
4万/年.人
房屋20㎡
心理评估:
医生1名
4万/年.人
中医评估:
医生1名
4万/年.人
(4)健康处方:
上面医生兼做
(5)健康报告:
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运营负责人1名16万/年财务人员1名2万/年人事行政人员1名4万/年共3名22万/年
运营负责人员
1名
16万/年.人
房屋60㎡
财务人员
1名
2万/年.人
人事行政人员
1名
4万/年.人
以上总计房屋面积200㎡人员20名(年薪约48万)
序号
项目名称
资金投入(以6个月计算)
备注
1
办公场所租金
36,000
面积200平米,月租金300元
2
房屋装修
100,000
含办公家具
3
办公设备
40,000
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