汇总货物验收的主要内容.docx

汇总货物验收的主要内容.docx

《汇总货物验收的主要内容.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《汇总货物验收的主要内容.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

汇总货物验收的主要内容

关于印发《广东第二师范学院货物验收

管理办法（试行）》的通知

各院系、各部处，各有关部门：

《广东第二师范学院货物验收管理办法（试行）》经校长办公会审议通过，现予以印发，请遵照执行。

广东第二师范学院

2020年7月2日

广东第二师范学院货物验收管理办法（试行）

第一章总则

第一条为进一步加强学校货物采购验收管理，保证学校采购的货物符合国家标准，达到规定的性能指标，根据《中华人民共和国招标投法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和《广东第二师范学院采购管理暂行办法》、《广东第二师范学院国有资产管理暂行办法》,结合我校实际，特制定本管理办法。

第二条本办法所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括仪器仪表、设备、材料、耗材、家具、计算机成品软件、图书、数据库、电子出版物及其他物品等。

第三条验收是货物购置工作的重要环节，是保证货物合同履约质量的关键，使用部门及相关部门应积极维护学校合法权益，切实把好货物验收关。

各类货物，不论其经费来源及获得渠道（自筹、接受捐赠等）都纳入本办法管理范围。

1.货物验收工作坚持“用户主导、多方参与、相互监督、权责明确”的原则。

2.本管理办法适用于货物类项目的验收，服务类项目的验收和工程类项目的验收管理办法另行制定。

如项目为综合类，则由使用部门提出，分别填写不同类别验收表，由各归口管理部门按项目内容的类别各自进行验收。

第二章验收方式及依据

第六条货物验收分为自行验收和监督验收。

1．自行验收指由采购人向所在部门提出，由部门成立3人以上单数（含3人）成员的验收小组，与供应商一起进行的验收。

验收过程应有本部门资产管理员参与。

自行验收应由非采购经手人和非项目负责人担任组长，验收时可适当邀请服务对象参与。

自行验收适用于学校各部门自行采购或学校集中采购的20万元以下货物项目。

2万元以下货物项目由使用人和资产管理员、本部门人员3人一起共同验收。

资产管理处不定期对部门货物自行验收的项目进行抽查、检查。

2．监督验收指由资产管理处牵头，用户部门协助，组织使用者、供应商、相关部门、验收专家，组成验收小组共同验收。

视具体情况，由资产管理处指派2-3人以及相关职能部门人员和验收专家组成验收小组进行验收,用户部门指派２人协助。

资产管理处牵头组织实施验收工作时，有关职能部门须派人参加验收。

其中涉及学校图书资料项目，图书馆必须派人参加验收；涉及教学科研、实验仪器项目设备时，教务处和科研处必须派人参加验收；涉及网络项目，网络中心必须派人参加验收；涉及后勤基建设备项目，后勤基建处必须派人参加验收；涉及其它货物类项目，由资产管理处根据实际情况安排相关职能部门人员参加。

监督验收适用于学校集中采购的20万元（含本数）以上100万元（含本数）以下通用货物及其他按规定应由学校监督验收的货物项目。

如遇比较复杂、技术难度高或有争议性的项目，由资产管理处组织1-3名专家一起进行验收。

学校集中采购的100万元（含本数）以上通用货物，除上述人员参加外，必须由资产管理处组织3-5名专家一起进行验收。

验收专家库的建立和管理、专家抽取由资产管理处负责。

第七条货物验收依据货物申购清单、签订的采购合同或技术协议、招投标材料、供货清单、产品说明书、样品等进行。

第八条相关供应商如对采购项目存在异议的，在验收时可邀请其共同参加验收。

第三章验收内容

第九条货物类项目验收内容包括外观、数量验收和技术质量验收。

1.外观、数量验收指对合同、到货清单和实物（含样品）三者进行数量、型号、材质、配置等的核对，检查三者是否相符。

检查外包装是否完好，拆箱后货物的外观有无破损，合格证、说明书、保修单等是否齐备。

2.技术质量验收指检查货物是否按规范进行安装，并通过运行调试（包括功能调试、技术指标调试、整机统调等）和仪器检测等方法，检查仪器设备的性能指标、技术质量以及提供的人员培训等是否符合合同规定的要求。

第四章验收程序

第十条自行验收程序：

由各使用部门自行验收，即对货物进行开箱清点、安装调试和试运行，对有关内容、标准及供应商履约情况进行确认。

验收时填写《广东第二师范学院货物自行验收登记表》（附件1），在确认货物符合要求和验收合格后，各使用部门必须填写验收情况，办理资产登记和入库手续，其中境外采购货物应填写《进口货物验收报告》并附上验收资料（包括验收清单、技术性能指标、技术测试报告等）。

各使用部门组织自行验收后，需将验收的资料（包括验收清单、技术性能指标、技术测试报告等）交资产管理处办理资产登记和入库手续，并将验收的资料归档，将10万元以上货物和服务验收表（电子版）报资产管理处备案。

第十一条监督验收程序：

货物到货后，由各部门使用者与供应商或代理公司等共同开箱检查，进行外观与数量验收；安装调试完毕、试运行正常后，由供应商向使用部门提出验收申请；使用部门在确定前期初步验收符合相关要求后，向资产管理处汇报，由资产管理处确定最终验收人员、验收时间并推选一名验收人员担任组长（采购经办人和项目负责人不得担任），组织监督验收。

验收时填写《广东第二师范学院货物监督验收登记表》（附件2）或《广东第二师范学院组织专家验收登记表》（附件3），最终验收合格后，监督验收小组必须填写验收情况（其中境外采购货物应填写《进口货物验收报告》），并附上验收资料（包括验收清单、技术性能指标、技术测试报告等）交资产管理处，办理资产登记和入库手续。

第十二条学校贵重仪器验收参照贵重仪器设备管理办法相关规定执行。

对国家规定由指定机构检测、检验或合同中约定由有资质的第三方验收的货物，参照自行验收或监督验收程序并按国家和地方的相关规定执行。

第五章验收期限、结论和异常处理

第十三条国内采购的货物原则上应在到货之日起30日内进行验收（另有约定的除外）；境外采购的货物应在到校之日起60日内完成验收。

第十四条资产管理处及归口管理部门应根据货物合同督促各使用部门办理验收工作。

如不能如期验收的，各使用部门应提交报告说明原因，并拟定计划验收的时间。

第十五条验收时各部门如发现与合同、技术协议等不符合的，应及时报告资产管理处，共同做好如下处理工作：

1.仪器设备或配件数量缺少、技术资料不齐全或货物（如仪器设备）外观破损，各使用部门应做好点收记录并及时与供应商或外贸代理公司确定补充或更换货物的时间。

2.货物达不到技术指标要求的，应及时与供应商沟通，并要求供应商提供再次调试、测试的技术支持和协助；再次调试、测试后，技术指标仍达不到要求的，应予退货；对于不影响使用并决定不退货的，要及时就补偿形式与供应商商定。

3.货物名称、型号与合同要求不符的，各使用部门应予拒收，并要求供应商按合同约定提供符合要求的货物。

如原产品已停产,需要更换的,供应商需提供优于原产品技术参数的证明,并取得采购方和使用方的同意才可以更换。

4.进口仪器设备，发现有数量或质量问题，使用部门应在索赔期前30天内，书面报告资产管理处。

第十六条验收结论主要分为：

验收合格或验收不合格；如遇比较复杂情况，则应写出具体验收情况结论，需要整改的写出整改意见。

第十七条验收未通过时，应视具体情况做出以下处理：

1.限期整改。

2.限期整改达不到合格的，按本章第十五条第三款执行。

验收报告中注明供应商违约情节，视情节轻重进行索赔。

3.限期整改达不到合格且无法按本章第十五条第三款执行的，按合同约定进行索赔。

第六章责任

第十八条对于验收过程中发现的供应商存在不诚信行为或未按合同履约的，相关部门应及时报资产管理处。

第十九条凡因工作失误影响验收工作进度而造成损失的，要追究相关部门当事人的责任。

因把关不严或不按时验收导致超过索赔期而给学校利益造成损失的，依据相关规定，追究相关部门当事人的责任。

第七章附则

第二十条本办法由资产管理处负责解释。

第二十一条本办法自颁布之日起实施。

附件1

广东第二师范学院用户部门自行验收登记表

（货物类、一式三份）

类别：

货物（）综合（）NO：

项目名称

合同编号

合同金额

需方部门

广东第二师范学院

供方部门

验收时间

年月日（验收当日填写）

供方部门竣工验收与申请验收意见

负责人签名：

年月日（部门盖章）

用户部门项目负责人初验意见

项目负责人签名：

年月日

用户部门

验收小组意见

小组成员验收意见：

签名：

年月日

备

注

1.供方需提供竣工报告和合同及实际验收的设备清单，变动的设备附说明材料包括厂家证明。

2.货物类20万以下的项目。

附件2

广东第二师范学院监督管理部门验收登记表

（货物类、一式三份）

类别：

货物（）综合（）NO：

项目名称

合同编号

合同金额

需方部门

广东第二师范学院

供方部门

验收时间

年月日（验收当日填写）

供方部门竣工验收与申请验收意见

负责人签名：

年月日（部门盖章）

用户部门初验意见

负责人签名：

年月日（部门盖章）

监督管理部门审核意见

负责人签名：

年月日（部门盖章）

监督管理部门验收小组意见

小组成员验收意见：

签名：

年月日

备

注

1.供方需提供竣工报告和合同及实际验收的设备清单，变动的设备附说明材料包括厂家证明。

2.货物类、综合类20万以上100万以下的项目。

附件3

广东第二师范学院组织专家验收登记表

（货物类、一式三份）

类别：

货物（）综合（）NO：

项目名称

合同编号

合同金额

需方部门

广东第二师范学院

供方部门

验收时间

年月日（验收当日填写）

供方部门竣工验收与申请验收意见

负责人签名：

年月日（部门盖章）

用户部门初验意见

负责人签名：

年月日（部门盖章）

监督管理部门审核意见

负责人签名：

年月日（部门盖章）

专家小组验收意见

专家组成员验收意见：

签名：

年月日

备

注

1.供方需提供竣工报告和合同及实际验收的设备清单，变动的设备附说明材料包括厂家证明。

2.货物类、综合类100万以上的项目。

整理丨尼克

本文档信息来自于网络，如您发现内容不准确或不完善，欢迎您联系我修正；如您发现内容涉嫌侵权，请与我们联系，我们将按照相关法律规定及时处理。