高密市人力资源管理服务中心.docx

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高密市人力资源管理服务中心

2016年高密市人力资源管理服务中心

部门预算

第一部分.概况

一.主要职能

二.部门预算单位构成

第二部分.2016年部门预算表

一．2016年收支预算总表（功能分类科目）

二．2016年收支预算总表（经济分类科目）

三.2016年收入预算总表

四.2016年支出预算表

五.2016年财政拨款收支预算表

六.2016年一般公共预算支出表

七．2016年政府性基金预算支出表

八．2016年财政拨款支出预算表

九．2016年政府采购预算表

十.2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表

第三部分.2016年部门预算情况和重要事项说明

一．预算编制的基本原则和方法

二．收支预算总体情况

三．财政拨款支出预算情况

四.重要事项说明

第一部分

高密市人力资源管理服务中心

概况

高密市人力资源管理服务中心成立于2010年2月，由原市劳动和社会保障局直属的劳动就业办公室、原市人事局直属的人才交流服务中心机构改革合并成立。

中心按照公共就业服务职能，设置十个科室：

办公室、网络招聘科、研究室、市场与招聘科、就业管理科、失业保险科、档案管理科、就业培训科、大学生创业园、零工市场管理科。

高密市人力资源管理服务中心人员编制39人，实有39人，属财政全额拨款事业单位。

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省有关劳动就业工作的方针政策和法律法规，并根据全市经济社会发展需要，开办人力资源市场，统筹管理全市城乡人力资源，促进全市人力资源的优化配置和合理流动；

（二）承担全市企事业单位失业保险费的征缴、管理、使用和发放；（三）负责对下岗失业人员、农村劳动力、在职职工的就业培训、创业培训和劳动预备制培训；（四）审查、认定下岗失业人员再就业扶持政策，对自主创业人员提供各项政策支持；（五）负责全市人才引进与开发、大中专毕业生就业、引进国外智力；（六）开展人事、劳动保障事务代理等工作。

二、部门决算单位构成

序号

单位名称

备注

1

高密市人力资源管理服务中心

第二部分

高密市人力资源管理服务中心

2016年部门预算表

表一

2016年收支预算总表（功能分类科目）

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、财政拨款

12,592,529.54

一般公共服务支出

2,400,000.00

经费拨款

12,592,529.54

人力资源事务

2,400,000.00

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

其他人力资源事务支出

2,400,000.00

罚没收入安排的拨款

社会保障和就业支出

10,192,529.54

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

人力资源和社会保障管理事务

9,742,529.54

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

行政运行

4,141,729.54

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

一般行政管理事务

100,000.00

上级转移支付

就业管理事务

5,500,800.00

财政专户管理资金

行政事业单位离退休

450,000.00

二、其他收入

其他行政事业单位离退休支出

450,000.00

本年收入合计

12,592,529.54

本年支出合计

12,592,529.54

三、上级补助收入

对附属单位补助支出

四、附属单位上缴收入

上缴上级支出

五、上年结转

结转下年

地方水利建设基金调剂支出

收入总计

12,592,529.54

支出总计

12,592,529.54

表二

2016年收支预算总表（经济分类科目）

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、财政拨款

12,592,529.54

工资福利支出

3,091,201.97

经费拨款

12,592,529.54

商品和服务支出

1,759,645.57

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

对个人和家庭的补助

3,721,682.00

罚没收入安排的拨款

其他资本性支出

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

债务还本及付息支出

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

对企事业单位的补贴

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

其他支出

4,020,000.00

上级转移支付

财政专户管理资金

二、其他收入

本年收入合计

12,592,529.54

本年支出合计

12,592,529.54

三、上级补助收入

结转下年

四、附属单位上缴收入

五、上年结转

收入总计

12,592,529.54

支出总计

12,592,529.54

表三

2016年收入预算总表

单位：

元

总计

财政拨款

其他收入

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

罚没收入安排的拨款

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

上级转移支付

12,592,529.54

12,592,529.54

12,592,529.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表四

2016年支出预算表

单位：

元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

12,592,529.54

4,141,729.54

8,450,800.00

201

一般公共服务支出

2,400,000.00

0.00

2,400,000.00

201

10

人力资源事务

2,400,000.00

0.00

2,400,000.00

201

10

99

其他人力资源事务支出

2,400,000.00

0.00

2,400,000.00

208

社会保障和就业支出

10,192,529.54

4,141,729.54

6,050,800.00

208

01

人力资源和社会保障管理事务

9,742,529.54

4,141,729.54

5,600,800.00

208

01

01

行政运行

4,141,729.54

4,141,729.54

0.00

208

01

02

一般行政管理事务

100,000.00

0.00

100,000.00

208

01

06

就业管理事务

5,500,800.00

0.00

5,500,800.00

208

05

行政事业单位离退休

450,000.00

0.00

450,000.00

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

450,000.00

0.00

450,000.00

表五

2016年财政拨款收支预算表

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、财政拨款

12,592,529.54

一般公共服务支出

2,400,000.00

经费拨款

12,592,529.54

人力资源事务

2,400,000.00

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

其他人力资源事务支出

2,400,000.00

罚没收入安排的拨款

社会保障和就业支出

10,192,529.54

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

人力资源和社会保障管理事务

9,742,529.54

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

行政运行

4,141,729.54

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

一般行政管理事务

100,000.00

上级转移支付

就业管理事务

5,500,800.00

财政专户管理资金

行政事业单位离退休

450,000.00

其他行政事业单位离退休支出

450,000.00

收入合计

12,592,529.54

支出合计

12,592,529.54

表六

2016年一般公共预算支出表

单位：

元

科目编码

科目

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

12,592,529.54

4,141,729.54

8,450,800.00

201

一般公共服务支出

2,400,000.00

0.00

2,400,000.00

201

10

人力资源事务

2,400,000.00

0.00

2,400,000.00

201

10

99

其他人力资源事务支出

2,400,000.00

0.00

2,400,000.00

208

社会保障和就业支出

10,192,529.54

4,141,729.54

6,050,800.00

208

01

人力资源和社会保障管理事务

9,742,529.54

4,141,729.54

5,600,800.00

208

01

01

行政运行

4,141,729.54

4,141,729.54

0.00

208

01

02

一般行政管理事务

100,000.00

0.00

100,000.00

208

01

06

就业管理事务

5,500,800.00

0.00

5,500,800.00

208

05

行政事业单位离退休

450,000.00

0.00

450,000.00

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

450,000.00

0.00

450,000.00

表七

2016年政府性基金预算支出表

单位：

元

科目编码

科目

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

表八

2016年财政拨款支出预算表

单位：

元

经济分类科目名称

2016年预算数

金额

其中：

一般公共预算拨款安排

合计

12,592,529.54

12,592,529.54

（一）基本支出小计

4,141,729.54

4,141,729.54

1、工资福利支出

3,091,201.97

3,091,201.97

基本工资

1,036,392.00

1,036,392.00

津贴补贴

1,227,072.00

1,227,072.00

社会保障缴费

819,373.97

819,373.97

其他

8,364.00

8,364.00

2、对个人和家庭的补助

871,682.00

871,682.00

住房补贴

362,736.00

362,736.00

其他

508,946.00

508,946.00

3、商品和服务支出

178,845.57

178,845.57

（二）项目支出小计

8,450,800.00

8,450,800.00

1、工资福利支出

2、对个人和家庭的补助支出

2,850,000.00

2,850,000.00

3、商品和服务支出

1,580,800.00

1,580,800.00

4、其他资本性支出

5、债务还本及利息支出

6、对企事业单位的补贴支出

7、其他支出

4,020,000.00

4,020,000.00

表九

2016年政府采购预算表

单位：

元

总计

财政拨款

其他收入

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理资金

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

罚没收入安排的拨款

国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

上级转移支付

306,650.00

306,650.00

306,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

表十

2016年财政拨款安排的“三公”经费预算表

单位：

元

总计

因公出国（境）经费

公务用车购置和运行费

公务接待费

小计

购置费

运行维护费

40,000.00

0.00

28,000.00

0.00

28,000.00

12,000.00

第三部分

高密市人力资源管理服务中心

2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，高密市人力资源管理服务中心的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关规定，人员工资按政策据实保障，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）收入预算为1259.25万元，其中：

财政拨款1259.25万元。

（二）支出预算为1259.25元，其中：

社会保障和就业支出1259.25万元。

三、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算为1259.25万元，具体情况如下：

1、人力资源事务支出240万元，主要用于档案管理服务。

2、行政运行支出414.17万元，主要用于单位职工工资、社会保障缴费、住房补贴等。

3、一般行政管理事务支出10万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、培训费等。

4、其他人力资源和社会保障管理事务支出550.08万元，主要用于三支一扶大学生工资、社会保障缴费，档案管理费等。

5、其他行政事业单位离退休支出45万元，主要用于代管企业家人员住房补贴。

四、重要事项说明

（一）政府采购情况

2016年政府采购预算60.67万元，财政拨款安排30.67万元，用于政府采购货物预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，通过公共财政预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共4万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。

包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费预算2.8万元。

包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算1.2万元。

包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

2016年“三公”经费预算比2015年增加2.3万元，其中：

公务用车购置及运行费增加1.5万元，公务接待费增加0.8万元。