安全生产大检查工作表.docx
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安全生产大检查工作表.docx
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安全生产大检查工作表
附件2
2019安全生产大检查非煤矿山检查表(含尾矿库)
企业名称:
重点检查内容
检查情况
一、
安全生产管理责任落实情况
1.主要负责人是否依法履行《安全生产法》第十八条规定的职责。
重点检查主要负责人是否亲自组织制定安全生产大排查大整治、安全生产大检查方案;是否亲自进行检查;是否亲自研究部署事故隐患治理和安全风险管控工作。
2.采矿许可证、工商营业执照和安全生产许可证是否齐全有效。
3.企业是否建立全员安全生产责任制。
4.是否依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
5.是否依照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定足额提取使用安全生产费用。
二、
安全生产管理制度建立和执行情况
6.安全生产标准化建设开展情况,重点检查企业是否按要求开展安全生产标准化年度自评工作。
7.主要负责人和安全生产管理人员是否经安全生产监督管理部门考核合格,并取得相应合格证书。
8.特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书。
9.是否制定并实施安全生产教育培训计划,建立健全安全教育培训档案;从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训,并经考试合格。
是否将应急预案、应急处置与逃生自救互救知识、职业健康纳入企业安全生产教育培训内容和培训计划。
10.新建、改建、扩建项目是否依法履行安全设施与职业病防护设施“三同时”制度情况。
11.外包工程队伍是否具备相应施工资质,并持有有效非煤矿山采掘施工作业安全生产许可证。
三、
安全
风险
管控
情况
12.安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制建设情况,重点检查是否按照规定进行风险辨识评价、设置安全生产风险公告。
13.要害岗位,重要设备、设施及危险区域、职业病危害区域是否按规定要求设置安全警示标志。
地下
矿山
1.是否制定防范中毒窒息、火灾、透水、爆炸、坠罐跑车、冒顶坍塌等事故措施。
2.井下提升机、空压机及安全阀等设施是否经有资质单位出具合格的检测检验报告。
3.是否按规定配齐自救器和便携式气体检测仪。
露天
矿山
1.排土场是否制定防范边坡垮塌、坍塌等事故措施。
尾
矿
库
1.上游式尾矿坝堆积至二分之一至三分之二最终设计坝高时,是否进行专项岩土工程勘察和稳定性专项评价。
是否每3年由有资质的中介机构进行一次现状评价。
2.库内的水位标尺、坝体沉降和位移观测桩、浸润线观测管等设施设置是否齐全,并保留观测记录。
3.尾矿库在最高洪水位时是否能同时满足设计规定的安全超高和最小干滩长度的要求。
4.是否编制尾矿库年度、季度作业计划,严格按设计的方式进行尾矿的排放和筑坝,做好记录并长期保存。
5.尾矿库周边安全距离是否符合相关法律、法规、规程、标准的要求。
三等别以上尾矿库是否安装在线监测系统。
四、
隐患
排查
治理
情况
14.是否建立事故隐患排查治理制度、开展隐患自查自改自报。
重点检查隐患排查治理有关记录、台帐是否齐全;隐患排查治理是否实现闭环管理。
15.近年来政府及有关部门在企业检查发现的隐患和问题是否整改落实到位。
16.是否结合本企业安全生产特点,制定防汛计划和措施、开展防汛检查,对检查发现的问题是否闭环管理、整改到位。
17.是否制定汛期遇暴雨威胁停产撤人制度或预案。
五、
职业健康管理情况
18.是否建立职业病防治责任制,明确企业职业卫生管理机构或责任人员;是否组织劳动者进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查,并建立健康档案。
19.存在职业病危害作业场所是否每年委托具备资质技术机构开展一次职业病危害因素检测并公布结果;是否为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品;员工是否按规定佩戴使用劳动防护用品。
六、
应急管理情况
20.是否建立安全生产应急管理责任体系,是否明确企业主要负责人是安全生产应急管理第一责任人。
是否设置应急管理机构并配备人员,并按规定建立专(兼)职应急救援队伍。
21.是否建立应急救援物资储备和应急救援器材台账。
22.应急预案是否及时修订并备案。
综合应急预案、专项应急预案是否做到至少每年演练一次,并进行总结评估。
检查发现问题及处理意见
检查人员(签名)企业负责人(签名):
检查时间:
年月日
注:
检查发现的问题和事故隐患应依法采取执法措施,对违法违规行为应依法进行行政处罚。
2019年安全生产大检查危险化学品企业检查表
企业名称:
重点检查内容
检查情况
一、
安全生产管理责任落实情况
1.主要负责人是否依法履职。
重点检查主要负责人是否亲自组织制定安全生产大排查大整治、安全生产大检查方案;是否亲自进行检查;是否亲自研究部署事故隐患治理和安全风险管控工作。
2.证照是否齐全且在有效期内〔工商营业执照、生产许可证、安全生产许可证(经营证、使用证)等〕。
3.是否制定全员岗位安全生产责任制。
4.是否依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员,并按规定配备注册安全工程师。
5.是否依照财政部、安监总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定足额提取使用安全生产费用。
二、
安全生产管理制度建立和执行情况
6.安全生产标准化建设开展情况,重点检查是否开展安全生产标准化自评工作。
7.是否制定安全生产规章制度和岗位操作规程并公布实施。
8.主要负责人、安全负责人及安全生产管理人员、特种作业人员和特种设备作业人员是否持证上岗;从业人员每年安全培训是否符合国家相关规定。
9.是否制定并实施安全生产教育培训计划,建立健全安全教育培训档案;从业人员是否依照规定接受安全生产教育和培训,并经考试合格。
是否将应急预案、应急处置与逃生自救互救知识、职业健康纳入企业安全生产教育培训内容和培训计划。
10.建设项目安全设施是否符合“三同时”要求。
11.是否选用资质符合要求的承包商,并对承包商的安全生产工作统一协调、管理。
三、
安全
风险
管控
情况
三、
安全
风险
管控
情况
三、
安全
风险
管控
情况
12.是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。
13.重大危险源是否登记建档、进行评估和有效监控;对重大危险源是否进行定期检查、采取措施消除事故隐患。
14.动火作业是否按规定进行可燃气体分析;受限空间作业是否按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体分析;作业过程是否有人监护。
15.危险化学品是否按照标准分区、分类、分库存放,是否存在超量、超品种以及相互禁忌物质混放混存的现象。
16.危险化学品生产企业是否提供化学品安全技术说明书,并在包装(包括外包装件)上粘贴、拴挂化学品安全标签。
17.易燃易爆区域是否使用非防爆工具或电器。
18.涉及光气、液氯、液氨等有毒气体和硝酸铵等爆炸物品的生产装置及储罐周边安全距离是否满足有关标准规范要求。
19.危险化学品生产装置、罐区、仓库等设施与周边的间距以及内部防火间距是否符合规范要求。
20.控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否设置门窗。
21.生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、仓库与员工宿舍是否在同一座建筑内,与员工宿舍的距离是否符合安全要求。
22.危险化学品厂际输送管道是否存在违章占压、安全距离不足和违规交叉穿越问题。
23.是否使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。
在役化工装置是否经正规设计或进行安全设计诊断。
24.生产、储存装置及设施是否有超温、超压、超液位运行现象;安全联锁是否正常投用,工艺或安全仪表报警时是否能及时处置。
25.危险化学品重大危险源是否实现温度、压力、液位等信息远程不间断采集检测;是否设置可燃可有毒有害气体泄漏检测报警装置;一级、二级重大危险源是否设置紧急停车(紧急切断)装置。
26.涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置是否设置自动化控制系统;涉及危险化工工艺的大型化工装置是否设置紧急停车(紧急切断)系统。
27.锅炉、压力容器、压力管道等特种设备是否取得使用登记证,并经定期检验合格。
28.在用装置(设施)安全阀或泄压排放系统是否正常投用;涉及液化烃、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施是否直排大气,是否经处置合格后再排放(环氧乙烷的排放应采取安全措施)。
29.油气储罐是否按规定达到以下要求:
(1)液化烃的储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀,以及高液位报警和高高液位自动连锁切断进料措施;全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低温度检测,并应与自动控制系统相联。
(2)气柜应设上、下限位报警装置,并宜设进出管道自动联锁切断装置。
(3)液化石油气球形储罐液相进出口应设置紧急切断阀,其位置宜靠近球形储罐。
(4)丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设置注水措施。
30.有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统是否按照标准设置、使用或定期检测校验;报警信号是否发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警。
31.液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向节管道充装系统。
四、
隐患排查治理情况
32.是否建立事故隐患排查治理制度、开展隐患自查自改自报。
重点检查隐患排查治理有关记录、台帐是否齐全;隐患排查治理是否实现闭环管理。
33.近年来政府及有关部门在企业检查发现的隐患和问题是否整改落实到位。
34.是否制定汛期安全防范和隐患整改责任措施并落实。
五、
职业健康管理情况
(仅适用于存在职业病危害因素的企业)
35.建设项目职业病防护设施是否符合“三同时”要求。
36.是否及时、如实向当地安全监管部门申报职业病危害因素。
37.是否建立职业病防治责任制及管理制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施并予以公布。
38.是否定期对作业场所职业危害因素进行检测,并在检测点设置告知牌,告知检测结果。
39.作业场所是否设置职业病危害警示标识。
40.职业病防护设施、设备的设置是否符合标准规范要求,并定期进行检查和维护。
41.是否为劳动者提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品,并监督、教育劳动者正确佩戴。
42.主要负责人、管理人员和劳动者的职业健康培训是否符合国家要求。
43.与劳动者签订劳动合同时,是否告知其工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等。
44.是否组织劳动者进行岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查;是否建立完善职业健康监护档案。
六、
应急管理情况
45.是否按规定设置应急管理机构,是否建立应急救援队伍,并明确应急救援职责。
46.是否按国家有关规定配备足够的应急救援器材,并进行经常性地维护保养,保证其处于完好状态。
47.是否编制应急救援预案并按规定报安监部门备案;是否进行预案培训、评估和演练;是否对演练情况进行总结。
48.是否定期评审应急救援预案,尤其在潜在事件和突发事故发生后。
49.重点岗位是否设置应急处置卡。
50.是否设置应急标志、标识、应急逃生通道。
检查发现问题及处理意见
检查人员(签名)企业负责人(签名):
检查时间:
年月日
注:
检查发现的问题和事故隐患应依法采取执法措施,对违法违规行为应依法进行行政处罚。
2019年安全生产大
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