仓储操作流程.docx
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仓储操作流程
一.采购订单入库流程:
1.打开AX系统:
2..选择“应付帐款”进入应付帐款界面
3.点击“采购订单”进入采购订单界面
4.点击“筛选器”图案,进入采购订单筛选界面,输入所要查找之订单号,进行过滤并进入采购订单里
在采购订单里选择“数量”进行“当前接收量”确定
同时在采购订单里选择“维度”进行“仓库”“批处理号”.“库位”确定,若要序列号管理,并进行“序列号”确定
选择“过帐”点击“装箱单”进入装箱单界面
在装箱单界面,选择“设置”进行“装箱单日期”与“单据日期”确认,点击“确定”过帐成功
5.针对检验仓之物料应左击“》”,选择“库存管理”,进入库存管理界面,再选择“期间”,点击“检验单”,进入待检物料界面
点击“筛选器”图案,进入检验单筛选界面,将检验仓未结束之物料全部过滤出来,根据“状态”与“检验结果”进行“维度”处理,点击“结束”并成功完成入库
二.领料流程:
1.左击“》”,选择“生产”,进入生产(Crp)界面
2.左击“日志”,点击“领料单”进入领料单界面
选择“常规”进行“日志类型”与“发料人”确定
3.扫描领料单号直接进入领料单界面或直接输入领料单号,点击“行”进入领料单界面
领料单界面
确定“批处理号”与“工作量法”并复核
点击“打印”进入确定打印界面,选择“参数设置”与“视图”并确定
进入领料单打印界面确定并打印
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