大兴区体育局度决算公开套表及说明.docx
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大兴区体育局度决算公开套表及说明
大兴区体育局2016年度决算公开套表及说明
目录
第一部分2017年度部门预算报表
一、收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分2017年度部门预算说明
大兴区体育局2016年收支决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、一般公共预算财政拨款收入
9045.33
一、教育支出
21.33
二、文化体育与传媒支出
8562.71
二、政府性基金预算财政拨款收入
1218.05
三、社会保障和就业支出
331.76
三、事业收入
四、医疗卫生
113.15
其中:
专户核拨的事业收入
五、城乡社区支出
173.29
四、事业单位经营收入
六、农林水支
15
五、上级补助收入
七、住房保障支出
94.48
六、附属单位上缴收入
九、其他支出
983.71
七、其他收入
本年收入合计
10263.38
本年支出合计
10295.43
九、用事业基金弥补收支差额
结转下年
116.89
十、上年结转
148.94
收入总计
10412.32
支出总计
10412.32
大兴区体育局2016年收入决算表
单位:
万元
功能分类科目
合计
上年结转
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
金额
其中:
专户核拨的事业收入
205
教育支出
21.33
21.33
20508
进修及培训
21.33
21.33
2050803
培训支出
21.33
21.33
207
文化体育与传媒支出
8593.44
108.83
8484.61
20703
体育
8593.44
108.83
8484.61
2070301
行政运行
468.52
10
458.52
2070305
体育竞赛
57.08
57.08
2070308
群众体育
2340
2340
2070306
体育训练
130
130
2070307
体育场馆
4071.19
4071.19
2070399
其他体育支出
1526.65
98.83
1427.82
208
社会保障和就业支出
331.76
331.76
20805
行政事业单位离退休
331.76
331.76
2080501
归口管理的行政单位离退休
30.83
30.83
2080502
事业单位离退休
32.77
32.77
2080505
机关事业单位基本养老保险
200.93
200.93
2080506
机关事业单位职业年金
67.23
67.23
210
医疗卫生与计划生育支出
113.15
113.15
21005
医疗保障
113.15
113.15
2100501
行政单位医疗
7.97
7.97
2100502
事业单位医疗
79.61
79.61
2100503
公务员医疗补助
25.57
25.57
212
城乡社区支出
231.02
231.02
21213
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
231
231.02
2
2121303
公有房屋
231.02
231.02
213
农林水支
15
15
21307
农村综合改革
15
15
2130799
其他农村综合改革支出
15
15
221
住房保障支出
94.48
94.48
22102
住房改革支出
94.48
94.48
2210203
购房补贴
94.48
94.48
229
其他支出
1012.14
25.11
987.03
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
1012.14
25.11
987.03
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
1012.14
25.11
987.03
合计
10412.32
148.94
9045.33
1218.05
大兴区体育局2016年支出决算表
单位:
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
205
教育支出
21.33
21.33
20508
进修及培训
21.33
21.33
2050803
培训支出
21.33
21.33
207
文化体育与传媒支出
8562.71
1823.27
6739.45
20703
体育
8562.71
1823.27
6739.45
2070301
行政运行
468.52
468.52
2070305
体育竞赛
57.08
57.08
2070308
群众体育
2340
2340
2070306
体育训练
130
130
2070307
体育场馆
4071.19
4071.19
2070399
其他体育支出
1495.93
1354.75
141.18
208
社会保障和就业支出
331.76
331.76
20805
行政事业单位离退休
331.76
331.76
2080501
归口管理的行政单位离退休
30.83
30.83
2080502
事业单位离退休
32.77
32.77
2080505
机关事业单位基本养老保险
200.93
200.93
2080506
机关事业单位职业年金
67.23
67.23
210
医疗卫生与计划生育支出
113.15
113.15
21005
医疗保障
113.15
113.15
2100501
行政单位医疗
7.97
7.97
2100502
事业单位医疗
79.61
79.61
2100503
公务员医疗补助
25.57
25.57
212
城乡社区支出
173.29
173.29
21213
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
173.29
173.29
2121303
公有房屋
173.29
173.29
213
农林水支
15
15
21307
农村综合改革
15
15
2130799
其他农村综合改革支出
15
15
221
住房保障支出
94.48
94.48
22102
住房改革支出
94.48
94.48
2210203
购房补贴
94.48
94.48
229
其他支出
983.71
983.71
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
983.71
983.71
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
983.71
983.71
合计
10295.43
2268.18
8027.25
大兴区体育局2016年财政拨款收支决算表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款预算数
政府性基金预算财政拨款预算数
一、本年收入
10263.38
一、本年支出
10295.43
9138.43
1157
(一)一般公共预算拨款
9045.33
(一)教育支出
21.33
21.33
(二)政府性基金预算拨款
1218.05
(二)文化体育与传媒支出
8562.71
8562.71
(三)社会保障和就业支出
331.76
331.76
(四)医疗卫生
113.15
113.15
(五)城乡社区支出
173.29
173.29
(六)农林水支
15
15
(七)住房保障支出
94.48
94.48
(九)其他支出
983.71
983.71
二、上年结转
148.94
二、结转下年
116.89
116.89
(一)一般公共预算拨款
108.83
(二)政府性基金预算拨款
40.11
收入总计
10412.32
支出总计
10412.32
大兴区体育局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
功能分类科目
2015年执行数
2016年决算数
2016年决算数比上年执行数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
205
教育支出
17.55
21.33
21.33
3.78
21.54%
20508
进修及培训
17.55
21.33
21.33
3.78
21.54%
2050803
培训支出
17.55
21.33
21.33
3.78
21.54%
207
文化体育与传媒支出
3788.63
8562.71
1823.27
6739.44
4774.08
126.01%
20703
体育
3788.63
8562.71
1823.27
6739.44
4774.08
126.01%
2070301
行政运行
348.93
468.52
468.52
119.59
34.27%
2070305
体育竞赛
134.1
57.08
57.08
-77.02
-57.43%
2070308
群众体育
1848.93
2340
2340
491.07
26.56%
2070306
体育训练
130
130
130
2070307
体育场馆
270.5
4071.19
4071.19
3800.69
1405.06%
2070399
其他体育支出
1186.17
1495.92
1354.75
141.17
309.75
26.11%
208
社会保障和就业支出
237.57
331.76
331.76
94.19
39.65%
20805
行政事业单位离退休
237.57
331.76
331.76
94.19
39.65%
2080501
归口管理的行政单位离退休
107.37
30.83
30.83
-76.54
-71.29%
2080502
事业单位离退休
130.2
32.77
32.77
-97.43
-74.83%
2080505
机关事业单位基本养老保险
0
200.93
200.93
200.93
2080506
机关事业单位职业年金
0
67.23
67.23
67.23
210
医疗卫生与计划生育支出
111.3
113.15
113.15
1.85
1.66%
21005
医疗保障
111.3
113.15
113.15
1.85
1.66%
2100501
行政单位医疗
11.7
7.97
7.97
-3.73
-31.88%
2100502
事业单位医疗
74.61
79.61
79.61
5
6.70%
2100503
公务员医疗补助
24.99
25.57
25.57
0.58
2.32%
212
城乡社区支出
17.56
173.29
173.29
155.73
886.85%
21213
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
17.56
173.29
173.29
155.73
886.85%
2121303
公有房屋
17.56
173.29
173.29
155.73
886.85%
合计
4172.61
9202.24
2268.18
6934.06
5029.63
120.54%
大兴区体育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目
2016年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员支出
公用支出
301
工资福利支出
1508.13
1508.13
30101
基本工资
321.62
321.62
30102
津贴补贴
796.72
796.72
30103
奖金
2.73
2.73
30104
其他社会保障缴费
387.06
387.06
30107
绩效工资
30199
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
237.02
237.02
30201
办公费
44.33
44.33
30202
印刷费
0.5
0.5
30205
水费
24
24
30206
电费
42
42
30207
通讯费
4
4
30208
取暖费
53.76
53.76
30211
差旅费
1
1
30213
维修费
5
5
30215
会议费
4
4
30216
培训费
2
2
30217
公务招待费
30228
工会经费
13.84
13.84
30229
福利费
14.38
14.38
30231
公务用车运行维修费
11
11
30209
物业管理费
14
14
30239
其他交通费用
30299
其他商品和服务支出
3.21
3.21
303
对个人和家庭补助支出
523.03
523.03
30305
遗属补贴
0.72
0.72
30302
退休费
331.04
331.04
30311
住房公积金
191.27
191.27
30312
提租补贴
30314
采暖补贴
30315
物业补贴
30399
独生子女费
合计
2268.18
2031.16
237.02
大兴区体育局2016年政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
功能分类科目
政府性基金财政拨款决算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
212
城乡社区支出
173.29
173.29
21213
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
173.29
173.29
2121303
公有房屋
173.29
173.29
229
其他支出
983.71
983.71
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排支出
983.71
983.71
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
983.71
983.71
合计
1157
1157
大兴区体育局2016年一般公共预算“三公经费”
财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
2016预算数
2016预算执行数
2017年预算数
合计
13
0
13
1.因公出国(境)费用
0
0
0
2.公务接待费
2
0
2
3.公务用车费
11
11
11
其中:
(1)公务用车运行维护费
11
11
11
(2)公务用车购置
0
0
0
大兴区体育局2016年决算情况说明
一、主要职能
(一)贯彻国家体育工作的方针、政策和法规,研究拟定本区体育工作的发展规划,并组织实施。
(二)组织实施全民健身计划,组织、指导各部门、各行业开展群众体育活动,推动体育社会化进程。
(三)统筹规划本区竞技体育项目的布局,指导少年体校的建设及业余训练工作;制定体育竞赛计划,管理、指导全区性体育竞赛;指导体育科研工作,加强科研攻关和科研成果的推广。
(四)开发体育人才资源,制定本区人才培训规划,培育和发展本区体育人才市场。
完成向上一级运动学校输送优秀运动员任务。
(五)参与和拟定本区体育设施布局规划,监督检查体育设施的管理和使用。
(六)研究拟定本区体育产业政策,培育和发展本区体育市场,规范体育经营活动。
(七)负责本区体育社团的资格审查和业务管理工作,沟通体育社团与上级对口部门的联系。
(八)做好全区的体育宣传工作,承担区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,体育局预算包括:
体育局本级预算、部门所属3个非独立核算事业单位。
具体为:
1.北京市大兴区体育运动学校
2.北京市大兴区体育运动场
3.北京市大兴区体育总会
从预算单位机构设置看,体育局机构设置为三个科室,分别为:
(一)办公室(编制3人)
负责本机关政务工作;负责重要会议和大型活动的组织工作;负责重要文件和会议决定事项的督查工作;负责机关及下属事业单位的环保、安保工作;负责公文处理、信息、议案、建议、信访、档案、计生、党团、保密工作;组织协调对外关系及体育交流;负责机关及下属事业单位的水、电、暖供应工作;负责房屋出租及管理;负责机关及下属事业单位的人事管理继续教育工作等。
业务工作对口市体育局办公室、人事处。
(二)业务科(编制2人)
研究拟订本区竞技体育工作的有关政策,统筹规划本区竞技体育运动项目的设置,培养高水平运动员;指导和推动本区各类业余训练工作,组织运动队参加市级重大比赛活动。
研究拟定本区群众体育工作的有关政策,组织推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准;组织实施全民体质监测,指导和推动本区学校体育、农村体育、城镇体育及其它社会体育和全民健身组织的发展。
负责竞技体育、群众体育的科技工作,负责管理本系统业务培训、文化教育、医务管理、裁判队伍管理、运动员注册等工作。
负责全区的游泳场馆的日常管理和减溺工作。
负责合理配置利用体育彩票收益金投入的“全民健身工程”。
业务对口市体育局群体处、竞技处、科教处。
(三)市场管理科(编制2人)
负责体育相关法律、规章的宣传、贯彻、执行;负责体育行政执法和执法监督;承办本机关的行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理;组织行政处罚听证;调查研究体育事业发展中的重大问题,研究拟订相关的政策,编制体育市场的发展规划;研究拟订体育健身娱乐,竞赛表演、训练服务、技术信息等相关市场管理的政策;培育本区体育市场;指导本系统体育产业的发展;监督指导区内体育设施的经营与管理,推动体育设施的建设与发展;监督管理体育运动项目经营活动。
业务工作对口市体育局法规宣传处、体育市场管理处、计划建设处。
从预算单位人员情况看,2016年体育局实有在编人员91人,其中行政在编10人、事业在编81人、社会化工勤2人。
退休人员38人,行政15人、事业23人。
三、大兴区体育局2016年收支决算总表的说明
(一)2016年收入为10412.32万元,其中:
1.一般公共预算财政拨款收入9045.33万元(含上年结转123.83万元);
2.政府性基金预算财政拨款收入1218.05万元(含上年结转25.11万元)。
(二)2016年决算总支出为10412.32万元,包括教育支出21.33万元,文化体育传媒支出8562.71万元,社会保障和就业支出331.76万元,医疗卫生支出113.15万元,城乡社区支出173.29万元,农林水支15万元,住房保障会出94.48万元,彩票公益金支出983.71万元(结转下年116.89万元)。
四、大兴区体育局2016年收入决算表的说明
2016年总收入为10412.32万元,其中:
1.一般公共预算财政拨款9045.33万元(含上年结转123.83万元);
2.政府性基金预算财政拨款1218.05万元(含上年结转25.11万元)。
分领域包括:
教育培训收入21.33万元,文化体育传媒收入8593.44万元,社会保障和就业收入331.76万元,医疗卫生收入113.1
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