EHSPD01EHS因素识别与评价程序.docx
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EHSPD01EHS因素识别与评价程序.docx
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EHSPD01EHS因素识别与评价程序
封面
姓名/职位
签名
日期
负责人:
********/EHSSupervisor
2008-6-17
起案:
*********/EHSSupervisor
2008-6-17
审核:
*********/EHSSupervisor
2008-6-17
批准:
*************/PlantManager
2008-6-17
发行目录
序号
发放范围
1.
工厂厂长
2.
工程经理
3.
技术经理
4.
人事行政经理
5.
物流经理
6.
EHS经理
7.
生产经理
8.
修订编号:
修改记录
日期:
000
原版发行
2007.07.23
目的:
为了发现公司运营中存在的各类安全、环保和健康风险并对其进行有效的控制,需要对公司在环保、安全和健康方面存在的各种风险因素进行系统和及时的识别,同时,对其重要性进行评价,从而为整改和制订控制计划提供指导。
1.适用范围:
本程序适用于公司内所有的环境、安全和健康因素的识别、评价与更新,同时包括与相邻社区的相互影响及重大自然灾害的影响。
2.职责:
2.1.EHS部:
2.1.1.每年组织各部门对公司存在的EHS因素进行全面的识别;
2.1.2.对识别出的因素进行分析评价,确定出重大因素,并上报管理者代表(厂长)和最高管理者确认;
2.1.3.负责全公司的EHS因素的登记与更新。
2.2.各部门:
2.2.1.配合EHS部进行EHS因素识别和评价工作;
2.2.2.本部门产品、活动和服务发生变化时,及时通报并配合EHS部对新产生的EHS因素进行识别和评价。
3.定义
3.1.环境因素――一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。
3.2.环境影响—全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
3.3.危险因素——指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素;
3.4.有害因素——指能影响人的身体健康,导致疾病,或对物造成慢性损坏的因素;
3.5.重大EHS因素——指具有或能够具有重大EHS影响的EHS因素。
3.6.风险——指特定危险导致危险事件发生的可能性与后果的结合;
3.7.风险评估——指评估风险程度并确定风险是否可允许或可接受的全过程;
3.8.本程序中所使用的其它术语定义依据罗门哈斯EHS101标准。
4.具体要求:
4.1.EHS因素识别和评价的方法:
4.1.1.公司环境因素应该从以下几方面进行识别:
4.1.1.1.废气的排放;
4.1.1.2.废水的排放;
4.1.1.3.废弃物的产生;
4.1.1.4.噪声的产生;
4.1.1.5.辐射的产生(核、电磁、光);
4.1.1.6.土壤的污染;
4.1.1.7.对社区的影响;
4.1.1.8.材料和能源、资源的使用
4.1.1.9.其他地方性环境问题
4.1.2.环境因素评价的方法:
依照下述评价方法计算出每个环境因素的风险值(见附表1)
风险值:
∑=A+B+C+D
A——指对环境影响程度情况
B——指环境因素的控制程度情况
C——指对该环境因素的改造涉及的资金和技术的难易程度
D——指该环境因素发生的频次
注:
对不存在的或已经完成的项目画‘/’表示
A
B
C
D
分数值
影响程度
分数值
控制程度
分数值
改造难易程度
分数值
发生频次
=3
严重影响
=3
没有控制
=3
容易
=3
连续(每天工作中都产生或发生)
=2
一般影响
=2
一般控制
=2
一般
=2
间断(不是每天发生但一周、一月或一年内产生或发生数次)
=1
轻微影响
=1
良好控制
=1
困难
=1
轻微影响
(∑)
分数值影响程度
>10重大环境因素
≤10一般环境因素
注:
①当A=3时,无论∑值为多少都为重大环境因素;
②当B=0时,不管∑是否大于10都为重大环境因素。
4.1.3.职业安全卫生因素应该从以下几方面进行识别:
结合使用五大因素法和四大线索法进行识别.
4.1.3.1.五大因素法(具体细节见附录8.1):
4.1.3.1.1.化学性危险有害因素:
4.1.3.1.2.物理性危险有害因素:
4.1.3.1.3.生物性危险有害因素:
4.1.3.1.4.心理、生理性危险有害因素:
4.1.3.1.5.行为性危险有害因素:
4.1.3.2.四大线索法(具体内容见罗门哈斯OMT培训的危害识别手册):
4.1.3.2.1.场所布局与建筑物(一般场所的特性、建筑物的结构型态、维护状况)
4.1.3.2.2.运转的机和设备(机械的运动、机械的运动、特殊工具/设备、操作员的压力、维护保养的品质)
4.1.3.2.3.物料(贮存、特殊容器、标识及符号、物料的操作)
4.1.3.2.4.能源(电能、热能、机械能、化学能、辐射)
4.1.4.依据以下方法对职业安全卫生因素进行评价打分:
依照下述评价方法计算出每个安全卫生危险有害因素的风险值(见附表2)。
风险值:
D=L×E×C
L――发生事故的可能性大小
E――人体暴露在这种危险环境中的频繁程度
C――一旦发生事故会造成的损失后果
D――危险性分值
(L)
L分数值
事故发生的可能性
10
完全可以预料
6
相当可能
3
可能,但不经常
1
可能性小,完全意外
0.5
很不可能,难以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
(E)
E分数值
人体暴露在这种危险环境中的频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次,或偶然暴露
2
每月一次暴露
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见的暴露
(C)
C分数值
一旦发生事故会造成的损失后果
100
大灾难,许多人死亡,或造成重大财产损失
40
灾难,数人死亡,或造成很大财产损失
15
非常严重,一人死亡,或造成一定的财产损失
7
严重,重任或较小的财产损失
3
重大,致残,或很小的财产损失
1
引人注目,不利于基本的安全卫生要求
(D)
D分数值
危险性分值
>320
极其危险,不能继续作业
160—320
高度危险,需立即整改
70—160
显著危险,需要整改
20—70
一般危险,需要注意
<20
稍有危险,可以接受
4.2.EHS因素识别和评价的组织:
4.2.1.定期的评价:
4.2.1.1.在建立EHS101体系初期,由EHS部制成《JINHAAS-EHS因素识别及评价表》(见附表1),其中包括4.1的各项内容,分发各部门分发给各部门。
4.2.1.2.每年初,由EHS部将最新版的《JINHAAS-EHS因素识别及评价表》发给各部门,由各部门组织对本部门负责的EHS因素进行检查更新,对状态、控制措施及收录的EHS因素进行更新;
4.2.1.3.各部门的EHS联络员按现场观察、询问员工、交流和查阅有关记录(包括员工投诉)等形式相结合的方法,依照因素识别的依据(4.1部分),对本部门的各种生产经营环节(如采购、生产、物流、销售、废弃),参考三种状态(正常、异常、紧急状态)和三个时态(过去、现在、将来),进行EHS因素的全面识别,将识别结果填写《JINHAAS-EHS因素识别及评价表》后返回EHS部;
4.2.1.4.EHS部对各部门的结果进行汇总、整理,组织相关人员按照4.1.2和4.1.4的评价标准对因素进行评价打分,完成《JINHAAS-EHS因素识别及评价表》,同时列出《重大EHS因素清单》,上报管理者代表(现任厂长)确认;确认后,由EHS部将两个记录分发给各部门,作为进一步管理的基础。
4.2.1.5.各部门应依据《JINHAAS-EHS因素识别及评价表》中列出的EHS因素进行整改或制订及个性控制程序,同时与本部门的年度TQL相结合或制订EHS的目标指标及管理方案.
4.2.2.非定期性更新:
当发生以下情况时,EHS部应根据实际需要,及时对EHS因素进行重新识别,各部门应及时将这些方面的信息通报EHS部,以便及时进行更新;
4.2.2.1.公司的经营活动(如工艺改变、产品服务、开发新产品等)发生变化
4.2.2.2.相关方提出要求
4.2.2.3.公司方针变化
4.2.2.4.法律法规等发生变化产生需要
4.2.2.5.公司内发生的工艺、设备、建筑等方面的变更
4.2.2.6.各类人员进行EHS检查时发现的新的因素(如EHS审核,保险公司检查、公司内员工的EHS检查、来宾检查、P2Code审核、Monomercode审核等)。
4.3.重大EHS因素的确定:
4.3.1.EHS部根据评价出的分值,结合公司的具体情况确定公司的重大EHS因素,并上报管理者代表和最高管理者确认。
4.3.2.对公司的重大EHS因素应制定目标及管理方案进行整改或者制订运行控制程序等管理文件进行管理,各部门相应地应制定操作规程、管理规定和其它控制措施来实现目标,以降低风险程度。
4.3.3.各相关责任部门应针对自己负责的重大环境因素制订整改措施并组织实施,在实施完成或实施中遇到困难时,及时反馈给安全部。
5.产生的记录:
5.1.《*******-EHS因素识别及评价表》
6.参考文献:
6.1.罗门哈斯EHS101标准
6.2.OP-EHS-02EHS法律法规及其他要求收集与管理程序
7.附录:
7.1.五大因素法
7.1.1.化学性危险有害因素:
7.1.1.1.易燃易爆性物质(主要有易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体及其它易燃易爆性物质);
7.1.1.2.自燃性物质(如磷、丙烯、液化石油气等);
7.1.1.3.有毒物质(有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘及其它有毒物质);
7.1.1.4.腐蚀性物质(腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体及其它腐蚀性物质);
7.1.1.5.其它化学性危险有害因素。
7.1.2.物理性危险有害因素:
7.1.2.1.设备设施缺陷(强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、控制器缺陷、设备设施其它缺陷);
7.1.2.2.防护缺陷(无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其它防护缺陷);
7.1.2.3.电危害(带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其它电危害);
7.1.2.4.噪声危害(机械性噪声、流体动力性噪声、其它噪声);
7.1.2.5.电磁辐射;
7.1.2.6.运动物危害(固体抛射物、液体飞溅物、材料垛滑动、其它运动性危害);
7.1.2.7.能造成灼伤的高温物质(高温气体、固体、液体及其它高温物质);
7.1.2.8.作业环境不良(作业环境不良、安全过道缺陷、采光照明不良、通风不良、缺氧、空气质量不良、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其它作业环境不良);
7.1.2.9.标志缺陷(无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其它标志缺陷);
7.1.2.10.其它物理性危险有害因素。
7.1.3.生物性危险有害因素:
7.1.3.1.致病微生物(细菌、病毒、其它致病微生物);
7.1.3.2.传染病媒介物;
7.1.3.3.其它生物性危险有害因素。
7.1.4.心理、生理性危险有害因素:
7.1.4.1.负荷超限(体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其它负荷超限);
7.1.4.2.健康状况异常;
7.1.4.3.从事禁忌作业;
7.1.4.4.心理异常(情绪异常、冒险心理、过度紧张、其它心理异常);
7.1.4.5.辨识功能缺陷(感知延迟、辨识错误、其它辨识功能缺陷);
7.1.4.6.其它心理、生理性危险有害因素。
7.1.5.行为性危险有害因素:
7.1.5.1.指挥错误(指挥失误、违章指挥、其它指挥错误);
7.1.5.2.操作错误(误操作、违章作业、其它操作失误);
7.1.5.3.监护失误;
7.1.5.4.其它行为性危险有害因素。
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