荣隆液化气站双重预防机制体系文件——隐患排查治理体系.docx
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青龙满族自治县土门子荣隆液化气站
双重预防机制体系文件
—隐患排查治理体系
青龙满族自治县土门子荣隆液化气站
2017年12月
目录
一、隐患排查治理制度 1
二、安全隐患排查治理清单 7
表2. 1综合隐患排查清单 8
表2. 2日常隐患排查清单 11
表2. 3专业性隐患排查清单 19
表2. 4季节性隐患排查清单 27
表2. 5隐患排查治理登记台账 29
表2. 6隐患排查台账 30
一、隐患排查治理制度
第一条为建立健全本单位生产安全事故隐患排查治理长效机制,强化生产经营单位安全生产主体责任,有效防范和减少事故,保障员工的生命财产安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办(2016〕11号)、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全监管总局第16号令)、《河北省安全生产条例》、《河北省进一步推进安全生产隐患排查治理体系建设工作方案》等法律、法规、规章,制定本制度。
第二条本制度所称事故隐患,是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
事故隐患按照危害程度和整改难度,分为一般事故隐患和重大事故隐患。
一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。
重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患。
第三条本单位为安全生产隐患排查、治理、报告和防控的责任主体。
主要负责人是本单位安全生产隐患排查治理的第一责任人,对本单位安全生产隐患排查治理工作全面负责,应当履行下列职责:
(一)建立健全安全生产隐患排查治理责任制;
(二)组织制定安全生产隐患排查治理各项规章制度;
(三)保障安全生产隐患排查治理的资金投入;
(四)定期组织全面的安全生产隐患排查;
(五)督促检查安全生产工作,及时消除事故隐患。
第四条公司应当建立健全安全生产隐患排查治理责任机制,逐级落实从主要负责人到每个从业人员的安全生产隐患排查治理责任,做到安全生产隐患排查治理责任全覆盖。
第五条公司应当按照有关安全生产法律、法规、规章、标准、规程,建立安全生产隐患排查、登记、报告、整改等安全管理规章制度,并予以落实。
第六条公司应当依据有关安全生产法律、法规、规章、标准、规程,制定本单位安全生产隐患排查标准,明确各部门、各岗位、各场所、各设备设施的排查内容、排查周期和排查责任人。
第七条应当加强对从业人员的安全教育培训,保证其熟悉安全管理规章制度和安全操作规程,掌握安全生产隐患排查治理的内容、方法和要求,具备与岗位职责相适应的安全生产知识和安全操作技能。
第八条安全检查分为综合检查、日常检查、专业检查和专项检查。
公司应组织内部和外部专家、安全生产管理人员、工程技术人员、车间负责人、班组长和企业相关人员每月至少开展一次综合检查,排查本单位事故隐患问题。
主要包括:
(一)安全生产法律、法规、规章、标准、规程的贯彻执行情况,安全生产责任制、安全管理规章制度、岗位操作规程的建立、落实情况;
(二)应急(救援)预案制定、演练,应急救援物资、设备的配备及
维护情况;
(三)设施、设备、装置、工具的状况和日常维护、保养、检验、检测情况;
(四)厂内机动车、临时用电作业、危险场所动火作业、有毒有害及有限(受限)空间作业、重大危险源作业等危险作业的现场安全管理情况;
(五)重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况;
(六)劳动防护用品的配备、发放和佩戴使用情况,以及从业人员的身体、精神状况;
(七)从业人员接受安全教育培训、掌握安全知识和操作技能情况,特种作业人员培训考核和持证上岗情况;
(八)其他影响安全生产的情况。
公司安全生产管理人员、其他从业人员应当根据其岗位职责,开展日常检查,及时发现工艺系统、基础设施、技术装备、防(监)控设施等方面存在的危险状态以及落实安全生产责任、执行劳动纪律、实施现场管理等方面存在的缺陷。
各专业技术人员每周应对本专业工作范围内的设备设施开展专业性安全检查。
出现下列情况时,应及时进行专项安全生产隐患排查:
(一)与安全生产相关的法律法规、标准规范发生变更或公布新的法律、法规、标准规范;
(二)组织机构发生大的调整;
(三)企业作业条件、设备设施、工艺技术改变;
(四)相关方进入、撤出;
(五)发生事故;
(六)重大自然灾害、极端天气、重大节假日、大型活动;
(七)其他应当进行专项安全生产隐患排查的情形。
第九条安全生产管理人员、其他从业人员发现事故隐患,应当报告直接负责人并及时处理;发现直接危及人身安全的紧急情况,有权停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业场所。
第十条发现事故隐患后,应当采取安全措施,并及时组织治理。
对一般事故隐患,生产经营单位负责人或者有关人员应立即组织整改。
对重大事故隐患,应当按照以下规定处理:
(一)根据需要停止使用相关设施、设备,局部停产停业或者全部停产停业;
(二)组织专业技术人员、专家或者具有相应资质的专业机构进行风险评估(评价),明确事故隐患的现状、产生原因、危害程度、整改难易程度;
(三)根据风险评估结果制定治理方案,治理方案应当包括以下内容:
1.整改方法和措施;
2.经费和物资的落实;
3.负责治理的机构和人员;
4.治理的时限和要求;
5.安全措施和应急预案。
(四)落实治理方案,消除事故隐患。
第十三条在事故隐患治理过程中,应当采取相应的安全防范措施,防止事故发生。
事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停产停业或者停止使用。
第十一条应当建立事故隐患治理结果确认工作机制,重大事故隐患治理完毕后应当组织相关技术人员进行验收或评估(评价);对各级人民政府及有关部门检查发现或挂牌督办的重大事故隐患,应在组织验收合格后,向检查或挂牌督办牵头单位报告。
第十二条单位应当及时向从业人员通报事故隐患排查治理情况。
重大事故隐患应当在显著位置公告,一般事故隐患可以在涉及的区(队)办公区域公告或在班前会上通报;事故隐患公告必须包括隐患主要内容、治理时限和责任人员等内容,重大事故隐患公告还应标明停产停工范围。
第十三条单位应当建立安全生产隐患排查治理信息台账,对安全生产隐患排查治理情况进行详细记录。
安全生产隐患排查治理信息台账应当包括以下内容:
(一)安全生产隐患排查时间;
(二)安全生产隐患排查的具体部位或场所;
(三)发现事故隐患的数量、级别和具体情况;
(四)参加安全生产隐患排查的人员及其签字;
(五)风险评估(评价)记录;
(六)事故隐患治理方案;
(七)事故隐患治理和复查验收(包括时间、验收人员及签字)情况。
安全生产隐患排查治理信息台账应当保存2年以上。
第十四条单位应当按照《河北省安全生产事故隐患自查自报工作管理办法(试行)》的要求向属地安全监管局(按照监管职责划分报送设区市、县(市、区))报送安全生产隐患排查治理情况。
对重大事故隐患,除依照前款规定报送外,应当在发现后24小时内向属地安全监管局报告。
第十五条公司将建设项目、生产工程发包给施工单位的,应当与承包单位签订安全生产管理协议,并在协议中明确各方对安全生产隐患排查、治理、报告和防控的管理职责。
公司对承包单位的安全生产隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。
第十六条公司应当建立安全生产隐患排查治理的奖惩制度,鼓励从业人员发现、报告和排除事故隐患。
对发现、报告和排除事故隐患的有功人员,应当给予物质奖励和表彰。
对瞒报事故隐患或排查治理不力的人员予以相应处罚。
第十七条公司应当保障安全生产隐患排查治理所需资金,在年度安全生产资金中列支,并专款专用;安全生产隐患排查治理资金需求超出年度安全生产资金使用计划的,应当及时调整资金使用计划。
二、安全隐患排查治理清单
为建立健全本公司生产安全事故隐患排查治理长效机制,强化生产经营单位安全生产主体责任,有效防范和减少事故,保障员工的生命财产安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办(2016)11号)、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(国家安全监管总局第16号令)、《河北省安全生产条例》、《河北省进一步推进安全生产隐患排查治理体系建设工作方案》等法律、法规、规章,制定了适合本公司的隐患排查标准,根据基础管理类、现场管理类隐患排查台账进行划分,本排查标准适用于本公司进行综合检查、日常检查、专业检查、季节专项隐患排查,根据检查目的再制定检查标准,并汇总隐患台账和安全检查台账,详细标准如下。
表2.1综合隐患排查清单
计划过程
排查过程
序号
排查项目
排查内容与排查标准
排查类型
排查结果
隐患描述
隐患级别
排查人
排查时间
1
证照情况
工商营业执照在有效期内。
生产经营单位主要负责人安全合格证书在有效期内。
安全管理人员安全合格证有效期内。
特种作业和特种设备操作人员证件在有效期内。
2
安全管理机构及人员
安全生产管理机构及人员设置。
3
安全管理程序文件
应当建立、健全安全生产责任制度,实行全员安全生产责任制。
安全生产规章制度至少应包括安全例会制度、安全检查与隐患排查制度、职业病危害防治制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、重大危险源监控制度、设备设施安全管理制度、危险物品管理制度、许可作业审批制度、特殊工种管理制度、应急管理制度、安全生产档案管理制度和安全生产奖惩制度等制度。
建立健全各类安全技术规程、操作规程。
4
安全生产记录文件
保存完整以下安全生产记录文件:
培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全检查与隐患整改记录、安全设备、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演练记录、职工健康档案、交接班记录等。
5
安全教育培训
建立健全安全生产培训管理制度。
应制定年度安全培训计划。
特种作业人员必须经培训持证上岗。
建立特种作业人员档案。
新进厂的作业职工,接受安全教育、培训的时间不得少于24试合格后,方可上岗作业。
计划过程
排查过程
序号
排查项目
排查内容与排查标准
排查类型
排查结果
隐患描述
隐患级别
排查人
排查时间
所有生产作业人员,每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。
采用新工艺、新技术、新设备、新材料时,应对有关人员进行专门培训。
调换工种的人员,应进行新岗位安全操作的培训。
作业人员的安全教育培训情况和考核结果,应记录存档。
6
应急救援
公司应当根据有关法律、法规和技术标准,结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点,制定相应的应急预案。
公司应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审,评审应当形成书面纪要并附有专家名单。
公司应与专业救护队签订协议,并将应急预案在安监部门备案。
公司应当制定本单位的应急预案演练计划。
根据本单位的事故预防重点,每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练。
7
安全投入
安全投入符合安全生产要求,依照国家有关规定足额提取安全生产费用。
8
工伤保险
依法参加工伤保险,交纳安全生产责任险或风险抵押金。
9
外包单位
外包工程承包单位应具备有效的安全生产许可证和相应的承包资质;应设置安全生产管理机构,并制定完善的规章制度和操作规程;安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书,并在有效期内。
发包单位应当与外包单位应签订安全生产管理协议,明确各自的安全生产管理职责。
10
领导带班
领导带班计划、公示、落实执行情况。
11
劳动防护用品
公司应制定劳动防护用品配备标准。
是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。
12
综合技术资料
公司涉及的压力容器等危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告,并在检测检验有效期内,超过检验检测有效
计划过程
排查过程
序号
排查项目
排查内容与排查标准
排查类型
排查结果
隐患描述
隐患级别
排查人
排查时间
期应重新检测检验。
13
设备及工艺
禁止使用国家规定的命令淘汰的设备及工艺。
12
表2.2日常隐患排查清单
计划过程
排查过程
序号
作业活动
作业
步骤
危险源或潜在事件
管控措施
排查类型
排查结果
隐患描述
隐患级别
排查人
排查时间
1
压缩机卸车作业
作业前准备
工人不具备上岗条件
管理措施
1.严禁酒后上岗。
2.严禁疲劳上岗。
管理措施
1.组织召开班前安全会议。
2.每季度进行一次安全技术培训。
个体防护措施
1.正确穿戴劳保用品。
2.严禁在作业区内拍打衣物,梳理头发。
未对设备及安全设施进行检查
管理措施
作业前应对设备及附属设施进行安全检查。
作业环境不良
技术措施
1.定期维护保养,保证设备防护装置完好有效。
2.启动压缩机前,将压缩机内残液排空。
3.电气设备防护装置齐全有效。
管理措施
1.工作场所无杂物。
2.工艺介质流向标识正确,无跑、冒、滴、漏。
设备操作
员工误操作
管理措施
1.加强操作规程培训。
2.严禁违章操作。
空压机异响
技术措施
1.设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示标志。
计划过程
排查过程
序号
作业活动
作业
步骤
危险源或潜在事件
管控措施
排查类型
排查结果
隐患描述
隐患级别
排查人
排查时间
异动
管理措施
1.电气设备故障定期检查维护保养。
2.设备故障专人维修操作
快速接头连接不牢,空压机压力不足时打开液相阀
技术措施
1.设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示标志。
管理措施
1.快速接头连接后检查确认。
2.注意观察空压机压力变化。
3.非操作人员不应在其周围可能危及人身安全的区域内滞留。
工作区域内用火
技术措施
1.设置严禁烟火标识牌
管理措施
2.增强员工培训,熟悉设备周边风险。
2
燈泵卸车作业
作业前准备
工人不具备上岗条件
管理措施
1.严禁酒后上岗。
2.严禁疲劳上岗。
培训教育措施
1.组织召开班前安全会议。
2.每季度进行一次安全技术培训。
未对设备及安全设施进行检查
个体防护措施
1.安全帽、防护鞋、工作服。
2.作业前应对罐车设备及安全附属设施进行安全检查。
管理措施
L保证设备防护装置完好有效,阀门开关灵活。
2.卸车软管上拉断阀完好,软管具有导静电功能
计划过程
排查过程
序号
作业活动
作业步骤
危险源或潜在事件
管控措施
排查类型
排查结果
隐患描述
隐患级别
排查人
排查时间
技术措施
3.电气设备安全装置齐全有效。
作业环境不良。
管理措施
1.工作场所通道无杂物。
2.作业区域内无易燃可燃物。
设备操作
员工不按操作规程操作
管理措施
1.加强操作规程培训。
2.严禁违章操作。
3.设备严禁空转过久,防止气蚀。
槽车接地线脱落,电缆裸露
管理措施
1.定期检查设备及时维修,消除隐患。
燈泵端面密封不严,造成介质泄漏;轴承润滑不良造成轴承干磨
管理措施
1.执行操作牌制度,严禁非专业人员维护设备
技术措施
2.使用可燃气体报警仪查看卸车环境,一旦报警立即停止卸车,并通报上级有关部门及时处理。
3.听姪泵工作声音,发现异常立即停机检查
4.电气维修由电工操作,设备维修请供应商
3
燈泵灌瓶
作业前准备
作业人员不具备上岗条件。
管理措施
严禁酒后上岗带病上岗。
培训教育措施
1.组织召开班前安全会议,上岗前安全检查。
2.每月进行一次事故案例警示教育。
个体防护措
防静电服,防静电防护鞋禁止穿带钉鞋。
计划过程
排查过程
序号
作业活动
作业
步骤
危险源或潜在事件
管控措施
排查类型
排查结果
隐患描述
隐患级别
排查人
排查时间
作业
施
应急处置措施
发放应急处置卡,并随身携带。
未对作业环境进行安全检查。
管理措施
1.灌装车辆应熄火,严禁在作业现场进行修车等作业
2.严禁使用易产生火花的工具和用品
3.夜间作业时,车下及前后的所有信号、照明灯应完好。
作业环境不良。
管理措施
1.检查所有法兰接头、阀门无泄漏,接地线完好。
2.应检查周围环境的安全情况。
3.检查三角皮带是否完好,有无破损,手动盘车两圈以上,转动灵活无异常。
灌装作业
供液罐的压力、液位异常、不按规程作业
管理措施
1.供液前检查供液罐的压力和液位,确认是否符合充装要求
2.姪泵不许空转
管理措施
1.加强作业人员安全操作规程的培训教育。
2.严格执行设备保养制度。
管理措施
1.燈泵进出、口压差必须保持在0.5兆帕以上
计划过程
排查过程
序号
作业活动
作业步骤
危险源或潜在事件
管控措施
排查类型
排查结果
隐患描述
隐患级别
排查人
排查时间
2.运行中,不断检查储罐、燈泵及罐瓶情况,确保灌瓶压力
4
抽残作业
作业刖
作业人员不具备上岗条件。
管理措施
严禁酒后上岗。
培训教育措施
作业人员进行安全教育并考试合格后方可上岗作业
个体防护措施
劳保用品穿戴整齐。
作业环境不良。
管理措施
1检查倒残装置无汇漏,倒残胶管、球阀连接良好。
2.作业区域内无明火或动火作业,无易燃可燃物。
3.卡具与气瓶固定牢靠。
抽残作业
不按规程作业。
工程技术措施
1.加强作业人员安全操作规程的培训教育。
2.严格执行设备保养制度,保障设备运行良好。
管理措施
1.操作人员正确穿戴劳动保护用具。
2.排残液时员工必须站立在阀门侧面,缓慢打开阀门,严禁正面直对阀门出口。
计划过程
排查过程
序号
作业活动
作业步骤
危险源或潜在事件
管控措施
排查类型
排查结果
隐患描述
隐患级别
排查人
排查时间
3.寒冷季节抽完残液后,平衡罐内与排液管的气相压力,防止冻凝
5
气瓶充装作业
作业前准备
员工不具备上岗条件。
管理措施
1.进行安全教育培训合格后方可上岗操作。
2.严禁酒后、疲劳、精神状态不佳上岗作业。
培训教育措施
定期进行安全操作规程教育培训。
个体防护措施
安全帽、防护鞋、防护手套等。
未对设备进行检查。
管理措施
1.作业前检查罐号。
2.查看供液罐的液位和压力。
3.检查燈泵。
作业
过程
作业环境不良,不按操作规程作业。
管理措施
及运行中及时检查供液罐液位和压力的变化,发现异常及时处置
如暂时停止灌瓶,应停止燃泵。
计划过程
排查过程
序号
作业活动
作业步骤
危险源或潜在事件
管控措施
排查类型
排查结果
隐患描述
隐患级别
排查人
排查时间
灌瓶结束后,燈泵按规定停车,关闭全部液相阀门
技术措施
气瓶充装作业安全操作规程
6
燈泵与压缩机维修
燈泵维修作业
作业前准备
技术措施
作业人员进行安全培训和技术交底
管理措施
履行各项审批手续,采取各项安全保障措施
燈泵的拆卸
管理措施
1.观察作业区的作业环境,排除危险因素
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