麦克风扬声器生产项目可行性研究报告.docx

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麦克风扬声器生产项目可行性研究报告

麦克风﹑扬声器生产项目

可行性研究报告

第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称：

麦克风﹑扬声器生产项目

（二）项目业主：

重庆富轩鸿科技有限公司

（二）建设地址：

璧山县工业园区

（三）项目性质：

新建

（四）项目设计规模：

音箱8000万件/年、麦克风120万件/年、耳机100万件/年。

（五）项目建设内容

本项目规划用地面积71864.05M2，建设用地面积51700.53M2。

根据项目生产工艺特征，总建筑面积66582.88M2，其中建设厂房33966M2，倒班房26825.28M2，食堂5241.6M2，配电附属设施550M2。

建设内容包括建设主要生产厂房、辅助生产厂房，含音箱、麦克风、耳机生产线，以及配套的公用工程设施、“三废”治理、消防设施等。

（六）建设期

本项目建设工期为12个月（2011年7月——2012年6月）。

（七）项目总投资及资金筹措

1、项目总投资为9418.60万元。

经计算，项目建设投资静态部分为8518.60万元，占项目总投资的90.44%，其中土建工程费4883.81万元，设备购置费2519.98万元，安装工程费150.00万元，工程建设其他费用716.70万元（含征地费用323.39万元），工程基本预备费248.11万元。

2、资金筹措

本项目总投资为9418.60万元，全部由业主自筹解决。

二、编制依据

（一）国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》；

（二）《重庆市人民政府办公厅关于印发2008年重庆市工业投资工作意见的通知》（渝办发〔2008〕74号）

（三）《重庆市委重庆市人民政府关于加快建设特色工业园区的意见》（渝委发［2002］28号）

（四）重庆市相关工程造价概算定额

（五）重庆市国民经济和社会发展“十一五”发展规划

（六）《璧山县2009—2015年机械制造及零部件产业集群发展规划》；

（七）《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号；

（八）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；

（九）国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；

（十）国家和重庆市其它相关规定和要求；

（十一）其他相关基础资料。

三、编制内容

本报告内容涉及该项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测、建设内容及生产规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度，建设投资，财务评价，风险分析等方面。

本报告对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。

四、初步结论

（一）本项目符合《产业结构调整指导目录（2005年本）》中鼓励类第二十四“信息产业”第23条“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”。

（二）通过本项目的建设，利用公司新建厂房和公用动力配套设施等资产，按拟建规模和产品技术要求，分层次地适当补充先进技术、装备和检测装置，力求以较少的技改投入，实现技术改造提高产品质量、提高产品盈利能力。

技改方向是明确的、措施是得当的，工艺方案和设备选型与拟建规模和产品技术要求是相适应的，技术改造方案切实可行。

（三）从经济效益的角度分析，项目产品市场前景广阔，达产后可实现年销售收入68608.00万元，年净利润5249.97万元，税后内部收益率为41.20%，经济效益较好，同时正常年份每年上缴所得税1749.99万元，对增加地方财政收入有着积极的意义。

（四）该项目选址科学，公用工程配套条件较好，建设规模恰当，对环境基本无不良影响，原辅材料来源有保证。

产品生产工艺技术方案可靠。

项目位于璧山县工业园区，园区道路、水、电、气等基础设施完善，能够满足项目建设的需要。

综上所述，本项目有着较好的社会经济效益，建设条件满足施工要求，项目的实施是必要而可行的。

五、项目用地指标及主要技术经济指标

（一）项目用地指标

按照《财政部国土资源部关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》（财综[2006]48号）、《国民经济行业分类》（GB/T4754--2002）划分，该项目位于重庆市壁山县工业园区，属第五类12等、通信设备、计算机及其他电子设备制造业（代码40），根据《重庆市城市园林绿化条例》及《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号文件规定，本项目必须达到的要求是：

投资强度≥1470万元/公顷，容积率≥1.0，建筑系数≥30％，行政办公及生活服务设施用地所占比重≤7%，绿地率≤20%。

表1-1项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表

序号

建设内容

用地面积

建筑层数

房屋建筑面积

备注

占地㎡

比重

层

㎡

1

建筑物

23539.96

45.53%

66582.88

1.1

1#厂房

7824

15.13%

2

15648

1.2

2#厂房

3307.5

6.40%

2

6615

1.3

3#厂房

3307.5

6.40%

2

6615

1.4

4#厂房

5088

9.84%

1

5088

1.5

1#倒班房（干部）

537.6

1.04%

8

4300.8

1.6

2#倒班房

625.68

1.21%

12

7508.16

1.7

3#倒班房

625.68

1.21%

12

7508.16

1.8

4#倒班房

625.68

1.21%

12

7508.16

1.9

食堂

1048.32

2.03%

5

5241.6

1.10

配电附属

550

1.06%

1

550

2

厂区道路占地

18700.11

36.17%

3

厂区绿化占地

9460.46

18.30%

4

项目总用地面积

51700.53

100.00%

表1-2项目征地用地指标表

序号

名称

单位

计算公式

计算过程

评价指标

实际

指标

控制

指标

差

额

1

建筑系数

%

建筑系数=（建筑物占地面积＋构筑物占地面积＋堆场用地面积）÷项目净用地面积×100%

23539.96m2÷51700.53m2×100%

45.53%

≥30％

+15.53%

2

容积率

容积率=总建筑面积÷净用地面积

66582.88m2÷51700.53m2

1.29

≥1.0

+0.29

3

投资强度

万元/公顷

投资强度=项目固定资产总投资÷项目净用地面积

9418.60万元÷（51700.53m2÷666.67m2/亩÷15亩/公顷）

1821.77

≥1470

+351.77

4

行政办公及生活服务设施用地所占比重

%

行政办公及生活服务设施用地所占比重=行政办公、生活服务设施占用土地面积÷项目净用地面积×100%

3462.96m2÷51700.53m2×100%

6.70%

≤7%

-0.30%

5

绿地率

%

绿化率=项目规划建设用地范围内的绿化面积÷项目净用地面积×100%

9460.46m2÷51700.53m2×100%

18.30%

≤20％

-1.70%

6

单位

面积产值

万元/

亩

项目单位面积产值=项目正常生产年份产值÷项目净用地面积

68608.00万元÷（51700.53m2÷666.67m2/亩）

884.69

7

税收强度

万元/

亩

项目单位面积产值=项目正常生产年份所得税÷项目净用地面积

1749.99万元÷（51700.53m2÷666.67m2/亩）

22.57

综上所述，本项目指标完全达到要求。

（二）项目主要技术经济指标

项目主要经济指标见表1-3。

表1-3技术经济指标一览表

序号

名称

单位

数据

备注

1

总用地面积

m2

51700.53

2

总建筑面积

m2

66582.88

3

项目总投资

万元

9418.61

3.1

其中：

建设投资

万元

8518.61

3.2

建设期利息

万元

0.00

3.3

铺底流动资金

万元

900.00

4

资金筹措

万元

9418.61

其中：

企业自筹

万元

9418.61

企业自有资金

5

新增年销售收入

万元

68608.00

正常年份

6

总成本费用

万元

61302.09

正常年份

7

所得税

万元

1774.39

正常年份

8

年净利润

万元

5323.16

正常年份

9

所得税前财务内部收益率

%

51.83

10

所得税前财务净现值

万元

27320.09

11

所得税前投资回收期

年

4.14

含建设期

12

所得税后财务内部收益率

%

41.20

13

所得税后财务净现值

万元

18978.56

14

所得税后投资回收期（静态）

年

4.62

含建设期

15

所得税后投资回收期（动态）

年

5.19

含建设期

16

总投资收益率

%

61.97

正常年份

17

项目资本金净利润率

%

56.52

正常年份

18

盈亏平衡点（BEP）

%

82.67

第二章项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

（一）重庆工业“十一五”规划

党的十六大提出要在本世纪头二十年基本实现工业化的目标。

实现这一目标，必须坚持走新型工业化道路。

《我国国民经济和社会发展第十一五发展规划》提出，照走新型工业化道路要求，坚持以市场为导向、企业为主体，把增强自主创新能力作为中心环节，继续发挥劳动密集型产业的竞争优势，调整优化产品结构、企业组织结构和产业布局，提升整体技术水平和综合竞争力，促进工业由大变强。

同时，规划将加快发展高技术产业，提升电子信息制造业作为新型工业化的重要途径。

根据数字化、网络化、智能化总体趋势，大力发展集成电路、软件和新型元器件等核心产业，重点培育光电通信、无线通信、高性能计算及网络设备等信息产业群，建设软件、微电子、光电子等产业基地，推动形成光电子产业链。

开发信息产业关键技术，增强创新能力和竞争力，延伸产业链。

本项目正是能够提高电子信息制造业集中度，延伸产业链，降低产业成本，促进地区经济发展的电子元器件生产项目，因此该项目是符合国家总体发展规划的。

（二）产品发展现状

随着社会的不断进步，科学技术的飞速发展，对各类电子产品进一步小型化、轻量化的要求越来越高。

为了更好地适应这种潮流，麦克风、扬声器的厂商都积极开发微型麦克风、扬声器电子器件。

微型扬声器适用于桌上型电脑，笔记型电脑，平板电脑手机及各类发声的消费性产品，由于轻薄短小符合现代人的市场要求，产品需求量每年呈两位数增长，是一个前景光明且无污染的产品。

（三）璧山工业园区基本情况

重庆璧山工业园区是经重庆市人民政府（渝府[2002]210号文）批准首批设立的市级特色工业园区，分为A、B两区，A区位于璧山县璧城、青杠街道，璧青一级公路和璧南河纵贯全境，成渝高速公路穿越而过，璧山--大学城隧道将园区与大学城连为一体，功能定位为中国西部鞋都工业园和机械工业城，重点发展制鞋业和机械制造业。

B区位于璧山县大路镇，渝遂