建筑工程责任主体质量行为巡查表.docx
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建筑工程责任主体质量行为巡查表.docx
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建筑工程责任主体质量行为巡查表
XXX公司文件
字(2013)第001号
关于开展在建工程项目管理巡查的实施意见
各工程项目部、各部门:
为认真执行2013年9月18日公司工作会议精神,落实董事长关于开展工程项目管理巡查工作的有关指示要求,加强对项目部工作的领导,及时发现和解决各在建工程项目管理中存在的倾向性问题,推动公司全面质量安全管理和企业信誉的提升,经研究,决定自本月起实施在建工程项目管理巡查,现就相关问题提出以下实施意见:
1、巡查范围
凡是本公司直接或间接管理的在建工程项目,均列入巡查范围,其中包括:
由本公司直接承包的工程项目;以本公司名义合作承建的工程项目;与其他公司名义合作承建由我方负责项目管理的项目;以及今后在上述范围内所有的新开工项目。
2、巡查重点
1、检查考核项目部管理班子对工程项目施工全面管理和执行情况;
2、检查评定项目工程实体质量目标实施情况;
3、检查评定工程施工现场安全及标化管理措施执行情况;
4、检查工程施工进度计划及成本控制措施落实情况;
5、检查工程施工技术、检验检测资料及时、完整、分类情况;
6、检查各类来往文件、工程造价相关资料的整理存档情况;
7、合同管理及用工规范性检查;
8、财务管理。
3、巡查计划
巡查工作以一年为一个周期,为便于公司的年度考核,每一巡查周期始于当年3月,结束于下一年2月。
巡查频次拟每年实施6至8次,平均每二个月1次,遇有特殊情况时每季度不少于一次。
巡查计划的安排应尽量结合工程施工管理中的阶段性重点、难点和季节转换等,使巡查指导更具有及时性和指导性。
巡查计划由办公室具体安排实施。
4、巡查处理
公司将根据巡查组检查的情况,对每次涉查项目部的检查情况分别进行总结汇总,并对项目部管理人员进行集中讲评,表扬和肯定成绩,查找和批评问题,分析发生问题的原因,提出改进管理的意见。
同时巡查组还将根据当次巡查情况,就各项目部管理水平进行综合评比排名,通过文件通报的形式表扬先进,促进落后;并决定对个别项目存在的严重问题及主要责任人采取批评、诫勉谈话、公开检讨、行政或经济处罚等措施。
公司将对各项目部的每次巡查情况作为其年终考核的重要依据。
5、巡查组织
1、公司成立巡查工作领导小组,由董事长芮玉根任组长,周根平、张怀诚任副组长,成员为芮强、谷朝军、王秀花、孔新啟。
2、巡查组原则上由巡查领导小组成员组成,每组2-3人,其中组长一人,根据当次巡查重点及项目部互相交流促进,有必要时可从各项目部抽调相关专业人员参加。
每次巡查的组织实施除特殊情况外,原则上二周内完成。
3、巡查组人员在巡查工作中认真执行公司各项管理制度,做到不在宿地住高档宾馆、不接受项目部宴请、烟酒、礼品、水果招待(与项目部同餐);不影响项目部正常施工计划安排。
巡查组使用的车辆由办公室统筹安排,公司派出的所有驾乘人员要注意安全、劳逸结合,确保巡查工作顺利进行。
2013年11月21日
江苏业峰建设工程有限公司
建筑工程责任主体质量行为巡查表(表一)
工程名称:
开工日期:
年月日巡查日期:
年月日
序号
检查项目、内容
(100分)
评分标准
检查结果
检查问题简述
合格
基本合格
不合格
内容及数据
1
质保体系
建设方行为
图审及重要变更报审手续
本栏表中说明:
内容仅作公司参考,不列入项目部管理巡查考核
2
施工许可证、开工报告到位
3
工程报监手续完备
4
违规分包及分包管理
5
施工签证公正及时,配合协作良好
6
监理方行为
监理工作是否公正、规范、合理
7
工程施工联系单审核处理工序验收是否及时、规范
8
各项施工签证公正及时
9
互助协作行为良好
10
旁站及平行检验制度执行
11
施工方行为
人员配备、资格、在岗、变更管理
8
12
施工机械、仪器、规范配备情况及台帐
10
13
项目部岗位职责、管理网络、施工进度公示
6
14
针对性施工组织设计、专项施工方案报批手续
8
15
施工日志记录完整规范
6
16
工程施工设计交底资料完整,工序交底及时
10
17
《单位(子单位)》资料及时、完整、检验真实
12
18
分包配合管理制度执行良好
12
19
施工原材料进场验收复检资料完备
8
20
上级检查问题整改、复查及时到位
8
21
受行政表扬或停工、通报、处罚等处理
12
本次巡查综合评定
设定项目
11
标准得分
100
实查项目
应得分
实得分
得分率%
项目负责人
巡查人员
巡查组长
说明:
“合格”打“√”得分率81~100%、“基本合格”打“√”得分率60~80%、“不合格”打“√”得分率为0~59%。
凡检查到的不合格均应在“存在问题”栏中填写不合格内容及数据。
江苏业峰建设工程有限公司
工程项目部管理及安全巡查表(表二)
工程名称:
巡查日期:
年月日
序号
检查项目、内容
(200分)
评分标准
检查结果
存在问题
优秀
良好
一般
较差
内容及数据
1
项目部管理
项目经理核心、表率作用
10
2
项目部人员内部团结、协作精神
10
3
项目部管理人员岗位职责履行
10
4
工程项目施工进度计划执行
10
5
项目部与建设、监理等关系处理
10
6
无因质量违规及事故受到行政停工、通报、处罚
10
7
分包单位的管理执行力度及效果
10
8
工程例会及时、高效处理日常工程技术、质量问题
10
9
成本管理措施到位,产出效益明显
10
10
必须财务开支请示、报销手续完备,分包签证合理真实
10
11
安全文明标化管理
项目安全资料及时、规范、完整,现场安全无事故
12
12
施工机械、设备安装检测施工许可到位,使用安全
8
13
消防设施配套、功能齐全,无火灾隐患
10
14
安全教育制度落实,督促现场人员严守安全制度,责罚严明。
10
15
严查特殊工种人员上岗资格无疏漏
8
16
严格现场用电管理,杜绝自私拉接
8
17
安全防护天天查、存在问题限时处理
8
18
分包单位安全人员到岗、责任明确
8
19
门卫管理严格、出入制度完善、现场无失窃事故
8
20
现场环境卫生整洁、食堂无食物中毒
10
21
实现现场标化目标、无行政停工、通报、处罚
10
本次巡查综合评定
设定项目
20
标准得分
200
实查项目
应得分
实得分
得分率%
项目负责人
巡查人员
巡查组长
说明:
“优秀”打“√”得分率81~100%、“良好”打“√”得分率71~80%、“一般”打“√”得分率60~70%、“较差”打“√”得分率为0~59%。
凡检查到的不合格均应在“存在问题”栏中填写不合格内容及数据。
江苏业峰建设工程有限公司
深基坑、桩基工程施工质量巡查表(表三)
工程名称:
形象进度:
巡查日期:
年月日
序号
检查项目、内容
(100分)
评分标准
检查结果
存在问题
合格
基本合格
不合格
内容及数据
1
质量行为
建设、监理
图审(重大设计变更报审)、工程报监施工许可证(开工报告)
2
图纸会审、设计交底、设计变更
3
事故处理预案,检测、监测方案的备案
5
施工
施工组织、土方开挖方案编制报审
4
6
质量事故的上报及处理
5
7
人员配备、资格、在岗、变更手续及资料
4
8
《单位(子单位)工程施工质量验收资料》填写、汇总、审核
4
9
检监测
单位资质、人员资格
4
10
检测、监测方案,监测结果,预警上报
5
11
实体质量
施工技术资料
原材料、商品混凝土检验、检测
4
12
施工现场检验报告(含混凝土强度、钢筋焊结、轻便触探、土钉及锚杆的拉拔等试验报告)
6
13
桩身质量检测报告(完整性检测、孔深、孔径、垂直度、探伤检测、取芯检测等)
6
14
监测报告
4
15
施工记录
4
16
实体观感
支护结构(含水平垂直支撑、排桩、冠梁等)配筋、保护层
6
17
混凝土支撑结构模板,坐标
4
18
冠梁的宽度、高度、配筋;冠梁与排桩的连接
6
19
监测点的布置、数量、成活率
4
20
土方开挖方案执行
4
21
基坑周边环境保护及超规定堆载
4
22
支护结构(含水平垂直支撑、排桩、冠梁等)裂缝、露筋、变形、渗水
5
23
排水与降水措施及效果
4
24
验收
土方开挖前对开挖条件验收
5
25
基坑开挖到设计标高的中间验收
4
26
基础施工至±0.00或全部支撑结构拆除后的竣工验收
4
本次巡查综合评定
评定项目
22
标准得分
100
实查项目
应得分
实得分
得分率%
项目负责人
巡查人员
巡查组长
说明:
“合格”打“√”得分率81~100%、“基本合格”打“√”得分率60~80%、“不合格”打“√”得分率为0~59%。
凡检查到的不合格均应在“存在问题”栏中填写不合格内容及数据。
江苏业峰建设工程有限公司
建筑结构工程施工质量巡查表(表四)
工程名称:
形象进度:
巡查日期:
年月日
序号
检查项目、内容
(100分)
评分标准
检查结果
存在问题
合格
基本合格
不合格
内容及数据
1
质保体系
监理
实体平行检验及资料的及时、完整
2
施工
编制专项方案的针对性及审批手续
3
《单位(子单位)》原材、实体检验资料及时、完整性、检验真实性
4
原材料
标识
原材料进场分类堆放,现场设置标识牌
3
5
模板
模板周转验收、现场分类堆放
3
6
外加剂
合格证、复试报告及掺量规范
3
7
钢筋
钢筋验收与复试
3
8
钢筋外观、尺寸实测、力学性能封样检测报告
3
9
植筋
植筋现场验收手续和检测资料、现场植筋质量检测合格
3
10
砖(砌块)
外观实测强度封样批量检测合格
3
11
砂
筛分析、含泥量、表观密度检测合格
3
12
模板制安
模板最小厚度≥16mm
3
13
模板支撑体系用材强度符合要求
4
14
模板支撑间距规范,支撑稳定性好,梁柱墙板节点无缺漏
5
15
楼面高低差变化处采用工具式定型模板,楼梯底模设清扫抽板
5
16
拆模记录、时间控制及悬挑、后浇带支撑留置
5
17
钢筋制安
预制垫块、钢筋支架或定型支撑使用
5
18
钢筋绑扎间距、锚固、搭接、保护层规范
5
19
地面高低差处板面钢筋断开、竖向构件钢筋加固定筋
4
20
砼浇捣过程中支撑、木工、钢筋班组配合密切
5
21
混凝土工程
实体质量检验批验收,标识完善
4
22
混凝土构件接点、板面平整度观感良好基本无缺陷
5
23
构件尺寸、板厚、层高(结构净高)轴线实测符合要求
4
24
混凝土专人专项覆盖保养措施落实、构件强度合格(实测数据)
4
25
混凝土构件碳化深度小于2.5(实测数据)
4
26
同养试块留置位置、试块数量、计温措施到位,试验温度合格
3
27
砌体
砌体质量检验批验收,标识设置
3
28
砌体构造、组砌、灰缝、平整度规范。
砌体观感质量良好
4
29
墙体上布管规范,杜绝水平槽
3
本次巡查综合评定
评定项目
26
标准得分
100
实查项目
应得分
实得分
得分率%
项目负责人
巡查人员
巡查组长
说明:
“合格”打“√”得分率81~100%、“基本合格”打“√”得分率60~80%、“不合格”打“√”得分率为0~59%。
凡检查到的不合格均应在“存在问题”栏中填写不合格内容及数据。
江苏业峰建设工程有限公司
建筑水电、通风空调工程施工质量巡查表(表五)
工程名称:
形象进度:
巡查日期:
年月日
序号
检查项目、内容
(100分)
评分标准
检查结果
存在问题
合格
基本合格
不合格
内容及数据
1
给排水安装
现浇板管线安装留压槽
4
2
排水管道坡向控制规范无渗漏
5
3
管道支架间距、固定合格
4
4
管道接口、连接密封良好无渗漏
5
5
管道过缝处理、保温满足要求
4
6
地漏、伸缩节安装规范
4
7
卫生间等电位装置及焊接长度合格
5
8
消防管、箱、喷淋头安装规范、防腐到位
5
9
下水管检查口、S弯安装合理无渗漏
5
10
通风空调
风管连接、法兰、加固、套管、过缝处理规范
5
11
空调水管连接密实、支架设置规范
4
12
管道隔离和保温符合要求
4
13
烟道质量及安装合格
4
14
电气安装
综合布线方案、管线布置、穿线符合设计要求
5
15
线路绝缘合格
5
16
线槽(桥架)、支吊、接地跨接满足
5
17
电管桥架过缝处理规范
4
18
配电控制箱、盒、柜安装、接线规范
4
19
灯具、插座相位检测无误
4
20
检测检验
防雷接地、等电位联系可靠
5
21
水电原材、试件检验合格
5
22
防雷、接地、相位、通球检测合格
5
本次巡查综合评定
评定项目
22
标准得分
100
实查项目
应得分
实得分
得分率%
项目负责人评审
巡查人员
巡查组长
说明:
“合格”打“√”得分率81~100%、“基本合格”打“√”得分率60~80%、“不合格”打“√”得分率为0~59%。
凡检查到的不合格均应在“存在问题”栏中填写不合格内容及数据。
江苏业峰建设工程有限公司
建筑装饰工程施工质量巡查表(表六)
工程名称:
形象进度:
巡查日期:
年月日
序号
检查项目、内容
(100分)
评分标准
检查结果
存在问题
合格
基本合格
不合格
内容及数据
1
装饰装修
门、窗洞留置尺寸、标高准确
5
2
室内净高、宽偏差符合要求
6
3
内外粉刷、贴面层空裂符合标准要求
6
4
地面、梯步高差控制合格
6
5
门、窗安装质量规范、功能满足
6
6
屋面、外墙、窗、卫生间等无渗漏
8
7
安全防护及使用功能达标
6
8
无障碍等设计功能具备
5
9
涂层饰面平整密实、观感良好
6
10
人行、过道净高满足规范要求
6
11
保温层、遮阳措施到位
6
12
内外粉刷层分格缝、沉降缝设置处理合理
6
13
沉降观测设置规范、资料完善
5
14
检测检验
装饰原材料检测资料符合规定
6
15
室内、空间、水电管线实测标识齐全
6
16
保温、环境检测合格
6
17
各项防水材料检验合格
5
18
本次巡查综合评定
评定项目
17
标准得分
100
实查项目
应得分
实得分
得分率%
项目负责人评审
巡查人员
巡查组长
说明:
“合格”打“√”得分率81~100%、“基本合格”打“√”得分率60~80%、“不合格”打“√”得分率为0~59%。
凡检查到的不合格均应在“存在问题”栏中填写不合格内容及数据。
江苏业峰建设工程有限公司
建筑工程材料、合同、接待管理巡查表(表七)
工程名称:
形象进度:
巡查日期:
年月日
序号
检查项目、内容
(100分)
评分标准
检查结果
存在问题
合格
基本合格
不合格
内容及数据
1
材料设备、管理
机械、设备台账建立健全,使用保养记录完整
10
2
材料、配件收、发、贷台账健全,记账及时,账物相符,手续完备
12
3
电线、电缆按规格型号计量、记账无差错
12
4
材料进场入库应对采购发票、开具入库单式收料单,并及时复核,随发票同行结算
12
5
材料报表按要求上报及时、规范
10
6
出售材料、废料及收取分包单位配合费应经现场负责人确认签字,向对方开具收款收据
12
7
8
合同管理
材料采购合同规范,审批手续完善
10
9
分包合同规范,审批手续完善
12
10
接待
对外业务接待支出坚持必要、合理、适度原则
10
本次巡查综合评定
评定项目
9
标准得分
100
实查项目
应得分
实得分
得分率%
项目负责人评审
巡查人员
巡查组长
说明:
“合格”打“√”得分率81~100%、“基本合格”打“√”得分率60~80%、“不合格”打“√”得分率为0~59%。
凡检查到的不合格均应在“存在问题”栏中填写不合格内容及数据。
江苏业峰建设工程有限公司
在建单位工程项目管理巡查情况汇总表(表八)
工程名称:
巡查日期:
年月日
序号
巡查内容
设定项目
评分标准
得分比例(%)
实查项目(√)
实查得分
实得分率
(%)
备注
表一
建设监理行为
10
表一
项目部管理
9
100
18
表二
安全文明标化管理
11
100
18
表三
基坑、基础工程
26
100
12
表四
主体结构工程
29
100
18
表五
水电、通风空调工程
22
100
12
表六
装饰装修工程
17
100
12
表七
材料、合同、接待管理
9
100
10
合计
主要存在问题及建议
江苏业峰建设工程有限公司
建筑工程施工管理巡查意见书
年月日
工程名称
形象进度
检查中存在的问题
处理意见:
□责令针对存在问题实施整改,并将整改情况在一周内向公司书面回复
□责令针对存在问题实施整改并作书面回复,其中有关问
题应作出详细书面说明,并就相关主要责任人提出处理意见。
项目负责人
巡查人员
巡查组长
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- 关 键 词:
- 建筑工程 责任 主体 质量 行为 巡查