各部门管理流程定稿.docx
- 文档编号:28832727
- 上传时间:2023-07-20
- 格式:DOCX
- 页数:60
- 大小:32.47KB
各部门管理流程定稿.docx
《各部门管理流程定稿.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《各部门管理流程定稿.docx(60页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
各部门管理流程定稿
(一)综合管理部管理流程
员工请休假审批流程
物资控股行政人事部审核
公司总经理意见
物资控股分管(业务、人事)领导意见
物资控股总经理授权
常务副总经理审批
公司员工
物资控股总经理授权
常务副总经理审批
物资控股分管(业务、人事)领导意见
物资控股行政人事部审核
公司副总经理
公司总经理
物资控股行政人事部审核
公司总经理意见
物资控股分管(业务、人事)领导意见
物资控股总经理授权
常务副总经理审批
个人申请
填写《请休假申请表》
行政--01
公文管理(发文)流程
行政--02
相关部门 综合管理部相关领导
开始
开始
主办部门拟稿
填写《文件审批单》
相关部门会签
总经理阅示
总经理审批
核稿修改
印发
归档
结束
结束
注:
“加急”公文一般随到随签;“紧急”公文一般在1个工作日内会签完毕;“普通”公文2个工作日内会签完毕。
公文管理(收文)流程
行政--03
相关部门 综合管理部相关领导
开始
开始
签收、登记
传阅件审批件
填写《文件呈批传阅单》
填写《文件审批单》
总经理批示
承办
承办、传达、催办、督办
听取汇报
整理反馈信息
归档
结束
注:
“加急”公文一般随到随签;“紧急”公文一般在1个工作日内会签完毕;“普通”公文2个工作日内会签完毕。
档案资料借阅管理流程
行政--04
相关部门 综合管理部相关领导
调出档案资料
登记归档
归还
重要档案借阅
开始
填写《文件资料借用登记表》
公司领导审批
借阅
结束
文书档案管理流程
行政--05
相关部门 综合管理部相关领导
销毁
档案销毁清单
档案鉴定
保管
分类、编号
开始
收集、整理
文书结案
公司领导审核
结束
公务用车审批流程
行政--06
相关部门 综合管理部相关领导
开始
填写《公务用车审批表》
总经理审批
派车
出车
结束
部门文件处理流程
行政—07
相关部门 综合管理部相关领导
开始
登记编号
发文部门拟稿
填写《部门文件处理单》
总经理阅示
发文部门跟踪落实
相关部门承办意见
向经理汇报
督促落实,文件处理完成归档
结束
注:
“急件”公文一般随到随签;“普通”公文2个工作日内会签完毕。
Outlook系统发文审批流程
行政—08
相关部门 综合管理部相关领导
开始
主办部门拟稿
总经理阅示
主办部门负责人或专业负责人
批
转
提出审核意见
相关部门会签
总经理审批
主办部门核稿修改
印发、执行
归档
结束
附表1
深圳市物资控股有限公司
请休假申请表
填表日期:
年月日
请假人
部门
假期类型
请假时间
请假事由
部门(企业)
意见
行政人事部
审核意见
分管
领导
意见
分管
业务
分管
人事
常务副总经理审批
总经理审批
备注
说明:
此表适用于公司本部正式员工及下属企业领导班子成员。
附表2
深圳市物资置地有限公司文件审批单
拟稿单位
拟稿人
拟稿
时间
文件
编号
秘密
等级
发行
范围
主送:
抄送:
(印份)
核
稿
意
见
领
导
批
发
(文件标题)
附表3
深圳市物资置地有限公司文件呈批传阅单
年月日
来文单位
文件标题
密级
分发阅办
处理意见
份数
领
导
批
示
传
阅
签
名
附表4
公务用车审批表
车牌号码
用车部门
申请人
用车时间
用车原因
综合管理部负责人意见
总经理审批
出车
出车时间:
返回时间:
司机签名:
日期:
附表5
深圳市物资置地有限公司部门文件处理单
文件名称
文件编号
发文部门/经办人
发文日期
收文部门/签收人
责任人
紧急程度
□急件□一般
综合部登记编号:
发文部门拟办意见:
签名:
年月日
总经理阅示:
签名:
年月日
相
关
部
门
处理
意见
收文部门(人员)意见:
相关部门(人员)意见:
相关部门(人员)意见:
相关部门(人员)意见:
技术总监:
签名:
年月日
总经理审批:
签名:
年月日
办理结果:
签名:
年月日
说明:
相关部门意见可写在“文件处理表续页”
文件处理表(续页)
___________部门意见:
附表6
深圳市物资置地有限公司(内部)项目资料发文登记表
序号
文件名称
文件编号
文件签发人
发文时间
收文部门
文件签收人
收文时间
备注
附表7
深圳市物资置地有限公司(内部)项目资料收文登记表
序号
发文部门
文件名称
文件编号
文件签发人
发文时间
文件签收人
收文时间
文件处理责任人
处理记录
备注
文号
回文时间
处理内容
附表8
深圳市物资置地有限公司(外部)项目资料收文登记表
序号
发文单位
文件名称
文件编号
文件签发人
发文时间
文件签收人
收文时间
文件处理责任人
处理记录
备注
文号
回文时间
处理内容
附表9
深圳市物资置地有限公司(外部)项目资料发文登记表
序号
文件名称
文件编号
文件签发人
发文时间
收文单位
文件签收人
收文时间
备注
附表10
文件资料借用登记表
序号
文件资料名称
份数
借用人
借用日期
领导审批
归还日期
备注
(二)工程部管理流程
工程部经理(主管)岗位工作流程
工程--01
工程专业工程师岗位管理流程
专业工程师(土建和安装)
内业
工程--02
过程资料管理体制
施工许可证
工程承包合同
三通一平、接收红线
正式施工图纸
图纸会审
红线交接
质监、安监备案
场地原始标高测量
现场临时设施搭建
开工报告
进场通知单
施工组织设计
进采购流程
各阶段进度计划
计划调整修改
每月进度计划
实际完成情况
每周进度计划
工程总进度计划
工程采购计划
水、电表原始读数记录
逐月抄表,每月办理《施工单位水、电使用确认单》
现场用电安全验收、大型机械设备安全验收
桩基础工程
基坑开挖控制
承台基础工程
原材料、混凝土配合比控制
试桩;桩验收;
地基验槽;
基础钢筋验收;
基础验收;
基础回填;
其它验收、隐蔽验收
地下室工程
其它基础工程
基础验收
一层施工
进场材料检验
规划局验线
标准层施工
钢筋焊接测试
结构转换层施工
混凝土质量监控
主体工程
顶层施工
隐蔽工程验收
后浇带、预埋铁件
地基处理工程
技术方案控制
基坑围护
安全检查
周边建筑
沉降观测
安全检查
文明施工
夜间施工
签证实物量记录
文明施工
设备检查
外脚手架、内支撑体系检查
沉降观测
夜间施工
定位放线
定位复线
防水工程
基础工程
技术核定单
接下页
屋面结构施工
沉降观测点设置
砖砌体质量控制
其它关键质量控制
水电预留、预埋
质量
进度
安全文明
成品保护
楼地面施工
签证实物量记录
每周进度计划
装饰质量检查
栏杆施工
大型设备退场安全
质量通病整改
腻子施工
水电费扣款
质量通病复查
室内饰面施工
工程罚款扣款
沉降观测
防水施工
生活区检查
实际完成情况
工序配合协调
门施工
场地内建筑垃圾清理
设备调试
公共区域施工
装饰构件施工
水电安装施工
质量保修
内业完成竣工资料
工程移交
竣工资料移交
计划调整修改
设备安装施工
精装修施工
通过竣工验收
室外散水施工
主体结构验收
阶段进度计划
招投标(采购)流程
选择装饰施工单位或专业施工单位
填充墙施工
进场材料检验
文明施工检查
隐蔽验收
屋面施工
安全检查
每月进度计划
无渗漏试验
外墙抹灰施工
设备安全检查
外墙装饰面层
夜间施工
窗施工
脚手架检查
特殊结构质量
室内抹灰施工
脚手架拆除安全
装饰材料考察及确认定
相关专项施工组织设计
装饰工程
建筑工程内部初次验收
安装质量试验
质量整改
装饰材料封样
工程竣工验收
竣工报告
竣工验收质量整改
接下页
分包单位用水、用电、住宿管理
甲供材用量管理
技术核定单
竣工资料整理
市政配套施工
详见下页
其它重要工作
景观工程施工
接上页
建筑工程竣工验收,提供出施工场地
市政配套图纸
各工程监理协助内业收集整理资料
隐蔽验收单
设计变更
每周会议纪要
竣工资料
现场签证单
罚款单
市政配套专业图纸
市政配套施工
市政配套施工单位确定
市政配套工程招投标
招投标采购流程
市政配套施工完毕
水电计量
开始综合验收
景观工程、竣工资料、市政配套设施及资料移交
工程质保
最终竣工验收
竣工资料整理准备归档
公司内部验收、交付业主、投入使用
现场签证工作流程图
工程--03
工程技术核定流程图
工程--04
施工组织设计(或方案)评审流程图
工程--05
图纸会审工作流程图
工程—06
附表1
___________审批单
工程名称:
审批内容:
编号:
上报日期:
工程部审核意见:
专业工程师:
部门负责人:
日期:
设计部审核意见:
专业设计师:
部门负责人:
日期:
合约成本部审核意见:
专业造价工程师:
部门负责人:
日期:
总工程师审核意见:
总工程师:
日期:
总经理审核意见:
总经理:
日期:
办理结果:
经办人:
日期:
附表2
建设单位施工组织设计或方案审批表
工程名称:
方案名称:
方案编号:
上报日期:
工程部审核意见:
专业工程师:
部门负责人:
日期:
设计部审核意见:
专业设计师:
部门负责人:
日期:
合约成本部审核意见:
专业造价工程师:
部门负责人:
日期:
总工程师审核意见:
总工程师:
日期:
总经理审核意见:
总经理:
日期:
办理结果:
经办人:
日期:
附表3
编号:
施工单位水费/电费使用确认单
工程名称:
合同编号:
施工单位:
序号
水/电使用部位
计量单位
数量
抄表时间
备注
施工单位意见:
同意上述计量数据
施工单位(盖章):
施工单位项目负责人(签名):
日期:
监理单位意见:
同意上述计量数据
监理单位(盖章):
总/专业监理工程师(签名):
日期:
建设单位意见:
同意上述计量数据
读数人:
记录人:
日期:
注:
营销部门、物业公司(如有)就招标文件提出相关意见和建议。
附:
附表1-招标文件审批表
附表3-工程预算(工程量清单)审批表
注:
营销部门、物业公司(如有)就招标文件提出相关意见和建议。
附:
附表1-招标文件审批表
附表3-工程预算(工程量清单)审批表
附:
附表2-工程合同审批表
附:
附表6-工程付款表单
附:
附表4-工程指令审批表(设计变更类)
附表5-工程指令审批表(工程管理类)
附:
附表7-工程签证单
附表8-工程变更价款审批表
附表1
项目名称
项目标的
投标人资质
招标采购
类别
□规划、设计□包工包料工程□工程监理
□工程造价咨询□包工工程□大型材料
□设备□装修工程(样板房、招商处等)□其他
招标采购项目主要内容\招标范围\技术标准\计价办法\期限
招标内容:
技术标准:
计价方式:
工期要求:
评标办法:
合约成本部
经办人:
部门负责人:
工程部
设计部
营销部
财务部
法务部
总经理
办理结果
工程招标采购文件审批表
年月日
注:
1、每一个环节的停置时间为24小时。
2、规划设计的主责部门是设计部,其它招标的主责部门是合约成本部
附表2
工程/采购合同审批表
工程名称
合同编号
合同名称
合同对方
送审资料
□费用审批表□对方报价单□对方身份资料、资格证明□合同草稿□相关资料
合同内容摘要
业务概述:
合同价款:
工程款支付方式:
合约成本部
经办人:
部门负责人:
工程部
财务部
法务部
总经理
办理结果
附表3
工程预算/工程量清单审批表
工程名称:
编制部门/单位:
送审资料:
□工程量清单□工程造价书
附件:
内容摘要:
合约成本部
经办人:
部门负责人:
总经理
办理结果
附表4
工程指令审批表(设计变更类)
工程指令申请编号:
申报日期:
年月日
项目名称
指令
提出方
□设计单位□施工单位□监理单位□客户□项目部□营销管理部□物业公司
合同编号
合同名称
专业:
□土建□装饰□安装□其他
工程指令内容(工程现状、变更内容及对进度的影响程度):
1、提出原因:
提出工程指令的目的(如赶工期、现场条件的改变、公司硬性要求及其他);
2、工程现状:
若现场有返工,需附照片;
3、工程指令的详细内容:
包括图纸(若无正式图纸,需签字及日期)、照片等,达到可计量及组价的标准;
4、工程进度影响:
是否影响工期,影响多少天。
专业工程师:
(需附《工程指令或工程联系单》)
设计部
专业工程师:
部门负责人
工程部
专业工程师:
部门负责人
合约成本部
专业工程师:
部门负责人
总工程师:
总经理:
办理结果
附表5
工程指令审批表(工程管理类)
工程指令申请编号:
申报日期:
年月日
项目名称
指令
提出方
□设计单位□施工单位□监理单位□客户□项目部□营销管理部□物业公司
合同编号
合同名称
专业:
□土建□装饰□安装□其他
工程指令内容(工程现状、变更内容及对进度的影响程度):
5、提出原因:
提出工程指令的目的(如赶工期、现场条件的改变、公司硬性要求及其他);
6、工程现状:
若现场有返工,需附照片;
7、工程指令的详细内容:
包括图纸(若无正式图纸,需签字及日期)、照片等,达到可计量及组价的标准;
8、工程进度影响:
是否影响工期,影响多少天。
专业工程师:
(需后附《工程指令》或《工程联系单》)
工程部:
专业工程师:
部门负责人
合约成本部:
专业工程师:
部门负责人
总工程师:
总经理:
办理结果
附表6
合同款项支付审批表
编号:
填表单位:
类型:
□设计□材料设备□施工□配套□其它
项目名称
合同名称
合同编号
合同收款单位
付款类型
□预付□进度□结算□保修
原合同金额
已批/未批变更金额
预计/结算总额
累计已付款金额
(小写)
建议本期付款金额
(小写)
计算依据
签字:
合同付款
条件
合约成本部
经办人:
部门负责人:
财务部
总经理
注:
1、适用范围:
涉及公司所有工程合同款项及费用支付;
2、属保修款需经客户服务部、物业公司和相关部门签字认可。
附表7
工程签证单
项目名称:
合同名称:
承包人:
签证单编号:
工程指令
指令收到日期
完成日期
自编签证序号
附件名称及页数
签证事实详述
要求增加的工程量(列式计算)及工期天数
承包人项目经理(盖章):
日期:
监理工程师
专业监理工程师:
项目总监:
工程部
专业工程师:
部门负责人:
合约成本部
专业工程师:
部门负责人:
总经理
说明:
1.每份签证单仅限填写一项签证事实;2.右上角签证单编号由成本工程师统一编排;3.签证单审核完成后各部门保留原件,返还承建商一份;4.本单如用手填,字迹应工整清楚,不得另行制表;如用电脑打印,一律用小四号仿宋标准字体,不得改变本单格式;5.签证单必须由被授权人签发并盖章。
附表8
工程变更价款审批表
项目名称:
工程名称:
承建商名称:
合同名称:
工程指令名称
指令编号
工程签证名称
签证编号
指令发出部门
发文日期
指令/签证
内容简述
承建商申报价款
申报日期
双方确认价款
价款计算
(或后附清单)
合约成本部
经办人:
部门负责人:
总经理
办理结果
(四)设计管理部管理流程
建筑专业设计流程
设计—01
设计部
方案设计管理流程
设计—02
相关部门设计部相关领导
地下室基础方案审批流程
设计—03
相关部门设计部相关领导
地下室结构方案审批流程
设计—04
相关部门设计部相关领导
钢筋含量控制指标审批流程
设计—05
相关部门设计部相关领导
初步设计管理流程
设计—06
相关部门设计部相关领导
施工图设计管理流程
设计—07
相关部门设计部相关领导
幕墙方案设计管理流程
设计—08
相关部门设计部相关领导
幕墙施工图设计管理流程
设计—09
相关部门设计部相关领导
泛光照明方案设计设计管理流程
设计—10
相关部门设计部相关领导
泛光照明施工图设计管理流程
设计—11
相关部门设计部相关领导
附表1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 各部门 管理 流程 定稿