中普审计系统事务所V操作说明书.docx
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中普审计系统事务所V操作说明书
中普审计系统-事务所版V9.0操作流程说明
一、软件安装、注册及登录
1.1软件的安装
打开审计软件安装光盘或打开下载的审计软件安装程序,如果使用光盘安装会自动弹出安装向导,或者浏览安装盘(或下载的审计安装程序),直接双击安装文件中的“setup.exe”文件进行安装。
如下图所示:
图:
1安装信息
在安装界面中,首先选择安装目录,再点击“【中普审计-事务所版】安装”安装按钮进行安装,在出现的弹出提示中,点击“是”即可。
如下图所示:
图:
2进行安装
注:
在安装过程中,安装程序会自动检测当前电脑中是否存在软件所需的运行环境,若不存在,会自动出现安装信息,按步骤进行安装即可。
按提示步骤顺序进行安装,直至提示安装完成。
如下图所示:
图:
3安装完成提示
1.2系统注册授权
软件安装完成后需要注册授权方可使用。
在安装完成提示信息界面(上图)中点【确定】按钮,可直接进入注册授权界面;或按下面操作说明进入软件注册授权界面操作:
点击桌面【中普审计-事务所版】图标,在登陆界面中点击【注册】按钮,进入注册授权界面,系统操作员将获取到的电子版《授权信息》(此信息由事务所使用人员申请,事务所总所审批后,发送到操作用户的邮件或办公系统中)进行录入,录入的【授权单位】和【授权码】必须与电子版《授权信息》内容完全一致才可授权成功。
如下图所示:
图:
4软件注册授权
注:
注册授权分三种方式:
第一种为“V9新版软件狗”方式:
此方式适用于直接购买采用软件狗方式授权的V9版本软件的用户(不包含V8升级到V9的用户),购买后会有个U盘式的加密狗,注册时要先将软件狗插入电脑的USB插口中,软件狗灯常亮为正常状态。
如下图所示:
图:
5V9新版软件狗方式注册
第二种为“V8版软件狗+机器绑定”方式:
此方式适用于已购买采用软件狗方式授权的V8版本软件且升级到V9版本的用户。
用户首先需要与本公司业务人员洽谈升级事项,并获得V9软件安装程序,需要在V9软件安装后,在注册授权界面会根据使用者电脑的硬件信息自动生成机器码(下图中可以查看)。
使用者需要提供旧版V8软件狗的“软件狗狗号”与“软件狗参数”;以及“V9读出的机器码”等信息,然后本公司根据使用者提供的信息生成新的授权码。
注册时首先将已购买过的V8软件狗插入电脑的USB插口中,再使用V9的新授权码直接在本机注册(此种方式需要注意使用者提供的机器码必须是电脑中有线或无线的网卡状态都为启用状态时读取出的)。
如下图所示:
图:
6V8版软件狗+机器绑定方式注册
第三种为“V9机器绑定”方式:
此方式适用于直接购买采用机器码绑定方式授权的V9版本软件的用户。
用户首先需要与本公司业务人员洽谈购买事项,并获得V9软件安装程序,需要在V9软件安装后,在注册授权界面会根据使用者电脑的硬件信息自动生成机器码(下图中可以查看),然后本公司根据使用者提供的机器码生成授权码。
使用者使用授权码直接在本机注册,不能使用于其他机器。
此种方式需要注意使用者提供的机器码必须是电脑中有线或无线的网卡状态都为启用状态时读取出的。
图:
7V9机器绑定方式注册
第二步:
如果在现场作业时,临时组建局域网络,并要进行多机联网作业时(多个单机版用户或者本身使用的就是网络版多站点的授权用户,可以通过网络连接实现系统信息共享的联机作业模式),还需要配置作为服务器的机器的相关参数。
如下图所示:
图:
8配置应用服务器
1.3软件登录
在前面安装和注册授权完成后,我们就可登录软件进行相关操作了,双击桌面快捷方式图标
,初始登录时,请使用“system”(系统内置的超级用户),口令默认为“空”。
登录界面如下图所示:
图:
9软件登录
登录选项说明:
连接方式:
单机版用户登录选择【单机版】,如果当前是采用网络版的审计软件(或者是多个单机联网共享操作)则选择【网络版】;
图:
10登录连接方式
服务器IP:
单机版无需输入,使用“局网络”方式则需在此处输入作为服务器机器的IP地址。
如下图所示:
图:
11登录选项
用户名和口令:
输入登录用户名的代码和口令(注意:
这里需要输入的是系统在用户管理中设置的用户代码,而非用户的真实姓名,输入时请注意大小写和输入法的全角半角格式,登录后在审计系统状态栏中会显示用户真实的姓名信息),系统验证相关身份信息成功后,即可进入审计系统主界面。
系统初始设置时使用的用户为“system”,口令为空,此用户为系统超级用户,用于系统初始化及维护操作。
【登录用户口令的更改方法】系统在初始化时,所有设置的用户登录口令均为空,如果需要给当前登录的系统用户,例如为“system”用户更改一个口令(因为默认为空),操作如下:
登录审计系统后,点击界面中左上角的【文件—我的个性化设置】,将打开我的个性化设置操作界面,在界面中,点击界面上方“我的信息”按钮,如下图所示:
图:
12用户口令更改
在弹出的操作员信息界面中,点击界面上方的“修改密码”按钮,执行口令的增加或修改操作,如下图所示:
图:
13用户密码更改
1.4软件的卸载
若需要彻底删除软件,只需手工删除软件安装目录(默认目录文件夹名为“zpv9”);若需要转移软件,可直接将此目录(默认目录文件夹名为“zpv9”)拷贝到其他盘符或其他电脑中,选择该目录覆盖安装即可,已有历史数据将会保留。
1.5软件的升级更新
此更新说明仅适用于“中普审计系统-事务所版V9.0”版本更新升级,不适用V8版本软件跨平台升级V9.0。
更新升级分两步,如下:
第一步:
程序版本升级更新:
首先,选择以前版本安装目录(此处一般会自动默认),然后,点击安装界面中的“【中普审计-事务所版】安装”按钮进行覆盖安装。
如下图所示:
图:
14版本升级更新
第二步:
系统数据库更新(若用户自己更改过模版,请提前做好备份,否则将被覆盖。
):
首先,以系统管理员(SYSTEM)身份登录,登录界面中的连接方式必需选为“单机版”方式(网络版软件需要在服务器上操作)。
登录审计系统后,点击界面中左上角的【工具--软件数据库升级(含模板)】按钮,如下图所示:
图:
15系统数据库升级
系统数据库更新将耗时几分钟时间,请耐心等候,更新成功后会出现下图提示:
图:
16系统数据库升级完成提示
注:
“软件数据库升级(含模板)”操作将导入最新的底稿模板、数据源、数据字典、导航链接、财务软件数据导入接口等信息。
1.6导航功能介绍
“中普审计系统-事务所版”在单机登录、客户端方式登录等各种登录工作模式下,可以使用比较灵活的功能导航流程图界面,这种导航图既可以指引用户快速打开和调用相关功能界面进行应用操作,同时又可以结合实际业务流程,通过导航图来约束和规范审计用户的作业流程,有利于通过信息化系统的应用促进审计作业质量的提升。
下面单独就导航图页面的相关内容,结合截图进行具体的介绍。
图:
17主流程-1导航图主页(首页)
图:
18主流程-2导航页面窗口上的其他快速导航按钮
✍【导航图主页介绍】:
导航流程图采用网页导航界面,按审计项目使用划分为“快速作业流程”、“审计风险评估”、“财务审计工具”、“合并报表管理”、“审计资料管理”、“系统维护管理”六大功能导航,用户使用时,可以在主页中点击任意的区域标签进行区域切换,再选择相关的功能进行应用操作;每个导航区域内的子模块或直接的应用程序,均采用简洁的图标及文字说明的方式,比较直观的将功能属性展现出来。
✍【导航按钮介绍】:
【选择项目】:
在导航页面中,点此按钮可以快速登录审计项目及帐套。
【实质性底稿】:
在导航页面中,点此按钮可快速打开“各类型底稿(如:
中注协、小企业等)”界面,界面中可快速打开及编辑选中底稿类型中的任意底稿。
如下图所示:
图:
19实质性底稿流程导航
【内控底稿】:
在导航页面中,点此按钮可以快速进入“内控底稿”导航页面。
如下图所示:
图:
20内控底稿流程导航
二、快速作业流程
2.1建立审计项目
1、在【快速作业流程】的流程界面中,单击【建立审计项目】进入项目建立功能界面。
如下图所示:
图:
21建立审计项目功能导航
说明:
建立审计项目最好能用自己用户名登录系统,而不要使用系统管理身份登录软件。
2、在弹出的界面中点击【增加】按钮,建立一个新的审计项目(如图2.1-2)。
必须选择的内容有:
被审计单位、项目名称由系统项目分类+被审计单位生成(也可手工进行录入),项目数据存储文件名称系统按项目名称自动创建,一般不需要修改。
如下图所示:
图:
22审计项目建立
3、点击下方的【选择人员】按钮,可选择项目组成员(按住Ctrl+鼠标左键可多选),选择完成后,再双击“选择的审计人员”,进行该名操作人员在项目组中的角色和分工需编辑的审计工作底稿等。
如下图所示:
图:
23审计人员分工界面
注:
在上图中,可对当前人员分工情况进行安排,当前人员获取分工后,在【财务审计工具】功能导航中的【我的分工程序及底稿】功能中,可以点击“我的分工”按钮进行查看。
4、该人员分工操作完成后,点击分工界面上的【保闭】按钮;所有项目及人员分工信息录入完毕后在审计项目建立界面点击【保闭】按钮。
特别提示:
分工模式主要适于网络版或多机联网作业模式进行,实际项目作业时,项目组成员以本人的身份登录时,可读取本人的分工和需编制的底稿;
如果单机作业可不使用项目人员底稿分工,底稿作业时,可以在【快速作业流程】功能导航中的【审计工作底稿】功能中,点击界面“批量”按钮中的“生成所有的实质性底稿清单(不按人员分工)”功能,或点击“快捷”按钮直接选底稿模版进行底稿编辑。
上图中标注的备注信息,详细说明如下:
【备注1:
底稿取数期间方式】
本功能控制工作底稿的取数范围,可以按照底稿生成要求,选择底稿取数生成的期间形式。
“当前年度”方式为按照“查账期间设置”中所设置的截止期间,底稿取数只生成“查账截止期的当年数”,如期初数就是当年的年初数,发生数为当年的“年初至截止日期”的累计发生数,期末数为当前截止期的月末数;“期间汇总”方式会按照“查账期间设置”的时间范围,取整个审计查账期间的汇总数据,如期初数为查账设置的开始期间月初数,发生数为整个汇总期间的累计发生数(可能是跨年的汇总数),期末数为截止日期的月末数。
如下图所示:
图:
24底稿取数期间方式
【备注2:
选择工作模版组合】
项目建立中,此处为必选项,必须选择工作模版组合。
工作模版组合中包含配套的底稿模版、报表模版、附注模版、科目模版等。
导入后的帐套默认对应使用的模版与此处选择的一致,但也可以手工为某帐套单独指定使用底稿模版组合(数据查前准备---审计期间设置)。
【备注3:
工作记录显示过滤控制】
本功能用于控制审计项目中,设置在用户进入财务审计工具中,打开审计工作记录时,底稿显示的方式。
如下图所示:
图:
25工作记录显示过滤控制
分帐套显示:
当一个项目涉及多个帐套时,登录每个帐套后,只显示当前登录帐套审计过程中产生的底稿、抽凭、函证、调整等工作记录。
由于软件中的查询、分析等工具是可以对当前项目中的任意帐套或所有帐套进行选择性操作,在查询、分析过程中生成的抽凭、函证等工作记录会自动归集到对应帐套中显示。
即不受登录帐套控制,选择哪个帐套操作,就对应保存到哪个帐套中(注:
生成的工作底稿内容是存放到当前登录帐套中显示的);
按项目显示:
当一个项目涉及多个帐套时,只要登录了当前项目,不限登录了哪个帐套,都将显示当前项目中所有帐套审计过程中产生的底稿、抽凭、函证、调整等工作记录;
项目底稿唯一生成:
此方式只限特殊功能定制后使用,一般不做选择。
【备注4:
查账方式】
本功能是控制查账时显示方式的一个缺省设置,分为“当前账套”(查询结果只显示当前项目登录的账套)、“账套列表”(查询结果会显示当前项目中所包含的所有账套,无论当前登录的是哪个账套)和“账套汇总”(查询结果会显示项目中多个账套汇总数据)三种显示方式设置,在执行如“科目汇总查询”、“明细账查询”等功能时,可以按照这里所设置的方式显示相关科目数据及所属的账套信息。
如下图所示:
图:
26查账方式
(注:
本功能只是控制“查账结果显示形式”的默认设置,但在实际的查账界面,相关选项可以随时通过手工调整,在相关查询结果中切换为其他的显示形式。
)
【备注5:
底稿分工-按模版分组】
软件中已提前预设好科目分类模版,分工时,可以按照科目类别进行分组(如:
资产类、负债类等);也可以按照循环来分组(如:
采购与付款循环、工薪与人士循环等);若一个人分配所有工作底稿,则可以选择“所有实质性底稿”。
如下图所示:
图:
27底稿分工-按模版分组
【重要提示】:
项目组成员以本人的身份登录项目后,进入财务审计功能时,可读取本人的分工信息,包括:
审计程序和需编制的底稿(调取分工底稿模版自动生成)等;如果项目建立时没有进行底稿分工,在底稿作业时,也可以采用新增或快捷底稿方式调用底稿模版来生成相关的格式化底稿。
2.1.1如何进行项目备份及恢复
项目备份分为两种情况:
第一种:
只备份项目信息(包含底稿、抽凭、报表、附注等所有除财务帐套数据以外的信息)。
第二种:
备份项目信息和财务帐套数据。
操作如下:
进入【快速作业流程】导航界面,单击【建立审计项目】功能连接进入项目管理界面,首先选中需要备份的项目,再点击界面上“项目备份”按钮中的相关选项。
如下图所示:
图:
28项目备份
在上图中,若使用含财务数据的项目备份功能,则会备份生成2个DB文件,一个是项目的,一个是财务数据的(注:
两个文件需要在同一个文件夹中出现,否则不能正常进行项目数据恢复)。
如下图所示:
图:
29读取项目分工
重要提示1:
项目导入也分为两种,一种含财务数据,一种不含财务数据。
操作时点击界面上的“项目恢复”按钮中的相关选项进行操作。
重要提示2:
项目负责人给项目组成员发布待审计数据,用此功能可以实现。
①若审计软件为网络版用户:
小组共同完成同一个审计项目时,项目负责人可以登录审计软件服务器,建立好项目并导入采集的待审财务数据。
小组成员通过网络登录到审计服务器进行审计。
②若小组成员审计软件都为单机版用户:
则项目负责人在自己的电脑上,首先,登录V9软件,在系统管理--操作员设置中,增加每个项目小组的操作用户。
然后,建立好审计项目并导入采集的待审财务数据,再将项目数据及导入后的待审财务数据进行导出,将导出后的文件发给每个小组成员,小组成员再进行导入。
操作如下:
进入软件审计项目建立及管理界面,首先选中需要备份的项目,再点击界面上“项目备份”按钮中的“1.1、项目备份(含财务数据)”。
备份后将生成的2个DB文件,一个是项目信息,一个是财务数据信息。
项目负责人将备份后的2个文件发给每个小组成员,小组成员首先用系统管理员“system”登录审计系统,然后在项目管理中,点击“项目恢复”按钮中的相关选项,选择项目负责人发布的项目db文件进行项目恢复即可(导入前确认2个文件保存在同一文件夹中)。
导入成功后,由于导出的项目信息中已包含项目小组人员、分工及被审单位信息,所以小组成员只需重新用项目负责人已设置好的操作员代码进行登录即可操作项目。
2.1.2如何将单机审计工作记录进行汇总
项目小组成员各自以单机方式完成项目后,每个小组成员需将自己分配的工作内容发给给项目负责人,以便于项目负责人进行项目汇总。
操作时,可以对当前项目需要导出的内容进行选择性导出。
进入【快速作业流程】导航界面,单击【建立审计项目】功能连接进入项目管理界面,首先选中需要操作的项目,再点击界面上“项目备份”按钮中的“2.2、项目多机合并用导出(当前光标所在项目,可选择导出内容)”或“2.3、当前查询项目多机合并用导出(可选择导出内容)”功能进行导出。
如下图所示:
图:
30工作记录多机合并
在弹出的界面中,勾选汇总内容后,点击“确认”按钮。
如下图所示:
图:
31工作记录导出选择
确认后将生成的db导出文件发给项目负责人。
项目负责人再进入项目建立及管理界面,首先选中需要汇总的项目,再点击界面上“项目恢复”按钮中的“3、导入到当前项目及帐套(项目重用,导入其他项目帐套工作记录)”功能,分别将每个审计人员的分工内容进行导入。
导入后所有人员的分工内容会都存放到当前项目中。
2.2选择项目及帐套
项目建立完成后,选择需要登录的审计项目。
进入【快速作业流程】导航界面,单击【选择项目及帐套】。
如下图所示:
图:
32登录审计项目
说明:
系统在每次退出时,自动记忆审计人员上次登录的项目,如果下次登录时,不需要切换到其他审计项目,则可以在下次登录时不进行选择项目的操作,系统自动登录上次退出时所选的项目。
登录审计项目后,在审计系统界面的最下方会显示当前登录的项目、账套、操作员等信息,提示当前操作员的登录状态。
如下图所示:
图:
33选择审计项目
2.3审计数据采集
2.3.1采集方式介绍
采集方式1:
笔记本联网采集:
用自己的笔记本电脑接上网线(要与财务服务器的网络相通),直接运行软件【快速作业流程】流程页面中的【审计数据采集】功能按钮即可。
采集方式2:
U盘采集:
数据采集工具是独立的可执行程序,将采集工具拷贝到U盘或移动硬盘上,这时只需带U盘或移动硬盘去被审单位财务机器采集即可。
进入软件后,单击界面左上角的【工具----生成数据采集工具U盘】功能选项,可将数据采集工具生成到指定的U盘或移动硬盘某目录中,使用时,直接双击运行U盘上的“
”数据采集工具即可。
如下图所示:
图:
34生成数据采集工具到U盘
注1:
将U盘插入财务的服务器端的电脑上,一般建议采用此种方式在服务器上进行采集。
注2:
如果为网络版财务软件,且被审单位不允许在服务器上插U盘等移动设备,则可以将带有采集工具的U盘等移动设备插在与财务服务器在同个局域网中的任何一台电脑上或财务的客户端上联网进行采集。
采集方式3:
备份采集:
复制对方财务软件的数据备份文件,在审计使用的机器上安装相关数据库环境(如安装SQLServer数据库软件程序)后,将拷贝的帐套备份数据,还原到审计使用的机器上(采集工具中提供相关的数据恢复工具),然后再使用【快速作业流程】流程页面中的【审计数据采集】工具在本机上进行数据采集。
2.3.2界面按钮介绍
数据采集工具工分为两个操作界面,分别为:
财务软件类型选择界面;采集执行界面(本界面默认显示采集的基本操作信息,更多操作选项可以点击“高级工具---高级功能”进行显示)。
2.3.2.1“采集工具界面1-财务类型选择”按钮及选项介绍如下:
图:
35采集工具界面1—财务类型选择
1、【本机财务软件搜索】:
数据采集时,若不知道本机(采集工具在财务服务器上运行)安装的具体财务软件类型或版本,可使用此按钮进行搜索,搜索后将在按钮右侧显示出具体的财务软件版本或帐套。
2、【快速定位接口】:
在输入框里输入要查找的财务软件名称或类型关键字,可直接定位到相应的采集接口上。
3、【采集提示】:
选择相应的采集接口时,此处会显示出当前财务类型接口的采集提示信息。
2.3.2.2“采集工具界面2-Access数据库采集执行”按钮及选项介绍如下:
注:
本章节图中的界面为采集工具包含“高级功能(高级工具中打开)”的界面,正常采集时显示的界面为简易界面,简易界面可以进行正常情况的数据采集(操作流程请参考“2.3.3各类型财务软件采集详细步骤说明”中的内容),高级功能中的功能一般特殊情况才会用到。
图:
36采集工具界面2—Access数据库采集执行
1、【数据库连接参数-选择数据库类型】:
本选项属于高级功能,可以任意调整待采集财务数据的数据库类型。
2、【数据库连接参数-帐套数据文件】:
由于access类型数据库为单机文件型,此处用于手工选择数据库文件(即帐套文件)的操作。
也可以用后面的【搜】按钮,自动搜索出对应的帐套文件,搜索后的文件,可以在搜索界面中直接选择,选择后自动添加到采集帐套列表中。
如下图所示:
图:
37搜索界面
3、【数据库连接参数-数据库用户名】:
本选项属于高级功能,一般不需要输入。
4、【数据库连接参数-密码】:
本选项属于高级功能,一般不需要输入。
5、【数据库连接参数-数据库密码】:
本选项属于高级功能,用于输入被选取帐套文件的数据库密码,一般不需要输入。
6、【数据库连接参数-采集助手】:
本选项属于高级功能,包含ACCESS数据库的一些辅助工具,如:
数据库密码解密等。
7、【采集期间及工具-指定年度】:
本选项可对已选择的多年度帐套按所需年度范围进行采集。
8、【采集期间及工具-数据连接测试】:
本按钮用于采集工具与财务数据库或帐套的连接与连接测试。
9、【采集期间及工具-财务版本验证】:
用于识别当前选择帐套所对应的财务软件版本(如果不确定采集第一步中所选的财务版本是否正确,可以用此按钮进行自动识别,如不正确,则会自动对应正确的财务版本类型,不需手工调整),财务软件版本在采集工具的最上方蓝色区域内显示。
10、【采集期间及工具-财务数据本验证】:
用于查看当前被选择帐套的凭证信息、帐套年度信息等。
11、【采集后文件位置-被采集单位名称】:
本选项用于输入被采集单位的名称(尽量输入全称),采集后文件以输入的名称来命名,导入后的帐套也以此名称自动命名。
12、【采集后文件位置-存放路径】:
本选项用于更改采集后的文件存放路径(默认路径为“数据采集工具\采集后数据”文件夹中)。
13、【采集后文件位置-采集后文件名称】:
本选项用于显示采集后的文件名称信息。
14、【采集后文件位置-U盘】:
在采集完成后,利用此按钮可将采集后的文件拷贝到U盘中(在弹出的窗口中,首先选择U盘路径,然后点击确定即可)。
15、【高级工具】:
本按钮中包含一些高级工具,可在此按钮中对“高级功能”的内容进行显示、隐藏控制。
16、【上一步】:
返回到采集工具第一界面(选择财务软件类型界面)。
17、【开始采集】:
数据采集信息都设置好后,点此按钮进行数据采集。
18、【关闭】:
关闭数据采集工具。
2.3.2.3“采集工具界面2-SQLserver数据库采集执行”按钮及选项介绍如下:
图:
38采集工具界面2—SQLserver数据库采集执行
1、【数据库连接参数-选择数据库类型】:
本选项属于高级功能,可以任意调整待采集财务数据的数据库类型。
2、【数据库连接参数-数据库服务名】:
Sqlserver数据库的服务名,也可输入财务数据库服务器的IP地址。
3、【数据库连接参数-取服务名】:
本按钮可自动检索出当前局域网络中的所有Sqlserver数据库的服务名,检索后可进行选择。
4、【数据库连接参数-在服务器上采集】:
若在财务服务器上进行采集,则可勾选此项,勾选后不需再输入服务名、用户名、密码等信息即可连接到财务数据库进行采集。
5、【数据库连接参数-数据库用户名】:
Sqlserver数据库的用户名(非财务软件的登录用户)。
6、【数据库连接参数-密码】:
Sqlserver数据库的密码(非财务软件用户的登录密码)。
7、【数据库连接参数-端口号】:
Sqlserver数据库的端口号(默认1433,一般无需修改)。
8、【数据库连接参数-选择采集帐套】:
搜索后的财务帐套列表信息将显示到此选项中,采集时,直接在此列表中选择要采集的帐套即可。
9、【数据库连接参数-财务数据库名】:
本选项用于显示被选择帐套原始数据库名称。
10、【数据库连接参数-采集助手】:
本选项属于高级功能,包含Sqlserver数据库的一些辅助
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