新建1000吨果蔬气温调节保鲜库可行性商业实施计划书.docx

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新建1000吨果蔬气温调节保鲜库可行性商业实施计划书

新建1000吨果蔬气温调节保鲜库可行性商业计划书

第一章概述

一、项目概况

1．项目名称:

新建1000吨果蔬气温调节保鲜库

2．承办单位:

祥瑞果品开发有限责任公司

3．项目法定代表人:

先生

4．项目建设地址:

东港市前阳镇祥瑞村。

5．投资估算:

本项目总投资802万元。

6．资金来源:

本项目共需资金802万元。

申请政府补贴和金融部门贷款解决500万元，承办单位自筹302万元。

7．财务分析:

本项目年销售收入840万元，

年均利润总额227.6万元。

项目部收益率为24.2%，

财务净现值为756万元，

投资回收期为5.1年。

8．编制单位：

益松工程咨询

工程咨询书编号:

工咨丙

批准机关：

国家发展和改革委员会

电话:

0传真:

0

邮箱:

dandongyisong163.

地址:

东港市建设路51号

二、编制依据

1．中共中央、国务院[2004]1号文件《关于促进农民增加收入若干政策的意见》；

2．中共中央、国务院[2005]1号文件《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》；

3.2007年中央1号文件提出《关于积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》；

4.《出境水果检验检疫监督管理办法》；

5．《省“十一五”果业发展规划》；

6．项目单位提供的有关资料。

第二章承办单位的基本情况

项目承办单位祥瑞果品开发有限责任公司是一家集果树种植、果品开发、果品收购、农资供应、苹果纸袋生产和技术服务为一体的果品综合企业。

企业注册资金一百万元，现有管理人员12名，员工82名，其中各类技术人员20人，占职工总数的25%。

自企业创立以来不断加强自身建设、强化部管理、发挥技术优势、注重产品质量，使企业有了长足的发展，已经被大家公认是本地区果品业龙头企业。

祥瑞果品开发有限责任公司属国家质检总局、国家商检局生产苹果监控基地。

该公司集果品收购、果树种植、技术服务、农资供应为一体的专业化果品开发公司，拥有标准化果园2000多亩，寒富苹果树4万多株，对其施肥，喷药受国家质检总局，国家商检局监控，销售地客商可随时在2100108219-2107BG08质检网查找，产品深受日本、等国家和地区客商欢迎。

2006年本公司生产苹果由科健公司负责出口日本。

公司先后获得了东港市人民政府和质量监督局授予的“无公害生产基地”、“致富路上百颗星”等荣誉称号。

公司董事长先生同志为政协委员，多年来从事企业管理和产品开发，具有良好的创业精神和丰富的企业管理经验，在其带领下公司一班人为地区经济的发展做出了积极贡献。

第三章项目提出的背景及必要性

一、项目的提出

农业是人类衣食之源、生存之本，也是人类进步的基础和社会分工分业的前提。

“农业兴，则百业兴，天下安定；农业衰，则百业凋敝，社会动荡”，这是一条古今中外的普遍定律。

因此，科学界称农业科学是所有现代科学中的“女皇”。

面对世界人口的增长，生态环境的恶化，贫困人口的增加，发展包括果蔬产业在的农业科技是人类永恒主题之一。

中国已成为世界水果（1993年）、蔬菜（1997年）的第一生产力大国。

近10年来，中国果蔬种植面积和产量快速增长。

到2000年，水果面积达867万公顷，占世界面积的18％；产量6237万吨，占世界产量的13％。

苹果和梨的产量连续8年居世界首位，柑桔产量位居世界第三（在巴西和美国之后），荔枝产量占世界的70％。

蔬菜面积达1467万公顷，占世界面积的35％；产量4．4亿吨，占世界产量的66%，连续5年位居世界第一。

   中国果蔬产业的高速发展，是政府和社会各界高度重视的结果。

在过去的五年中，政府对农产品加工业的研究与开发给予了更多的投入，首次将农产品加工列入“国家科技攻关计划”。

在未来的“国家科技计划”中，农产品加工仍是政府支持的重点领域之一。

随着生物、信息等技术广泛应用于果蔬加工领域，将不断提高加工水平，为果蔬农业的发展注入新的生机和活力。

新年伊始,中央1号文件提出《关于积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》，加大了对“三农”的投入力度，为促进现代农业建设提供了保障机制。

项目承办单位祥瑞果品开发有限责任公司，以东港市丰富的水果蔬菜资源为基础，以各项扶持农业政策为保障，经过多年的市场调查和分析，特提出拟建1000吨果蔬气温调节保鲜库项目。

而且，公司已于2006年底建成了气调库主体工程，基础配套设施已经完备，现急需投入资金采购设备，使气调库早日运行投入使用。

二、项目建设的必要

农业丰则基础强，农民富则国家盛，农村稳定则社会安。

加强“三农”工作，积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设，是全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是加快社会主义现代化建设的重大任务。

本项目建设的必要性主要体现在以下几个方面：

1．有利于农业产业结构调整，发展现代农业。

农业产业结构调整是提高农业效益的重要措施，也是增加农民经济收入的根本途径。

因此在新形势下，尤其是中国加入世界贸易组织之后，传统农业即将或者可以说已经开始接受外来的冲击，农业的新发展，农业发展的新思路迫在眉睫。

要进一步加快农业发展的速度，保持农业收入的稳定增长，就必须适应农业发展阶段变化的要求。

本项目的建设利用现代贮藏技术，使农产品应季销售有了保障，可提高产品附加值，对加快农业产业结构调整，发展现代农业具有重要意义。

2．有利于通过龙头企业增加农民收入和出口创汇。

农业产业化的本质之一是农业实现从粗放型经营方式向集约型经营方式的转变，实行农业产业化经营的核心是增加农民收入，而依靠龙头企业引导、带动、辐射农业产业化的发展，是实现农业现代化、农业产业化的中枢环节。

祥瑞公司提出的新建1000吨果蔬气温调节保鲜库将以“公司+基地+农户”形式，以订单形式向农户收购新鲜果蔬，为农民解决卖果难、卖菜难的问题，而随着公司规模的不断扩大将大量对农户进行产品收购，产品也将销往国外，为国家增加出口创汇，为本地区财政创造税收。

3．有利于提供就业岗位，构建和谐社会。

就业是民生之本，也是构建社会主义和谐社会的重要容。

党中央、国务院高度重视就业再就业工作，按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求，落实“十一五”时期国民经济和社会发展规划，将扩大就业摆在经济社会发展更加突出的位置，坚持在发展中解决就业问题，努力实现促进经济增长与扩大再就业的良性互动。

拟建中的气调库将向社会提供300多个就业岗位，因此本项目对于进一步减轻社会就业压力,稳定社会秩序,构建和谐社会具有积极作用。

综上所述，本项目的建设是十分必要的。

第四章市场需求预测

一、市场分析

中国果蔬加工业起步较晚，经过10多年的努力，已初步形成了果蔬贮运保鲜综合技术体系，果蔬综合加工能力不断提高，产品加工体系初具规模，产业化经营进程加快，果蔬的年加工量占总产量的比例逐年上升。

据悉，2005年中国蔬菜种植面积一千七百三十五万公顷，年产量五点二九亿吨，水果种植面积九百一十万公顷，产量近七千万吨，蔬菜、水果总产量均居世界首位。

从国际市场上分析：

我国的果蔬产品主要是销往日本、国、东南亚等国家，其中又以日本为主。

长期以来，中国和美国一直是日本的两大果蔬进口国，1998-2000年间两国共占近60％市场份额。

1999年，中国取代美国成为日本果蔬的最大供应国。

美国的市场份额从1990-1992年间的32%下降到1998-2000年间的17％，与此同时中国从17％上升到30％。

项目单位采用无公害种植技术和先进的气调贮藏技术大大的提高了果蔬产品的质量和贮藏寿命，以寒富苹果为例，国外尚无种植，市场缺口很大，也深受国外消费者的喜爱，市场前景广阔。

从国市场分析：

由于东港市气候、温度、水质、土质非常适宜寒富苹果的种植，株产量较高，而且果实个头大、着色红、品质含糖、酸度均适应国消费者的口味，按照先进技术操作、科学管理，通过清洗、打腊以及采取规格（重量）、着色品率分级挑选等措施，再通过气调库贮藏保鲜，气调保温运输和销地超市保温等完整的销售链条措施，适时批量投入市场，销售情况稳中有升。

二、营销模式

由于果蔬产业本身就属于劳动密集型产业，具有一定的市场竞争力，项目以寒富苹果和树莓生产示园为主体，利用气调库、冷冻库贮藏方式，通过订单收购农民产品，采取市场销售策略、竞争策略、产品价格策略和市场促销策略，以国市场为基础，大力开拓国际市场。

三、销售方案

本项目的果蔬产品，将同时销售到国和国际两大市场，国以各大超市和农副市场为主，国际市场将主要面向美国、欧洲、日本、国、新加坡、、等国家和地区，并逐步形成东港地区水果和蔬菜的重要出口基地。

综上所述，项目市场前景十分乐观。

第五章厂址选择及自然条件

一、选址区域

东港市地处辽东半岛东端，黄海北岸，江海陆空交汇处，与朝鲜半岛一衣带水，具有沿海、沿江、沿边的特点。

位于东经123°22′至124°22′，北纬39°45′至40°15′，境江岸线长20公里，海岸线长93.5公里，全境东西极长83公里，南北极宽38公里，总面积2478平方公里。

项目建设地址东港市前阳镇祥瑞村。

总占地面积为5263平方米，建筑面积2630平方米。

项目所在四至边界北为果园，东为闲地，南为住宅，西为冷库，项目地址距东港市16公里，距民航机场32公里，距大东港码头21公里，该处交通十分便利，水电基础设施齐全。

二、自然条件

东港市属温带海洋性气候，年平均气温9℃，年平均降雨量900-1100毫米左右，年平均日照时数2800小时，年平均湿度60%，风力2-3级，冬无严寒，夏无酷暑，四季分明，雨热同季。

地貌类型多样，地势北高南低，呈阶梯状，适合发展农业和林业。

据东港市气象站提供的资料，统计分析如下：

年平均气温：

8.5℃

极端最高气温：

38.8℃

极端最低气温：

-26.7℃

1．降水量

年平均降水量为891㎜，7月到8月降水量占全年平均

水量的50%以上。

各月平均降水量如下表：

降水量

（mm）

1

2

3

4

5

6

8.6

10.9

17.2

48.3

60.7

100

7

8

9

10

11

12

257.7

212.2

67.5

47.6

28.5

12.3

年最大降水量1320.7mm，年最小降水量574.2mm。

2．雾况

年平均降雾日28.9天，雾日多集中在夏季，一天中雾多出现在后半夜至上午10时之间。

3．风况

常风向为NE、NNW，频率为9%，次常风向NW、SSE频率8%，各向平均风速中，NNW向最大。

各月平均风速中四月最大。

六级以上大风平均每年11.8天。

七级以上大风平均每年5.28天。

三、工程地质概况

前阳镇沿海地质属浪头凹陷地质构造单元，第四纪末由于上升运动的地质过程，海岸线逐渐外移，形成退海平原，地形较为平坦，地层主要为第四纪全新世海相沉积物所组成。

沿海地质分为海相沉积和河流冲积，地层自上而下为上部淤泥质土，其下为粉砂。

该项目选址处于《中国地震动参数区划图》50年超越概率10%水平下，地震动峰值加速度为0.15，对应地震基本烈度七度。

第六章建设容及生产规模

一、建设容

本项目占地面积5263平方米，建筑面积2630平方米。

主要建设容包括：

1．车间及库房1974平方米；

2．办公楼及车库656平方米，四层；

3．配电室、锅炉房等其他配套设施。

二、设计规模

本项目设计最大库容为1000吨，因此项目实施后可同时贮藏各类水果蔬菜1000吨。

第七章设备选型及原材料供应

一、设备选型

本项目设备采用国先进的气调库设备、保证达到防腐、防酸的标准。

主要生产设备选择如下：

序号

项目名称

单位

数量（台）

单价（万元）

合计（万元）

1

氟利昂并联压缩机组

台

1

17.6

17.6

2

蒸发式冷凝器

台

1

10.2

10.2

3

自动控制柜

套

1

1.78

1.78

4

机组配电柜

面

1

0.85

0.85

5

低压配电柜

面

1

0.95

0.95

6

冷却水泵

台

1

0.56

0.56

7

融霜水泵

台

1

0.26

0.26

8

铜管铝片冷风机

台

14

1.4

19.6

9

汽液分离器

个

1

0.38

0.38

10

控制阀

套

14

0.16

2.24

11

氟利昂

kg

1500

0.0025

3.75

12

工艺管道

套

1

2.81

2.81

13

工艺配电

项

1

11.46

11.46

14

库房照明配电

套

1

0.96

0.96

15

探头

个

18

0.028

0.5

16

制氮机

台

1

28

28

17

二氧化碳脱除机

台

1

19.6

19.6

18

气体自动分析仪

台

1

8.8

8.8

19

气泵

台

1

4.8

4.8

20

安全阀

个

6

0.6

3.6

21

呼吸袋

套

6

0.6

3.6

22

配电盘

面

1

0.65

0.65

23

调节站

组

2

3

6

24

解析口

套

6

0.025

0.15

25

自动加湿系统

套

6

0.35

2.1

26

微机远程监测系统

项

1

6

6

27

支架

T

7

0.4

2.8

28

其他零配件及安装费

30

合计

190

二、原材料供应

东港市蔬菜种植面积达22.8万亩，占耕地面积的17%，其中保护地蔬菜面积14.5万亩，年总产量60万吨，产值达8.64亿元。

全市水果生产总面积为 28.3 万亩，其中：

草莓面积为 8.6 万亩，苹果 8.9 万亩，梨 2.05 万亩，桃 4.27 万亩，子 0.5 万亩，山楂 0.41 万亩，葡萄 0.49 万亩，杏 0.08 万亩，西、甜瓜为 3 万亩，年总产值已达到 6.2 亿元。

本项目贮藏品种主要以苹果为主，除此之外为各类蔬菜和水果。

其果蔬供应在本市区各得到充分保障。

承办单位拥有标准化果园2000多亩，寒富苹果4万多株，年可产苹果500多吨，为项目的运行提供了果源。

其他果蔬的需求量均可在本市得到充分保证。

第八章节能与环境保护

一、节能设施

根据国家的能源政策及法规规定：

在工程设计中必须结合实际，采用先进技术及设备，降低能耗。

该项目在设计中重视节约能源，具体节能设施如下：

1、建筑节能

主要建筑物维护结构采用保温复合墙体，外窗采用塑钢产品，屋面保温选用岩棉或聚苯保温材料。

2、设备节能

设计使用的设备全部采用低耗能，低磨损的高效、节能、环保型设备，可以节约大量能源。

3、其他节能设施

采用节能型照明光源。

较大的室活动空间采用分区照明开关，楼梯间及走廊照明选用声、光双控延时自动开关。

便池冲洗采取延时控制水阀。

供热管线采用预制保温管，减少热能损耗。

二、环境保护设施

环境保护是我国现代化建设中的基本战略任务，已被列为基本国策，确定了环境保护在整个国民经济中的战略地位。

通过不断地改善环境质量，加速环境建设和生态建设来保障人民的健康，建设一个良好的生产、生活环境和自然环境。

这就要求我们在经济发展中坚持“三统一”、“三同步”、“三同时”的原则，即经济效益、社会效益、环境效益相统一；经济建设、城乡建设、环境建设同步规划、同步实施、同步发展；新建、改建、扩建工程与防止污染设施同时设计、同时施工、同时投产。

坚持先评价后建设、谁污染谁治理的原则，实现达标排放。

本项目产品所需要原材料为水果和蔬菜，卫生无毒、无污染，采取净果收购。

在生产加工过程中也存在着一定的污染源。

本项目的主要污染源与治理方案：

1、废气

本项目的废气主要来源于锅炉燃煤所生产的燃烧废气，主要污染物为烟尘和SO2。

通过湿法脱硫除尘装置治理后，排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段标准要求。

预计废气对周围的环境空气质量不会产生明显影响。

2、废水

本项目的废水主要来源于生产清洗废水和员工日常生产的生活污水。

通过净化沉淀后可向水塘排放,达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-1992）一类标准。

3、噪声

本项目噪声主要来源于锅炉风机、循环水泵和气调库机房氨压机运行时产生的噪声，噪声级为75dB（A）-85dB（A）。

经过厂房隔声和距离衰减后，厂界噪声昼间符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）1类标准要求，距离居民点较远，不会发生噪声扰民问题。

4、固体废物

本项目固体废物主要来源于生产过程中产生的菜叶、炉渣和生活垃圾。

菜叶可卖给当地的饲料加工厂，炉渣可由建筑行业收购，生活垃圾由环卫部门清运，达到《省工业固体废物污染控制标准》（DB21-777-94）二级标准的要求。

固体废物对周围环境影响较小。

第九章工业卫生及消防安全

一、工业卫生与职业病防治

本项目在实施运行后，应严格遵照卫生标准及国家的有关规定进行操作。

为了确保产品质量，对进厂的原料、包装物等均需进行严格检查、化验，同时要制定严格卫生管理制度，做到原料不合格不入厂使用，产品不合格不出厂。

按照规定对可能发生的职业病危害的防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，坚持以防为主，防治结合的方针，加强员工自我保护意识，制定操作规程，加强职工的劳动保护，定期对员工进行身体检查，凡患有传染疾病的人员一律不准上岗。

规劳动用工管理与职工签订劳动合同，保障员工的合法权益。

二、消防安全

按照消防法的有关规定，主体工程与消防安全设施同时设计、同时施工、同时投入生产使用。

对员工加强消防安全知识教育，坚持以防为主，消防结合。

实行消防安全法人负责制，建立、健全安全规章制度和消防安全组织，保障消防安全规程，把消防安全真正落到实处。

第十章企业组织与劳动定员

一、项目组织领导安排

为保证该项目的顺利实施,根据国家计委《关于实施建设项目法人责任制的暂行规定》，项目管理班子对项目的策划、筹措、设计、建设实施、质量保证、竣工验收等一系列管理工作负全面责任，并承担投资风险责任和法律责任。

1、项目法人：

祥瑞果品开发有限责任公司

2、项目法人代表：

先生

3、项目管理班子如下：

姓名

性别

单位

职务

先生

男

祥瑞果品开发有限责任公司

董事长

明辉

男

祥瑞果品开发有限责任公司

工程负责人

平

女

祥瑞果品开发有限责任公司

会计

二、企业组织

祥瑞果品开发有限责任公司，实行董事长负责制，独立核算，自负盈亏。

根据责任划分和企业发展及工作岗位的需要，企业组织如下：

董事会

董事长

总经理

三、劳动定员

本项目劳动定员为215人。

其中固定人员15名，一线工人（季节工）200人，从当地招收，经培训合格后上岗。

第十一章项目实施进度建议

本项目建设期为12个月。

2006年第三季度完成项目前期工作和土建施工开始；

2006年第四季度完成土建施工、水电等配套设施；

2007年第一季度竣工验收、设备采购；

2007第二季度调试设备试运行。

项目建设进度示意表如下：

工作阶段

2006年

2005年

2007年

3季度

4季度

1季度

2季度

前期工作

土建施工阶段

竣工验收、设备采购及安装

试运行

第十二章项目招投标

根据原国家发展计划委员会第九号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标容和核准招标事项暂行规定》的有关精神，市计委负责指导和协调全市招标投标工作，市各有关行政主管部门具体负责对本行业领域的招标的监督执法工作。

本项目根据《中华人民国招标投标法》的有关规定组织进行招标投标。

本项目的招标围为：

土建施工、安装工程。

招标方式为公开招标，通过公开招标，可在较广的围择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及经验丰富的施工企业和生产供应商，以保证工程的质量和降低工程造价，提高工程项目的社会效益和影响。

招标组织形式拟采用委托招标方式，委托其有相应资质的中介机构代理招标。

按照《招标投标法》，招标人和投标人均须遵循招标法律法规的规定进行招标投标活动，招标程序分别为：

申请招标、准备招标文件、组织现场考察、召开招标前会议、发送会议记录、接受投标书、公开开标审查标书、澄清问题、评标比较评标报告、定标、发出中标通知书、商签合同、通知未中标人。

本项目招标的具体要求详见附表1、附表2。

附表1

招标基本情况表

　单位：

万元

招标围

招标组织形式

招标方式

不采用招标

方式

招标估算金额

备注

全部

招标

部分

招标

自行

招标

委托

招标

公开

招标

邀请

招标

勘察

设计

建筑

工程

√

√

√

安装

工程

√

√

√

设备

√

√

√

监理

重要

材料

其他

情况说明：

根据《工程建设项目招标围和规模标准规定》（中华人民国国家发展计

划委员会第3号令），此项目建安工程单向合同估价高于200万元，需进行公开招标。

建设单位盖章

年月日

附表2

部门核准意见

招标围

招标组织形式

招标方式

不采用

招标方式

全部

招标

部分

招标

自行

招标

委托

招标

公开

招标

邀请

招标

勘察

设计

建筑

工程

安装

工程

设备

监理

重要

材料

其他

审批部门核准意见说明：

建设单位盖章

年月日

第十三章投资估算及资金筹措

一、投资估算

本项目总投资为802万元，其中建设投资725万元，建设期利息17万元，流动资金60万元。

1、库体投资217万元。

建筑面积1974平方米，每平方米1100元，包括密封。

2、设备投资190万元。

3、气调专用保管箱150万元。

需保管箱75000个，每箱20元。

4、办公楼投资57万元。

土建投资52万元，建筑面积656平方米，每平方米800元，办公设备5万元。

5、采暖投资14万元。

土建投资4万元，建筑面积50平方米，每平方米800元；设备投资10万元，购置一台1吨锅炉。

6、电力设施投资10万元。

增178KVA变压器各一台。

7、给排水及消防设施2万元。

（打一眼井）

8、厂区硬化及绿化投资24万元。

硬化及绿化面积3000平方米，每平方米80元。

9、运输车辆投资10万元，购置10吨运输车。

10、其他费用投资30万元。

包括征地费20万元，征地8亩，2.5万元/亩；其他前期费用10万元，包括设计费、咨询费、建设单位管理费、监理费等；