海南省核工业地质大队.docx

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海南省核工业地质大队

海南省核工业地质大队

财政支出项目绩效自评报告

二O一五年五月二十八日

目录

财政支出项目绩效自评报告1

一、项目概况1

二、项目资金使用及管理情况4

三、项目组织实施情况4

四、项目绩效情况5

五、综合评价情况及评价结论8

六、主要经验及做法、存在的问题和建议8

七、其他需要说明的问题10

附件3-1财政支出项目绩效评价报告11

附件3-2项目绩效目标表12

附件3-3项目基本信息13

财政支出项目绩效自评报告

根据海南省财政厅文件“琼财绩[2015]623号《海南省财政厅关于开展2015年预算项目绩效管理工作的通知》”的精神，结合省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》（琼府办[2011]184号）、财政部关于印发《绩效管理工作规划（2012-2015年）》（财预[2012]396号）的通知，我队领导高度重视，专门召开会议学习领会该文件精神，结合文件要求进行具体相应的布置，统一组织专门人员和力量开展此项工作，专门成立了2014年预算项目绩效管理自评工作小组,分工负责、认真开展2014年预算项目绩效管理自评工作，以求真务实的工作作风、讲求实效的工作精神狠抓落实，针对此次2014年预算项目绩效自评工作的内容，我队进行了认真自评，通过此次绩效自评和评价结果的运用，改进了预算管理，优化了资源配置，控制节约了成本，提高了公共产品质量与公共服务水平，法律、法规、规章、制度观念增强，确保了财政专项资金安全高效使用，加强了国有资产管理。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况、项目实施依据

1.项目单位基本情况

海南省核工业地质大队位于海口市琼山区府城环市二路，事业编制85人，其中高级工程师4人,工程师等中级职称类人员7人。

单位执行地质勘查行业单位会计制度与地质事业单位财务制度，为国家全额预算内拨款事业单位，主管单位为海南省地质局，法定代表人为霍斌；主要从事为国家建设提供放射性地质勘查服务。

放射性地质勘查、区域性放射性环境调查、评价检测、相关科研生产任务，国土资源调查地质勘查及相关技术咨询服务。

我队为海南省放射地质勘查的技术骨干单位，长期以来，在省委、省政府、省地质局等单位的正确领导与支持下，解放思想、转变观念、提高素质、强化服务，取得丰硕的找矿成果，近年以来，发现新的具有国家战略意义的矿产资源地2处，初步探明铀资源储量超过200吨；新增稀土矿石量为9079.63×104t，稀土氧化物金属量为153455.5吨。

在地质找矿、地质灾害恢复治理与防范等方面取得很多成绩，在解决羊山地区及严重缺水地区饮用水安全问题做出较好成绩。

为国家、海南省经济与社会发展作出了贡献，为海南国际旅游岛建设发挥了应有作用，多次受到中国核工业地质局、海南省地质局的表彰和奖励。

2.项目实施依据

项目根据海南省财政厅关于《海南省财政厅批复2014年省本级部门预算的通知》琼财预[2014]175号文件精神贯彻实施该项目。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

该项目主要为推动我省地质调查工作发展，加快我国矿产资源调查步伐，全方位服务于海南省经济建设，为海南国际旅游岛建设、维护国家矿产权益提供地质技术支撑，全面开展生态环境、矿产资源、放射性地质及地质灾害等调查、摸底，是贯彻落实省委、省政府“发展地质经济、建设地质经济强省”战略决策的十分重要的前置性、基础性工作。

（三）项目绩效目标

1.项目预期绩效总目标:

为加快海南国际旅游岛建设，建设地质强省，为维护国家矿产权益及国家“地质保障工程”提供地质技术支撑，以定安县雷鸣盆地地区铀矿普查项目作为重点实施项目（涉密），年度实际野外作业时间7个月，含辅助作业时间，并取得显著效果（项目涉密）。

2.经济效益：

（下表）

购置设备名称

数量（台）

国家标准（元）

单位

年度工作量

产值（万元）

电磁辐射分析仪

1

897

KM

21

1.88

环境氡测量仪

1

1448

KM

21

3.04

惠普大幅面彩色图文打印

1

400

幅

70

2.8

高频、低频连续电导率剖面仪

1

37

点

1700

6.29

索佳电子水准仪

1

324

点

9

0.29

徕卡全站仪

1

2799

点

9

2.52

南方RTK测绘仪

1

2799

点

9

2.52

应变控制式无侧限压力仪

1

30

个

300

0.90

应变控制式三轴仪

1

60

组

600

3.60

直剪预压仪

1

45

个

600

2.70

单杠杆固结仪

5

45

个

600

2.70

合计

15

3.主要参与实施项目一览表（2014年12月止）

项目名称

项目来源

项目金额（万元）

完成产值（万元）

海南省定安县雷鸣盆地白石岭—谷山岭地区铀矿普查

中国核工业地质局

150

150

海航集团“至善井”工程

海南省慈航公益基金会

178

178

供水机井维修打捞合同

海南威立雅水务有限公司

108.61

108.61

合计

436.61

436.61

4.本次由财政拨款、通过海南政源招标代理有限公司采用国际招标购置的矿产地质调查设备，部分从矿产地质调查行业技术非常发达国家进口，设备仪器的引进、培训、使用，实质上是引进发达国家先进的矿产地质调查手段、工艺、工作方法，结合我国矿产资源分布情况，把两者有机、合理结合起来，创出一条适合我国矿产资源施工作业的技术道路，通过时间实践证明，技术上可行、经济效益显著，对调查我省矿产资源分布、维护国家矿产资源权益等方面作用显著，具有明显战略意义，提高海南省地质经济产值总量占整个国民经济的比重。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

本年度申请财政拨款181.20万元用于购置地质调查仪器设备。

拨款181.20万元已全部到位。

（二）项目资金使用情况分析

严格按照“海南省财政厅”的要求，该拨款已全部用于购置地质调查仪器设备，购置设备分别为：

电磁辐射分析一套24.06万元、环境氡测量仪一套4.10万元、惠普大幅面彩色图文打印机一台6万元、高频、低频连续电导率剖面仪一套117.10万元、索佳电子水准仪一套3.16万元、徕卡全站仪一套5.30万元、测绘仪一套10.50万元、应变控制式无侧限压力仪一台0.28万元、应变控制式三轴仪一台6万元、直剪预压仪一台0.8万元，三联中压单杠杆固结仪五台3.50万元，笔记本电脑0.4万元。

（三）项目资金管理情况分析

严格按照“海南省财政厅”的要求对该拨款进行专款专用，全部用于购置地质调查仪器设备。

我队委托“海南政源招标代理有限公司”实行公开招标，并聘请专家对该仪器设备进行评估论证。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我队委托“海南政源招标代理有限公司”实行公开招标，本次招标采用国际招标，于2014年7月11在中国国际招标网上登载招标公告，于2014年7月11日开始发售招标文件。

投标截止日期为2014年8月6日。

8月6日08:

30时在海南省公共资源交易服务中心（省政务中心旁）2楼202室开标室进行招标，有3家中国厂（代理）商投标。

评标委员会对3家单位投标文件进行初审，对投标的有效性、投标有效期、投标保证金、资格证明文件、交货日期、质量保证期等进行评议，各投标人的商务评议均为合格。

经评议，海南地质物资供销公司的投标产品在商务上和技术上均满足招标文件要求，评标价格最低，且通过资格审核，评标委员会建议由海南地质物资供销公司中标。

（二）项目管理情况分折

实施时间为2014年3月1日至2014年12月31日，各阶段工作实施情况如下：

1．2014年3月至2014年4月筹备阶段：

做好购置设备前期工作，选定所购设备，组织技术人员对准备购置的地质调查设备的性能、用途、技术参数进行考察论证。

2．2014年5月至6月：

与海南省政府采购中心签订“采购委托协议”，并提供所购地质调查设备种类、参数型号、规格配置等。

3．2014年6月至2014年7月：

海南省政府采购中心组织专家组对产品及技术参数进行论证，将专家论证材料上报财政厅资产采购处审批。

4．2014年7月至2014年12月在中国国际招标网上登载招标公告，发售招标文件，对投标单位进行评标，确定中标单位，与中标单位签订销售合同，收到设备，并对设备进行安装调试。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目2014年阶段性目标为通过对设备进行安装调试、试运行，以铀矿等作为作业项目，年度完成产值436.61万元，可靠稳定的地质调查与科学研究项目，带动地质经济相关产业的研发、研究，顺利实施该项目，年度可增加项目边际收益2183.05万元。

（2）项目成本（预算）节约情况

本项目总预算182万元,通过海南省机电设备招标中心采用国际招标购置，地质调查设备购置合计181.20万元，在总预算额度内，增加购置笔记本电脑0.4万元，有效利用了项目专项资金，提高了资金使用效率，通过增加配置，使项目使用前景更为广阔。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

1）2014年3月至2013年4月筹备阶段：

做好购置设备前期工作，选定所购设备，组织技术人员对准备购置的设备性能、用途、技术参数进行考察论证。

2）2014年5月至6月：

与海南省政府采购中心签订“采购委托协议”，并提供所购设备种类、参数型号、规格配置等。

3）2014年6月至2014年7月：

海南省政府采购中心组织专家组对产品及技术参数进行论证，将专家论证材料上报财政厅资产采购处审批。

4）2014年7月至2014年12月在中国国际招标网上登载招标公告，发售招标文件，对投标单位进行评标，确定中标单位，与中标单位签订销售合同，收到设备，并对设备进行安装调试。

5）2014年12月项目整个投入运行。

（2）项目完成质量

设备安装调试后，随即投入运行，通过调试运行，队预算项目绩效自评工作小组对整个项目进行了验收与综合评价，对设备工作成果进行了认真分析对比。

综合评价：

设备运行良好，工作质量非常可靠精准。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

整个项目通过调试运行，以及对工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

整个项目通过实施，每年为队增加产值近500万元，增加了十多个就业岗位，提升了我队技术装备及水平，提高了我队为国家、社会服务的技术含量，为国家地质调查保障工作、开展地质调查研究、国际旅游岛地质环境保障等方面打下坚实基础，为海南建设地质强省充实了力量，项目实施提高了对地质经济的整体认识及地质经济促进国民经济发展的优越性认识，调查我省的放射性矿产资源分布、维护国家矿产权益作用显著，具有明显战略意义，提高海南省地质经济产值总量占整个国民经济总量的比重。

4.项目可持续性分析

项目完成后，我队派“技术科与设备科”人员、项目实施专业技术人员、项目安全员齐聚项目现场，专门指定“技术科与设备科”人员负责该项目设备日常使用及维护。

该项目完成验收，加大我队实施国家专项地质调查项目的力度，提高所实施项目的精度，提升项目效益，提高队知名度，使我队能更好的完成中国核工业地质局项目，更好地服务国际旅游岛建设，促进我省“十二五”期间地质经济又好又快发展。

5．项目预算的绩效指标完成情况分析

（1）产出指标：

与年初绩效目标一致，购买数量15台（套），绩效标准达到优级。

（2）成效指标：

设备有效利用率，购买设备总台数15台，平均开机使用为12台，绩效目标为80%，绩效标准达到优级。

（3）效率指标：

工作效率提高率，绩效目标为20%，绩效标准达到优级。

五、综合评价情况及评价结论

1.评价情况：

项目通过实施，队预算项目绩效自评工作小组对整个项目实施进行了整体跟踪，从筹备、认证、安装调试，验收、实施完毕，对整个项目进行了认真验收与综合评价，通过实施该项目，加快了我队施工国家专项地质调查项目的进度，提高了项目的技术精度，为队赢得了信誉与效益，为国家、单位增加了积累，自评得分100分，自评等级为优。

2.评价结论：

经队预算项目绩效自评工作小组测评，项目运作达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，经济效益明显，为国家增加利税，为职工增加收入，社会效益显著，设备运行良好，工作质量可靠精准。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法：

1）作为专业的放射性地质调查单位，大胆引进新技术、新装备、新工艺，面对国家新形势、行业新变化具有非常重要意义，项目实施，提升了全队对地质资源的认识，增加了队产值，地质调查收入占队总收入的比重已由2013年度的10%提高到2014年度的30%，同时提高了职工收入，为社会增加就业。

2）作为从事放射性地质调查研究单位，抓住国家及海南省发展地质经济的重要机遇，大胆创新，通过实施地质战略，提高了我队在行业领域知名度，通过项目实施，我队现有一个中国核工业地质局专项实施项目，被中国核工业地质局专家小组评为优，极大鼓舞了全队广大职工及技术人员士气，为队实施国家重大专项奠定了基础。

3）精细管理，提高质量与效率，全面落实安全管理目标责任制。

作为海南省技术高度密集型的放射性地质调查研究单位，管理水平直接关系到工作质量，工作质量直接关系到国家的资源远景与资源安全，气候变化无常，放射性地质作业风险大，直接关系到家庭稳定与社会和谐，贯彻安全就是效益、质量就是生命的观念异常重要，全面落实安全管理与质量目标管理责任制是地质调查工作的神圣使命。

2.存在的问题和建议：

1）项目实施必须自始至终贯彻“以人为本”思想，实施开始，由于技术人员对设备装备技术参数掌握程度不够，操作不规范，对设备有一定损害，延缓了工作进度，工作成果须反复核对，通过一段时间实施才得以顺利进行；

2）设备的引进、使用、保管，维护，必须结合所实施项目实际情况，设备一起配套必须由专业的技术人员使用、保管、维护，建立并完全执行规范要求；

3）须加强对专业技术人员的专项培训、指导，提高工作效率；

4）设备一起与实施作业运行及维护费用较大，希望省财政、主管单位给予相关的配套扶持。

七、其他需要说明的问题

为建设海南国际旅游岛、建设地质强省、维护国家矿产资源权益提供有力地质技术支撑，建议省委省政府继续加大对我队地质工作的投入，帮助我队配备适当的地质装备，提高更深层次的地质探测能力，加大海南基础地质调查的力度，使我队为海南省地质经济快速发展作出更大的贡献。

项目绩效自评工作小组

2015年5月28日

附件3-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：

□实施过程评价☑完成结果评价

项目名称：

海南省核工业地质大队测量设备购置

项目单位：

海南省核工业地质大队

主管部门：

海南省地质局

评价时间：

2014年08月01日至2014年12月31日

组织方式：

□财政部门□主管部门☑项目单位

评价机构：

□中介机构□专家组☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

海南省核工业地质大队

上报时间：

2014年12月31日

附件3-2

项目绩效目标表

项目名称：

海南省核工业地质大队测量设备购置

指标类型

指标名称

绩效目标

绩效标准

优

良

中

差

产出指标

购买数量

15

优

成效指标

设备有效利用率

80%

优

效率指标

工作效率提高率

20%

优

注：

预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。

新增（包括需调整）

目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整

填报。

附件3-3

项目基本信息

一、项目基本情况

项目实施单位

海南省核工业地质大队

主管部门

海南省地质局

项目负责人

霍斌

联系电话

65952178

地址

海口市凤翔西路26号

邮编

571100

项目类型

经常性项目（）一次性项目（√）

计划投资额

（万元）

182

实际到位资金（万元）

181.20

实际使用情况（万元）

181.20

其中：

中央财政

其中：

中央财政

省财政

√

省财政

√

市县财政

市县财政

其他

其他

二、绩效评价指标评分

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

9

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

5

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

8

社会效益

8

8

环境效益

8

8

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

8

总分

100

100

100

100

评价等次

优

三、评价人员

姓名

职务/职称

单位

项目评分

签字

王召磊

财务科长/会计师

海南省核工业地质大队

林日东

大队总工/高级工程师

海南省核工业地质大队

谢盛周

副大队长/高级工程师

海南省核工业地质大队

周亚虹

会计

海南省核工业地质大队

评价工作组组长（签字）：

项目单位负责人（签字并盖章）：

年月日