XX寺生态旅游观光园建设开发项目可行性研究报告.docx
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XX寺生态旅游观光园建设开发项目可行性研究报告
XX寺生态旅游观光园
项目可行性研究报告
(修改稿)
二〇一一年九月
第一章 总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
XX寺生态旅游观光园
1.1.2项目承办单位
陕西XX生态旅游发展有限公司
1.1.3项目主管单位
陕西XX市XX区旅游局
1.1.3可行性研究报告编制单位
1.1.4研究工作的范围和内容
根据国家对可行性研究报告阶段工作范围和深度的要求,本报告对XX寺生态旅游度假观光园项目建设背景、建设规模、建设条件、建设方案、环境影响与环境保护、节能、安全、消防与卫生防疫、项目进度安排、投资估算与资金筹措、财务评价和社会影响等方面进行了综合研究和分析,并按照委托书的要求,重点突出了工程技术可行性分析和经济效益和社会效益可行性分析,提出了合理的建议,为项目承办单位和其他单位有效地进行项目决策和建设提供科学的依据。
1.2项目单位基本情况
1.2.1项目实施单位介绍
本项目的建设单位是:
陕西XX生态旅游发展有限公司(简称XX生态公司),XX生态公司成立于2011年8月,投资方为陕西XX系统集成有限公司。
在当今人们追求绿色环保安全食品和生态观光旅游的大背景下,公司利用XX市XX区三岔河镇秦庙村的荒坡、弃沟等资源,建设、开发、经营一个集绿色生态养殖种植、旅游度假观光、休闲娱乐养老为一体的XX寺生态旅游度假观光园。
公司主要经营范围是:
绿色生态养殖种植及产品销售,低碳环保旅游观光接待,住宿、餐饮、休闲、娱乐、养老服务,农副产品开发、贸易、深加工,养身健身会所,旅游休闲产品开发及销售。
公司以XX寺和周围自然山光水色为宣传亮点,以养殖种植为依托,在XX大山深处营造一个环境优雅的生态旅游度假观光园,提供住宿、餐饮、垂钓、休闲娱乐、蔬菜果园采摘等设施服务,集旅游度假、休闲娱乐、观光农业、登山探险、品尝山珍、疗养修行等现代人当今所追求的理念为一身。
同时,建造养老院,提供老年人全套生活、娱乐、养生、保健、临时医疗护理、疾病就医送诊、临终关怀、殡葬接送等服务。
项目集生态养殖、种植与休闲旅游、农家乐有机结合的模式为一体,符合当代人消费发展潮流,追求与健康生活密切相关的无公害农副产品、富氧运动生活,是一项绿色工程,市场前景广阔,项目可持续发展能力很强。
同时,项目的发展也可带动当地经济的发展,可持续性强,与村民一起共同致富,造福一方百姓。
1.2.2项目投资单位介绍
陕西XX公司成立于2008年,是经过资产优化重组的高新技术企业,辖属西安高新技术开发区,其主要从事的业务有:
1、工业自动化系统软件开发、应用;2、工业自动化系统集成工程;3、计算机软硬件系统工程开发和相关产品代理。
业务涉及石油、化工、冶金、电力、机械、建材、市政建设、制药等行业。
凭借自身强大的技术优势和工程实施能力,公司采用当今世界先进的自动化产品,先后成为
1、西门子自动化与驱动集团授权集成商及合作伙伴(西北唯一);
2、横河电机有限公司授权集成商及合作伙伴;
3、施耐德电气公司授权产品及系统集成商。
公司在DCS、PLC控制系统工程方面拥有软件设计和系统集成的实力,积累了大量宝贵的工程经验,尤其在工业过程控制系统工程方取得了骄人的业绩,在控制系统工程的设计、成套、安装、调试、投运方面,表现出强大的运做实力。
同时,在软件设计、点检技术等综合技术服务方面,也展示了自己的特色。
公司拥有一批积累了大量工程经验的技术人员,并总结和研发了许多针对专用设备的专家软件。
近年来,凭借着勇于创新的理念、丰富的技术积累、现代化的企业管理和不断膨胀的企业资本,公司实现了超常规的快速成长,在同行业中脱颖而出,业务涉及石油、化工、冶金、电力、机械、建材、市政建设、制药等行业,承揽和完成了一个又一个国家级重点工程项目。
1.3项目基本情况
1.3.1拟建项目地点
XX寺生态旅游观光园项目位于XX市XX区三岔河镇秦庙村,项目占地面积180亩。
详见图1.1。
图1.1项目位置示意图
1.3.2建设内容、规模目标
1、建设内容与规模
建设总占地面积为180亩,打造一个集生态养殖、种植与休闲旅游、农家乐有机结合的生态旅游观光园区。
1)、土建工程:
建设临时办公场所、住房、餐厅、会馆、娱乐场所、接待客房等,建筑面积5,000平方米,提供400个标准床位;建设养老院,建筑面积10,000平方米,提供1,000个标准床位。
2)、配套环境工程:
排涝系统工程,河道整修工程,观光园林修建工程,休闲娱乐基础工程,水、电、路基础工程,蔬菜大棚工程,生活污水发酵处理工程,太阳能供热工程,沼气池建设,冬季锅炉供暖系统,无线互联网路覆盖工程,以及其他辅助设施工程。
2、建设目标
以XX寺和周围自然山光水色为宣传亮点,在XX大山深处营造一个优雅的生态旅游度假观光园,提供住宿、餐饮、垂钓、休闲娱乐、蔬菜果园采摘等设施服务,集旅游度假、休闲娱乐、观光农业、登山探险、品尝山珍、疗养修行等现代人当今所追求的理念为一身。
同时,建造养老院,提供老年人全套生活、娱乐、养生、保健、临时医疗护理、疾病就医送诊、临终关怀、殡葬接送等服务。
1.3.3项目投资及资金筹措
项目投资预计为3,200万元。
其中:
建安工程费用为
万元,工程建设其他费用为
万元,预备费用为
万元,建设期利息为
万元,流动资金为90万元。
资金来源为:
公司自筹1,700万元,银行贷款1,500万元。
其具体资金用途比例分配,随工程建设的需要可进行调整。
1.3.4建设期限
整个项目建设为期三年,即2011年9月至2014年8月。
项目分四期实施。
具体进度安排如下:
1、2011年9月至10月为项目建设前期工作准备阶段,主要实地准确勘测规划,确定具体项目建设方案。
项目基础土建工程,排涝工程,水电路布置,办理项目建设相关事宜。
2、2011年11月至2013年3月为主体建设期,养殖场基础建设,河道整修,农家乐基础建设,园林基础建设,种植园建设,休闲娱乐基础建设。
3、2013年4月至2014年3月,修建养老院;
4、2014年4月至2014年8月为末期收尾工程,基本完成各项工程,完善项目扫尾零星工程,组建管理、服务团队准备营业。
1.3.5经济效益预期
本项目投资回收期、净现值、内部收益率等财务指标均较好。
主要经济数据与评价结果如表1.1所示。
表1.1项目主要经济数据及评价结果
序号
名称
单位
数量
备注
经济数据
1
总投资
万元
1.1
其中:
企业自筹
万元
1.2
银行贷款
万元
2
年均营业收入
万元
1100
3
财务评价指标
3.1
项目财务净现值(Ic=8%)
万元
1560
所得税后
3.2
财务内部收益率
%
15.74
3.3
投资回收期
年
7.59
静态
3.4
投资收益率
%
12.44
1.4可行性研究报告编制依据
1.《财政部关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知》,财发[2010]46号;
2.《关于促进西部地区特色优势产业发展的意见》,国西办[2006]15号;
3.《XX市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
4.《XX市人民政府关于加快推进中心城市城中村改造工作的实施意见》,商政发〔2010〕37号;
5.《XX区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
6.《工程项目环境保护管理条例》国务院令第253号;
7.民用建筑设计通则GB50352—2005
8.建筑设计防火规范GB50016-2006
9.饮食建筑设计规范JGJ64-89
10.旅馆建筑设计规范JGJ62-90
11.商店建筑设计规范JGJ78-88
12.办公建筑设计规范JGJ67-2006
13.道路、建筑、灌溉等有关行业规范。
14.原国家发展计划委员会印发的《投资项目可行性研究报告指南(2002年试用版)》;
15.《工程项目经济评价方法与参数》(第三版);
16.项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料;
1.5综合评价
本项目以生态农业与休闲旅游相结合,种植和养殖相结合,调高了投入的高效性,避免了环境污染,充分挖掘各种资源优势,占尽天时、地利、人和,发展农村新型产业经济。
项目建设符合国家产业政策,与省市县产业规划方向一致。
项目充分利用当地资源,建设规划布局合理,市场定位准确,生产产品可靠,项目建设地区、环境、交通等条件优越。
项目将直接或间接带动周边农村发展生态农业和农家乐旅游建设。
项目的建设及投产运营,将促进我市生态农业的发展,进一步合理调整农业产业结构,充分利用国家土地资源。
同时,项目将增进地方财税收入,有利于社会主义新农村建设和发展,并对其产生巨大的推动作用。
本项目由于涉及面广,配套设施比较齐全,技术要求高,固定资产投入较多,用地基础设施、排涝系统薄弱,还请相关各级部门在技术上加强指导,并给予适当的资金补助及相关政策扶持,以确保项目成功运营,实现全面共赢。
最终,使之成为区域经济发展的一支新的有生力量,为推进社会主义新农村建设的健康、良好、快速和可持续发展做出贡献。
第二章背景及必要性
2.1项目建设的背景
2.1.1建设社会主义新农村是我国社会发展的重要任务
胡锦涛总书记2004年在党的十六届四中全会上指出,纵观一些工业化国家发展的历程,社会主义新农村是指在工业化初始阶段,农业支持工业、为工业提供积累是带有普遍性的趋向;但在工业化达到相当程度以后,工业反哺农业、城市支持农村,实现工业与农业、城市与农村协调发展,也是带有普遍性的趋向。
从发展模式来看,旅游产业是新农村建设的支撑产业,旅游产业开发是新农村建设的重要支撑力量,乡村旅游是新农村建设的重要模式。
旅游开发对于农村的生产发展,生活改善,文明乡风形成,整洁村容建设等,都具有直接的作用。
1、旅游产业是新农村建设的支柱产业
新农村建设首先必须发展经济。
经济的发展,恰恰需要打破农业产业的界限,把农业产业与第三产业结合起来,以农林牧副渔业资源、乡村田园资源、乡村风景资源、乡村民俗文化资源、乡村历史文化资源等等为依托,开发旅游休闲产业。
农村经济发展,需要进行产业结构和产品结构的调整,形成高附加值的经济产业。
旅游休闲产业,是乡村经济中最具有附加值的产业。
巨大的城市居民休闲需求,是乡村休闲旅游发展的最大动力。
随着汽车进入百姓家中,自驾车旅游休闲成为城市居民的必需品。
乡村环境、新鲜蔬菜水果家禽等等,成为城市居民最喜爱的商品。
城市居民对于走进乡村,完成风味独特的晚餐,有着永不疲倦的热情。
随着汽车拥有量的大幅增长,驾车到1小时以内的地方晚餐,3小时以内的地方度周末,已成为城市中产阶级和中青年知识分子的生活习惯。
乡村环境和农家情趣,是休闲生活的最大吸引力。
我们划出了两个圈,是城市居民消费范围:
第一个为餐饮消费圈,以城市为中心,大型城市周边50公里,中型城市周边25公里,小型城市周边15公里范围区域,都是城市居民餐饮消费出行区域;第二个为休闲消费圈,以城市为中心,大型城市周边250公里,中型城市周边150公里,小型城市周边80公里范围区域。
在这两个圈范围内的农村,都具备发展旅游休闲产业的基本条件。
发展生态旅游,中国乡村是休闲旅游产业的主要区域,是社会主义新农村建设的重要的途径,具有极大的现实推广价值。
此外,是具备较高价值旅游资源的农村区域,包括省级以上风景名胜区、文物保护区、自然保护区、林场等区域,一般为国家所有。
但是,资源区周边土地,一般为农民的承包土地。
因此,如何在景区开发中合理安排农民利益,结合新农村建设发展农民参与结构,成为旅游开发必需加强研究并推广有益经验
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