工程质量统计台帐和报表管理规定.docx
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工程质量统计台帐和报表管理规定
工程质量统计台帐及报表管理规定
1概述
工程质量统计台帐是统计质量的记录表,为便于建立公司工程质量统计台帐和报表,并规范统计台帐报表的使用管理,制订本管理规定。
2适用范围
本规定适用于公司、子(分)公司及项目部的工程质量台帐和报表的管理。
3职责和权限
3.1公司
3.1.1质量管理部汇总子(分)公司质量统计台帐,编制质量报表并上报上级单位;负责监督检查各子(分)公司质量统计台帐和报表的实施和管理情况。
3.2子(分)公司
3.2.1质量管理部门建立、更新工程质量统计台帐,收集质量信息,并形成质量报表,按要求上报公司质量管理部。
3.3项目部
根据工程规模和特点,配备专职或兼职质量统计人员,建立工程质量台帐和报表并按要求上报。
4实施要求
4.1工程质量统计台帐和报表是搜集质量资料、反映质量情况的一种主要形式。
各级质量统计人员按照实事求是的原则,及时收集整理资料,及时建立、更新台账,及时填报质量报表。
4.2上报的各种质量统计台帐报表填写要规范、准确;要有填写人签字,质量管理部门负责人审核,分管领导审批,并盖单位章。
报表一经报出不得修改,保证统计报表的严肃性。
4.3子(分)公司质量管理部门、项目部质量管理部门要建立各种质量台帐,包括质量管理制度办法、质量管理人员、试验检测设备及人员、质量投诉、质量事故登记、优质工程等台帐及其它质量台帐。
4.4子(分)公司季度质量报表包括《集团工程质量信息报表》、《集团工程竣(交)工验收质量等级统计表》、《集团质量问题及质量事故情况统计表》、《集团工程项目质量保修期管理台账》、《集团混凝土监控系统运行分析报告》、材料检测情况表、工程实体结构质量检测情况表等统计表(见附表1-6),各子(分)公司按季度上报,上报时间为每个季度末月的30日,上报资料通过公司质量管理信息系统填报;公司质量管理部于下一季度首月5日前汇总各子(分)公司的质量信息,建立公司工程质量统计台帐和报表并上报中国交建。
4.5子(分)公司月度质量报表包括《集团混凝土生产全过程监控管理系统应用情况简报》、《工序质量检验控制信息系统应用情况简报》,各子(分)公司按月上报,上报时间为次月的1日。
4.6子(分)公司为掌握项目质量情况,项目部应在每月30日前填报材料检测情况表(见附表5)、工程实体结构质量检测情况表(见附表6)、《工程质量情况说明》(内容见附表7)、不合格统计台账(见附表8)。
在每季度末月的30日填报《砼强度和抗冻、抗渗、抗弯拉强度统计表》(见附表9),应按分部、强度等级统计,每季度统计一次。
5附录
5.1集团工程质量信息报表(附表1)
5.2集团工程竣(交)工验收质量等级统计表(附表2)
5.3集团质量问题及质量事故情况统计表(附表3)
5.4集团工程项目质量保修期管理台帐(附表4)
5.5材料检测情况表(附表5)
5.6工程实体结构质量检测情况表(附表6)
5.7工程质量情况说明(附表7)
5.8不合格统计台帐(附表8)
5.9砼强度、抗冻、抗渗、抗弯拉强度统计表(附表9)
附表1
集团工程质量信息报表
填报单位:
年季度
项目类型
本期交工验收单位工程一次合格率
本期竣工项目优良品率
本期质量事故及投诉情况
本期交工项目(项)
本期交工单位工程(项)
单位工程一次合格(项)
一次合格率(%)
本期竣工项目(项)
参与优良评定的项目(项)
优良(项)
优良品率(%)
重大以下质量事故(起)
重大及以上质量事故(起)
质量投诉(起)
路桥
航务
疏浚
铁路
市政
房建
其他
合计
填表人:
联系电话:
主管部门负责人:
企业主管领导:
填报日期:
附表2
集团工程竣(交)工验收质量等级统计表
填报单位:
年季度
序号
工程名称
单位工程名称
建设单位
施工单位
结构形式
工程规模(面积)
造价(万元)
开竣工日期
验收日期
质量等级
验收单位
备注
填表人:
联系电话:
主管部门负责人:
企业主管领导:
填报日期:
附表3
集团质量问题及质量事故情况统计表
填报单位:
年季度
序号
项目名称及产品
发生日期
发生部位
原因
处理结果
责任人
直接经济损失(万元)
问题及事故等级
备注
填表人:
联系电话:
主管部门负责人:
企业主管领导:
填报日期:
附表4
集团工程项目质量保修期管理台账
填报单位:
年季度
序号
工程项目名称
工程类别
施工单位及项目负责人
合同价(万元)
工程主要结构及规模数量
合同
工期
实际工期
验收评定质量等级
工程质量缺陷责任期
缺陷责任期终止证书签发时间
工程质量保修期
保修期责任落实部门
备注
开工
时间
完工
时间
交工验收时间
竣工验收时间
1
2
3
4
5
说明:
1、工程质量保修期为根据《建设工程质量管理条例》第四十条规定的最低保修期限,或者由发包方与承包方约定的具体保修期限,可依据出具的质量保修书填写,合同约定有明确不同结构保修期的应填写具体。
2、注意区别缺陷责任期与保修期的概念。
填表人:
联系电话:
主管部门负责人:
企业主管领导:
填报日期:
附表5
材料检测情况表
项目名称
材料名称
本月进场数量
抽样频率
自检数量
外检数量
合格数
合格率
单位主管:
部门负责人:
制表人:
填报日期:
年月日
附表6
工程实体结构质量检测情况表
项目名称
检测项目
构件种类(部位)
抽样数量
检测方法
检测情况
单位主管:
部门负责人:
制表人:
填报日期:
年月日
备注:
包括混凝土强度,保护层厚度,抗氯离子渗透,桩基检查情况(静载承载力检测,Ⅰ、Ⅱ类桩检测比例),路面面层厚度,路桥线形测量,沉降位移观测,基坑监测,压实度检测等指标。
被列入中国交建抽检的项目应按中国交建的文件要求填报实体检测数据。
附表7
工程质量情况说明(所有项目部工程用表)
填报单位:
年月
填报内容:
1.制度建立情况、工程概况等(新开工项目填报);
2.质量策划风险管理控制措施落实情况;
3.施工过程质量控制(包括主要分项工程质量控制情况、质量通病治理情况等);
4.项目部月度质量检查及整改情况(需要附月度检查清况、整改回复情况及开具的纠正措施报告);
5.外部检查及整改落实情况(包括监理、业主、质监站、集团、交通运输部等质量检查及整改情况,需附上外部检查通报文件,整改落实情况要详细说明,并将相应的落实情况报告以附件形式上报);
6.创优计划、QC、科技进步奖等情况;
7.内业资料管理情况(主要说明资料的收集及归档情况);
8.下月质量管理工作重点。
单位主管:
部门负责人:
制表人:
填报日期:
年月日
附表8
不合格统计台帐
项目名称
材料名称
进场数量
不合格原因
处置意见
处置情况
报告日期
单位主管:
部门负责人:
制表人:
填报日期:
年月日
(备注:
如有发生不合格报告及处置情况要以附件的形式一起上报)
附表9
砼强度和抗冻、抗渗、抗弯拉强度等级统计表
砼
设计
等级
验收
批次
(月份)
砼量(m3)
组数
(n)
强度
平均值
(MPa)
标准差
(σ)(MPa)
加权平均标准差(MPa)
生产管理水平
强度
合格
评定
抗冻
抗渗
弯拉强度
合格评定
制表人:
填报日期:
年月日
部门负责人:
单位主管:
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- 工程质量 统计 报表 管理 规定