无锡国旅自评报告道路旅客运输类自评报告.docx

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无锡国旅自评报告道路旅客运输类自评报告

交通运输企业安全生产标准化建设评价

申

请

表

申请日期：

2018年4月15日

中华人民共和国交通运输部制

交通运输企业安全生产标准化建设评价申请表

企业名称

无锡国旅汽车租赁有限公司

经营范围

县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运、旅游客运

法人代表

魏建军

注册地

无锡市中山路18号

注册时间

2004.12.28

申请记录

有□年月无☑

申请类别

道路旅客运输

申请等级

二级

主管机关

南京市交通运输局

相关附件

1.企业法人营业执照、经营许可证等☑

2.企业基本情况和安全生产组织架构☑

3.企业安全生产基本情况☑

4.相关安全生产管理体系证书（证明）及近3年安全事故情况☑

5.企业自评报告☑

主管机关意见

（电子签名）年月日

备注

说明：

如有申请记录请在该栏填写最近一次申请时间。

江苏省交通运输企业安全生产标准化建设

企业自评报告

（2018年度）

企业名称：

无锡国旅汽车租赁有限公司（签章）

自评类别：

道路旅客运输

原有等级：

一级□二级☑三级□无□

自评等级：

一级□二级☑三级□

自评时间：

2018年4月10日至2018年4月15日

自评人员

自评组

姓名

职位

签字

组长

魏建军

法定代表人

成员

赵俐军

副总经理

支维卡

运营部经理

魏莉青

运营部

王芳

财务

*外聘专家

姓名

考评员证书编号

签字

企业名称：

无锡国旅汽车租赁有限公司

自评目的：

根据《道路旅客运输企业安全生产达标考评指标》及其现行有效的适用法律法规、技术标准的要求，验证并考评本企业安全生产标准化管理体系在自评范围内是否能够满足道路旅客运输企业二级达标条件，为达标申请提供依据。

并通过自评提出整改及改进意见并落实，以提高企业的安全生产标准化管理水平。

自评范围：

对本企业的道路旅客运输车辆经营班线的安全生产管理现状展开交通运输企业安全生产标准化考评。

自评依据：

■《道路旅客运输企业安全生产达标考评指标》

■其现行有效的适用法律法规、技术标准

■本企业安全生产管理制度及相关资料

企业主要参加人员：

魏建军、赵俐军、支维卡、魏莉青、王芳。

企业的基本情况：

本公司成立于2004年12月，位于无锡市中山路18号，注册资本1000万元整，经营项目为县际包车客运、市际包车客运、省际包车客运、旅游客运。

公司各项管理制度完善，安全生产管理严格执行《安全管理制度》和《安全驾驶操作规程》。

企业设有安机、运营、监控、办公室、财务等岗位，在法人代表魏建军的组织领导下开展各项工作。

自评综述：

本企业成立了5人自评组，依据《交通运输企业安全生产达标考评指标》对考评范围内的所有经营班线的安全生产管理现状进行了自评，主要情况如下（以下描述须有自评不符合及需改进的内容）：

（1）安全生产方针及目标

公司坚决贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，制定了不低于上级下达的安全生产目标。

结合企业自身安全生产管理的实际情况，制定了相应的指导措施、分解并量化的安全目标、中长期规划和跨年度专项工作方案。

每年根据上述文件要求制定阶段性的安全生产目标、年度计划和年度专项工作方案，由相关科室和岗位按要求落实并完成，同时通过月度、年度考核来跟踪确认文件的有效执行情况。

（2）管理机构和人员

公司按照规范要求足额配备了专职安全生产和应急管理人员，成立了由总经理为组长的安全领导小组，每月召开不低于一次的安全领导小组会议，宣传法律、法规和安全管理制度，布置安全生产管理工作，分析安全生产形势与管理存在的不足，总结安全生产情况，制定安全生产整改措施，计划安全生产工作方案，将安全管理工作落实到每个生产环节。

及时规范个科室、岗位的安全生产工作。

（3）安全责任体系

安全生产第一责任人是魏建军，全面负责组织领导安全生产管理工作，并履行安全生产的责任和义务。

建立了安全生产责任体系，明确各级人员安全生产职责，实行主要领导负责制及“一岗双责”制等措施。

为全面落实安全生产主体责任，企业各级管理人员及从业人员层层签订了安全生产责任书，加强了全体员工的安全生产责任感。

每月开展安全生产责任制的考核和奖惩，通报考核和奖惩情况，有效调动全体员工的安全生产工作的积极性，引导全体员工遵守各项安全生产规章制度。

（4）法规与安全管理制度

公司严格执行交通法律、法规和安全管理制度，严格执行相关规章制度及操作规程，不断开展安全管理人员和驾驶员的培训工作，全面提高安全生产管理及技术水平。

接受集团安全监管部门对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况监督检查，确保企业的安全生产管理符合相关法律法规要求。

公司根据法律法规、标准规范要求和实际需求，制定并及时修订了各项安全管理制度和岗位安全生产操作规程，指导并规范安全生产的各项工作。

其制度及操作规程实施前，有关人员均进行了的培训学习及考核。

适用的操作规程均发放到职工，确保安全生产的各项工作有效贯彻和执行。

同时按要求建立完善各类台账及档案，及时报送有关资料和信息，既给企业安全生产管理的真实情况提供证据，又给安全生产的统计分析提供基础数据。

（5）安全投入

公司按法规要求设立了安全生产专项资金并专户核算，由主要负责人予以保证安全费用的及时足额的提取。

按年度1.5%的标准投入安全费用，逐步完善和改进安全生产条件，由集团安全管理部门监督检查安全费用使用台账等途径跟踪、监督安全生产专项经费的使用情况，保证安全生产投入的有效实施。

（6）装备设施

公司所有营运车辆均持有有效的《道路运输证》、《机动车行驶证》、《道路旅客班线经营许可证明》，在规定的位置放置了客运标志牌。

车辆技术等级符合行业标准规定要求，按规定配备了足量的安全带、灭火器、三角木等相应的安全设备，并要求完好、不得随意改动。

车辆的维护、检测、使用年限、运营公里数及强制报废等要求严格按相关法律法规要求执行，保证了车辆持续处于良好的技术状态。

每辆营运车辆建立了一份档案，在必要时可随时调阅车辆的详细信息。

（7）科技创新与信息化

公司所有营运车辆配备了符合要求的卫星定位装置，并建立了符合要求的监控平台，车辆相关数据能通过平台有效接入全国重点营运车辆联网联控系统。

系统对上级监管平台发出的指令能进行应答，其车辆、驾驶员的资料及信息，录入准确、完整。

企业规定发车前检查卫星定位装置，确保车辆运行时在线使用，并能准确、完整地实时传输监控数据。

同时按要求配备专职人员负责实时监控车辆和驾驶员的动态、记录分析处理动态信息，对营运车辆进行了24小时动态监控，执行上级监管平台发出的指令，对有行车风险的车辆通过人为干预，避免不规范的行为和事故的发生，同时对监控发现的相关违法违规行为按规定及时纠正并处理。

不断提高安全生产防护水平为目的，积极组织开展了事故预防预警、防治控制、抢险处置等科技创新课题。

（8）队伍建设

公司根据法律法规、标准规范要求和实际工作需求，提出了各岗位任职条件。

本企业主要负责人及管理人员均具备了与法律法规相适应的安全知识和管理能力，并通过交通运输部门统一组织培训考核，取得了国家承认的资格证书。

安全生产管理人员均具备了专业的安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，能够运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作。

对于驾驶员要求有丰富的经验，持证上岗，无重大交通责任事故记录，同时定期对驾驶员进行驾驶技能、综合素质及驾驶适宜性测试，每位驾驶员建立一份档案，用以评定驾驶员对工作胜任的能力。

为提高从业人员的素质和能力，公司定期制定并实施年度及长期的安全培训计划，以确保从业人员的再培学时和相应资源的有效保证。

按计划有针对性的对从业人员组织开展了岗前、转岗、岗位再培、再评。

其中包含了安全生产业务操作、安全管理知识、现行适用的法律法规、技术标准及相关专业技术内容的培训教育，培训签到率达99%，培训后均考核其效果。

未经安全教育培训或培训考核不合格的，不得上岗。

为树立安全生产意识，确保从业人员掌握必要的安全技能，对培训效果进行了评审，持续不断改进完善培训教育质量。

（9）作业管理

现场作业是客运企业安全生产的重要环节，因此作业管理也是企业安全生产管理的重点。

企业制定了现场作业操作规程，严格要求驾驶员作业时按规范及法规要求操作，并按规定填写了《行车日志》。

其中严格要求长途客运驾驶员执行接驳制度以及凌晨2时至5时停止运行制度，夜间行驶速度不超过日间限速的80%，日间连续驾驶不超过4小时，休息不低于20分钟，夜间连续驾驶不超过2小时，休息不低于20分钟的规定，并严禁夜间通行达不到安全通行条件的三级以下山区公路。

同时制定了安全生产值班制度及值班计划，并要求重要时期实行领导到岗带班。

在存在危险因素的作业场所和设备设施处均按要求放置了注意安全、当心碰头、必须系安全带等警示标志，提示相关人员注意安全。

由安全管理人员按《车辆日常安全检查操作规程》展开发车前、收车后检查工作，及时排除发现的故障及隐患，确保客运全过程安全。

（10）危险源辨识与风险控制

公司建立了危险源档案，辨识结果为我公司存在的主要危险源有营运车辆、客运驾驶人、800公里以上客运班线、恶劣天气作业等，无重大危险源。

公司对相关作业活动、设备设施进行了风险控制措施，向从业人员和运输车辆驾驶员、乘客如实告知存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施等，提高识别和控制事故的能力。

（11）隐患排查与治理

公司制定了《隐患排查工作及治理方案》，每月开展一次安全生产自查自纠工作，对排查中发现的安全管理缺陷和漏洞，均进行了原因分析，制定了针对性的控制对策，严格落实并组织整改到位，消除安全隐患。

建立隐患治理台帐和档案，按规定向有关部门报送书面统计分析表。

发现的重大安全隐患，按要求做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

（12）职业健康

公司配备专职管理人员负责职业健康管理。

为驾驶员办理工伤保险，定期开展职业健康检查，并将相关资料录入职业健康档案。

配备与职业健康保护相适应的驾驶员休息室、手套等防护设施及工具，为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件。

定期对从业人员进行职业健康宣传培训，使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。

（13）安全文化

公司在营运车辆尾部公布安全生产举报电话号码、通信地址，对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。

公司通过在营运车辆内部张贴了承诺书向广大旅客宣传了我公司的安全承诺。

为营造安全环境，企业设立了宣传栏作为员工安全文化阵地，每月更换一次内容；编制运输安全知识手册及相关宣传资料定期发放到职工与乘客；积极组织开展夏季百日行车安全竞赛、安全生产月等活动，对安全生活进行检查、评比、考评，对安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩，同时总结经验，推广安全生产先进管理方法。

（14）应急救援

公司配备了与本企业安全生产特点相适应的应急救援人员，按法律法规要求，形成了与本行业预案要求相衔接的安全生产应急预案体系，制定了应急预案及演练计划。

在本月底前开展一次应急预案演练，按照应急预案的要求配备了相应的应急物资及装备，建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。

根据应急预案及演练计划，实施相关应急保障工作，通过开展应急预案培训、演练等活动，让有关人员了解了应急救援的相关内容。

（15）事故报告调查处理

公司按法律法规要求制定了《事故统计报告制度》并建立了事故报告、调查、分析、处理记录，事故档案及管理台账，制度要求在发生事故后，立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。

按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织事故的调查，随时接受事故调查组的询问，并如实提供有关情况；事故调查处理后，按规定及时提交事故调查报告，剖析事故原因，落实整改措施。

准确、及时填报安全生产责任事故统计表，没有隐瞒不报、谎报、拖延不报情况。

（16）绩效考评与持续改进

公司依据规定每年定期进行安全生产标准化绩效评定，对上半年安全生产工作目标、指标的完成情况及安全生产管理体系的充分性和适宜性进行考评分析。

根据评定结果，依据自身实际，提出杜绝特大、重大行车事故和一般责任事故，减少伤亡人数、事故经济损失，遏制违章违纪行为，逐步提高驾驶员队伍的整体素质、提高驾乘人员的安全意识的安全生产目标及进一步完善安全生产标准化的计划和措施，规范安全生产管理，形成长效机制。

自评主要问题及纠正验证情况：

通过本次安全标准化自评，发现3项主要问题，其问题描述及整改情况如下：

1、安全培训、安全投入等台帐比较混乱不清晰，我公司已重新对安全台帐进行梳理分类归档，重新添加档案资料，将加强安全管理人员的档案管理能力的监督培训。

2、车辆安全警示标志和安全应急设施缺失。

目前已对每车进行排查，将车辆缺失的全部配备到位。

3、为开展应急演练。

将在本月底前进行安全应急演练，并做好演练计划、演练效果评价、图片记录等相关台帐。

自评结论：

依据《道路旅客运输企业安全生产达标考评指标》及现行有效的适用法律法规、标准规范，进行了安全生产标准化自评，无二级、三级否决项，其总分为747分。

为全面落实企业安全主体责任，提高安全生产管理能力及水平，特向主管机关提出道路旅客运输企业二级安全生产标准化达标考评申请。

附：

《江苏省道路旅客运输企业安全生产标准化自评检查表》

江苏省道路旅客运输企业安全生产标准化自评检查表

考评内容

考评要点

标准

分值

自评要点

自

评

得

分

自评说明

1

安全目标

1.1安全工作方针与

目标

1.1.1制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；

5

★★★

1.是否依据国家“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产工作方针，制定企业安全生产方针；

2.是否根据国家有关规定和相关管理部门的要求，制定总体和年度安全生产目标；

3.目标、指标的内容、责任人是否明确，是否在《安全生产责任书》中对目标进行细化；

4.方针与目标是否以文件形式制定、修订并批准，相关流程有记录；

5.是否进行了方针与目标的发布及宣传。

5

1.1.2制定实现安全工作方针与目标的措施。

5

1.是否对安全方针与目标制定措施；

2.是否建立了安全生产管理体系（制度、规程、人员建设）；

3.安全生产目标是否进行分解，并签订目标责任书；

4.是否实行目标管理、主要负责人报告制度。

1

1.2中长期规划

1.2.1制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。

5

★★

1.是否制定中、长期规划和跨年度安全活动工作方案；

2.规划与方案是否以文件形式制定、修订并批准，相关流程有记录；

3.规划是否建立规划实施进度表，进行进度跟踪；

4.工作方案是否针对前期工作总结，目前面临的形式与要求，安全工作发展的方针、指导思想、原则及生产目标，重点任务，保障措施等内容制定。

5

1.3年度计划

1.3.1根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。

5

1.是否根据中长期规划制定年度计划和年度专项活动方案；

2.计划与方案是否以文件形式制定、修订并批准，相关流程有记录；

3.计划是否实施，并进行年度考核；

4.活动方案是否针对安全生产目标、安全生产投入、安全生产指标、施行措施、规划周期分布、监督及保障、生产发展创新等内容，实施是否有过程记录。

1

1.4目标考核

1.4.1将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；

5

1.是否细化和分解安全生产管理指标；

2.是否制定和分解（横向、纵向）阶段性安全生产控制指标；

3.指标制定是否有过程记录并形成文件，进行发布。

5

1.4.2制定安全生产目标考核与奖惩办法；

5

1.是否以文件形式制定、发布目标考核内容、奖惩办法；

2.考核和奖惩办法是否对照年度目标进行；

3.考核周期、方法、范围是否恰当；

4.目标考核是否与收入分配、干部政绩考核和使用等挂钩，是否执行“一票否决制”。

2

1.4.3定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。

5

1.是否定期进行目标考核；

2.是否对考核结果采取处理措施，考核结果是否跟踪控制；

3.奖惩是否实现，是否对考核结果公开通报；考核过程、结果和奖惩情况是否记录存档。

2

2管理机构和人员

2.1安全管理机构

2.1.1成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。

安委会职责明确，实行主要领导负责制；

10

★★

1.是否按要求组建并适时调整安全领导机构及下属的领导机构，并以文件形式制定、发布；

2.机构安全职责及分工是否明确，实行主要领导负责制。

10

2.1.2按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；

15

★★★

1.是否设置企业安全生产管理机构并保留文件，形成完善的安全管理网络；

2.机构是否与企业规模相适应且独立；

3.机构成员是否到位、职责是否明确。

15

2.1.3定期召开安全生产委员会会议。

安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。

5

1.是否按规定定期召开安全生产委员会会议，会议内容、频率是否符合要求；

2.是否按规定定期召开分支机构例会，会议内容、频率是否符合要求；

3.会议中提出的问题有无后续处理记录；会议有无记录、纪要、通知、签到本等台账，并建档保存。

5

2.2管理人员配备

2.2.1按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。

10

★★★

1.是否按《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》要求配备足额安全生产和应急管理专职人员；

2.管理人员资格是否符合要求，是否具备安全和应急管理知识。

10

3安全责任体系

3.1健全责任制

3.1.1企业主要负责任人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；

10

★★★

1.是否按“纵向到底、横向到边、合理分工，互相衔接”的原则，进行岗位安全生产职责分工；

2.是否制定安全生产责任制，并形成文件；

3.企业各级从业人员是否签订《安全生产目标责任书》，安全职责是否明确；

4.是否定期检查安全生产责任落实情况。

10

3.1.2主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的责任，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；

5

★★

1.单位第一责任人是否按《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》规定履行安全生产责任和义务，是否对本单位的安全生产负全面责任；

2.是否及时上报年度履职报告。

5

3.1.3分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；

5

1.各分管安全生产的负责人是否协助主要负责人履行工作职责，对安全生产工作负组织实施和综合管理及监督的责任。

5

3.1.4其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；

5

1.其他负责人是否对各自职责范围内的安全生产工作负直接管理责任，并履行职责；

2.员工是否具有必要的安全生产知识；

3.是否落实“一岗双责”制，并保留相关文件资料。

5

3.1.5安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。

10

1.安全生产管理机构安全生产职责是否明确，并履行职能；

2.各职能部门、生产基层单位安全生产职责是否明确，并履行职能；

3.是否建立完善的安全管理组织架构。

10

3.2责任考

评制

3.2.1根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考核和奖惩情况。

10

★★

1.是否针对落实上级安全生产工作部署、安全生产责任制建设、专项整治等安全工作进行定期考核；

2.考核频率、范围是否符合要求；

3.考核是否有记录，奖惩是否落实。

10

4法规和安全管理制度

4.1资质

4.1.1《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。

5

★★★

1.资质是否齐全，经营活动及范围是否在行政许可范围内；

2.营业证照是否过期；

3.是否转让、出租经营许可证件，从事非法经营。

5

4.2法规

4.2.1及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；

5

1.是否根据恰当途径及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；

2.是否跟踪相关法律、法规、标准、规范的修订、更新情况；

3.是否建立法规清单，且为最新的有效版本。

5

4.2.2将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；

5

1.是否及时将相关法律、法规、标准、规范转化为企业的规章制度，并及时更新；

2.是否贯彻到各项工作中。

5

4.2.3执行并落实安全生产法律法规、标准规范；

5

1.对《安全生产法》、《突发事件应对法》、《道条》等法律法规、规章制度是否组织贯彻落实；

2.是否根据法律法规、标准规范，制定相关制度，落实相应法律法规、标准规范；

3.是否进行了法律、法规符合性评价。

2

4.2.4将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。

5

1.是否将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传、培训，并保存记录；

2.是否进行培训考核及宣传效果确认。

2

4.3

安全管理制度

4.3.1制定并及时修订安全生产管理制度，包括：

1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度等；

10

1.是否制定此9项制度以及《道路旅客运输企业安全管理规范（试行）》等法律法规、标准规范中要求制定的相关制度；

2.是否确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本；

3.制度是否以文件形式制定、修订并批准，重大制度是否实行企业集体协商，并提交职工代表大会审议；相关流程有记录并符合要求；

4.是否进行了制度的发放。

6

4.3.2对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。

5

1.是否建立安全生产宣传和教育制度，并配备相应设施；

2.是否组织全面学习和培训安全管理制度，并予以记录；

3.是否对培训效果进行确认。

2

4.4

岗位安全生产操作规程

4.4.1制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；

10★★★

1.是否制定了操作规程；

2.规程的内容是否恰当，是否包含了应有的操作岗位；

3.规程是否进行及时修订，保证使用最新有效版本；

4.制定后是否发放到岗位（职工）；

5.是否进行安全交底。

10

4.4.2对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。

5

1.是否组织从业人员进行安全操作规程培训，并有计划、记录，且建档保存；

2.操作规程是否严格执行。

5

4.5制度执行及

档案管理

4.5.1执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度