年产200套村镇生物质气化集中应用工程成套设备建设项目可行性研究报告.docx

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年产200套村镇生物质气化集中应用工程成套设备建设项目可行性研究报告

年产200套村镇生物质气化集中应用工程

成套设备建设项目

可行性研究报告

二○一○年五月

第一章总　论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

项目名称：

年产200套村镇生物质气化集中应用工程成套设备建设。

1.1.2建设性质

建设性质：

新建

1.1.3建设单位概况

（1）自然概况：

单位名称：

吉林省xxxxxxx有限公司

单位性质：

有限责任公司

单位地址：

吉林省AA市BB区

注册资金：

500万元。

法人代表：

xxxxx

项目负责人：

xxxxx

联系电话：

12345678；11111111111

（2）建设单位简介。

吉林省xxxxxxx有限公司是在AADDDD设备有限公司基础上，为批量生产“村镇生物质气化集中应用工程成套设备”，充分利用吉林省村镇生物质气化集中应用项目产业基地的区位、政策、服务等优势条件，联合多位投资人发起设立的独立法人单位。

现公司法人代表黄文，是AADDDD设备有限公司的股东之一。

AADDDD设备有限公司，是由原国有大型企业AA联合收割机集团有限公司的部分工程技术人员、管理人员、破产下岗职工为主体，在1996年发起设立的独立法人单位。

公司现有在册员工78人，其中：

具有大专以上学历和中级以上专业技术职称的员工29人，占员工总数37%；有工程技术人员22人，占员工总数28%；有专职从事新产品开发研制的工程技术人员11人，占员工总数14%。

公司现有占地面积9860平方米，建筑面积4310平方米，主要生产设备29台（套）；公司现有资产总额1309万元，固定资产净值458.8万元，年实现销售收入2868万元，实现利润345万元。

AADDDD设备有限公司，凭借员工具有多年从事大型收获机械研发生产经验的技术优势，先后开发生产了玉米脱粒机、玉米剥皮机、茎杆粉碎机、稻麦割晒机、玉米联合收割机等多种收获机械产品。

其中，4WY-3型、4WY-4型两种玉米联合收割，连续两年被吉林省、黑龙江省列入大型农机具财政直补产品目录。

最近两年，公司根据吉林省新农村建设的需要，又开发研制出由秸杆致密固化成型装置、秸杆气化净化装置、可燃气供气储气装置等组成的“村镇生物质气化集中应用工程成套设备”，并通过了产品技术性能检验测试，申报了国家发明专利。

1.1.4项目提出的理由及过程

我国是能源消耗大国，但能源资源储备却十分短缺。

随着我国工业化、城镇化进程的不断发展，能源供求矛盾日渐突击。

实现能源供应多元化，拓展能源紧缺解决多途径，是国家能战略的必然选择。

我国是农林业生产大国，生物质原料资源十分丰富，具有大规模开发利用的资源优势。

但是，我国生物质能源开发利用十分有限，特别是农作物秸杆的深度开发利用更少，很多农作物秸杆因无法利用又无法存储，都不得不就地焚烧，不仅造成严重环境污染，而且浪费了富贵资源。

目前，我国广大农村，特别是东北三省的偏远农村，绝大多数农户主要使用燃煤做饭、烧水、取暖，不仅生活质量很差，而且由于煤价不断高涨，经济压力更大；为此在广大农村，特别是农户居住相对集中的大中型自然行政村屯和乡镇居民小区，要求改变燃料品种的呼声越来越高。

现在，有些地方开始推广应用户用秸杆气化炉，取得一定效果；但由于户用秸杆气化炉结构简单，缺少或减化了燃气冷却净化装置，产生的生物质可燃气体质量不够稳定，火焰温度不高，使用时间稍长极易发生堵塞灶具等问题，而且常年大量需用的秸杆存储、粉碎问题也不易解决。

AADDDD设备有限公司，根据国家能源政策和市场的迫切需求，早在2006年就组建了专项科研课题组，开始研究试制“村镇生物质气化集中应用工程成套设备”。

经过近三年的反复研究和多次试验修改，先后通过了技术设计方案的专家评审、试制样品的用户使用考核、产品技术性能指标的检验测试，具备了批量生产推广的条件。

但是，由于AADDDD设备有限公司现有占地面积不大，设备加工能力有限，无力组织该产品的大批量生产制造。

为此根据股东黄文的提议，经慎重研究，决定联合多位投资人，在吉林省村镇生物质气化集中应用项目产业基地投资建厂，特提出了《年产200套村镇生物质气化集中应用工程成套设备建设》项目。

1.1.5项目建设的必要性

（1）、项目建设是发展建设社会主义新农村的需要。

目前，广大农村特别东北三省偏远地区的农村，绝大多数都没有集中供热取暖、供气做饭的条件，主要依靠农作物秸杆或燃煤作饭，冬季靠火炕或煤炉取暖，基本没有家庭洗澡设施；整日烟熏火燎、抱柴倒灰，生活质量较差。

在农村建设“村镇生物质气化集中应用工程”，可以为广大农户提供清洁方便的新能源；所有农户都可以随时进行做饭、炒菜、烧水、热水洗澡、热水洗衣、冬季取暖等生活活动，能彻底摆脱烟熏火燎、抱柴倒灰的生活条件，极大提高生活质量。

发展建设社会主义新农村，改善生活环境、提高生活质量是一项极为重要的人文关怀指标；项目建设是发展建设社会主义新农村的需要。

（2）、项目建设是促进农民增收致富的需要。

目前，有相当多的农户为改善生活条件，已经放弃用秸杆做饭、烧炕取暖的传统作法，改用燃煤做饭，用燃煤取暖的新方法。

由于近几年燃煤价格不断高涨，农户经济压力越来越大，因此一部分农户选用了罐装液化气做燃料，但也存在着充气换罐比较困难，无法解决冬季取暖问题；使用罐装液化气虽然具有清洗方便优势，但经济压力依然很大。

在农村建设“村镇生物质气化集中应用工程”，能够提供清洁方便的新能源，集中供气能产生较高的经济效益，可以使每户每年比使用燃煤支出的费用至少节约10%以上。

集中供气耗用大量秸杆，可以使废弃的秸杆变成原料，平均每吨秸杆可以使农民增收150元左右；项目建设是促进农民增收致富的需要。

（3）、项目建设是实现国家节能减排目标的需要。

我国农村人口众多，绝大多数家庭都以燃煤做为能源使用，虽然每户耗用量不大，但总消耗量十分惊人；由于广大农村燃烧技术陈旧落后，普遍缺少节能减排手段，大气污染物排总量更加惊人。

在农村建设“村镇生物质气化集中应用工程”，为广大农户集中提供生物质新能源，替代燃煤，不仅可以节约宝贵的燃煤能源资源，而且还能大大减少大气污染物的排放量；项目建设是实现国家节能减排目标的需要。

（4）、项目建设是完善企业自身发展的需要。

AADDDD设备有限公司，虽然是研发生产农业机械的专业企业，具有较强的新产品开发能力，但由于企业规模不大，生产能力有限，很难迅速把技术优势转化为经济优势；项目建设能够迅速提高企业的生产加工能力，提升产品质量保障水平，可以迅速占领市场取得更好的经济效益，是完善企业自身发展的需要。

1.2项目概况

1.2.1项目建设规模：

项目建设规模：

年产村镇生物质气化集中应用工程成套设备200套；实现新增销售收入42000万元。

1.2.2项目建设场址：

项目建设场址：

吉林省AA市BB区。

1.2.3项目建设的主要内容：

（1）、项目建设新增土地使用面积49980㎡。

（2）、项目建设生产车间厂房、变电所、水泵房、综合办公楼、物资仓库等建筑物22980㎡。

（3）、项目建设购置冲压、焊接、机械加工、装配、油漆等专业生产设备及检验化验仪器244台（套）。

（4）、项目建设新增与生产制造适应配套的运输、供电、给排水、供热、道路等公用工程及环境保护工程。

（5）、项目建设新增计算机辅助设计、管理系统1套。

1.2.4项目建设的有利条件：

（1）、项目建设有国家和地方政府鼓励扶持政策的支持。

国家在2005年5月公布的《可再生能源中长期发展规划》中明确规定：

“今后15年内我国生物质能发展的重点是：

生物质发电、生物质燃气工程、生物质液体燃料和生物质固体成型燃料”；并明确规划出：

到2010年“生物质燃气利用量达到190亿立方米”，到2020年“生物质燃气利用量达到400亿立方米”。

2006年11月，财政部、发改委、农业部、国家税务总局、国家林业局联合发布了《关于发展生物质能源和生物化工财税扶持政策的实施意见》，提出了一系列鼓励扶持政策。

2007年7月，农业部发布的《农业生物质能产业发展规划（2007～2015）》中，进一步明确规定，要“建设一批秸杆固化成型燃料应用示范点和秸杆气化集中供气站”。

根据国家政策导向，各省、市、自治区都分别制定了对生物质能研发和应用的鼓励支持政策；项目建设符合国家产业政策，可以得到各级政府鼓励扶持政策的支持。

（2）项目建设有先进成熟完整实用的技术支撑和保证。

AADDDD设备有限公司，是项目建设单位的发起人之一。

现有工程技术人员22人，其中专职从事新产品开发研制的有11人；在这些工程技术人员中，高级专业技术职称有7人，中级专业技术职称有11人，还有刚刚毕业不久的大学本科生4人。

这些工程技术人员，绝大多数都是原大型国有企业AA东风联合收割机集团有限公司多年从事产品设计、工艺编制、质量管理等方面的专业人才，学有专长，经验丰富，成果较多；这些工程技术人员，绝大多数都参与了项目产品“村镇生物质气化集中应用工程成套设备”的研发试制，熟知项目产品的核心技术，掌握生产制造项目产品的技术绝窍，能够为项目建设提供有力的技术支撑。

项目产品“村镇生物质气化集中应用工程成套设备”，在近三年的独立开发研制过程，经过了严格的市场调查研究、项目查新比对、技术设计方案专家评审、产品样机试制生产、用户使用考核验证、专业质检机构检验测试等技术审核程序，项目产品的技术文件资料齐全完整，技术成熟度较高，能够为项目建设提供可靠的技术保证。

项目产品“村镇生物质气化集中应用工程成套设备”的核心技术，具有新颖性、创造性和实用性，在开发研制过程中由主要设计人员申报了1项国家发明专利、2项实用新型专利，经国家知识产权局审核受理，并分别颁发了《专利申请受理通知书》，使项目产品拥有完全知识产权，能够为项目建设提供有效的技术保护。

（3）、项目建设有前景广阔潜力巨大的市场发展空间。

项目建设规划的项目产品“村镇生物质气化集中应用工程成套设备”，具有能深度开发利用农作物秸杆资源、能提供替代燃煤的清洁方便生物质新能源等作业功能，具有能有效提高农户生活质量、增加农户经济收入、发挥节能减排效益等突出特点，符合国家产业政策，适应当前正在大规模发展建设的社会主义新农村实际需要，具有前景广阔、潜力巨大的市场发展空间，能够迅速把项目的技术优势转化成项目的经济优势，能取得较好的经济效益和社会效益。

1.2.5项目建设进度安排

项目建设进度：

初步规划自2009年4月开始，至2011年11月结束。

项目建设期：

初步规划为3年。

1.2.6项目投资估算

项目投资总额19920万元。

其中：

建设投资：

12300万元；

铺底流动资金：

7620万元。

在项目建设投资12300万元中，包括：

建筑工程费：

3003万元，占24.41%；

设备购置费：

5830万元，占47.40%；

安装工程费：

804万元，占6.54%；

其他费用：

2663万元，占21.65%。

1.2.7项目资金筹措

项目建设投资12300万元，拟申请银行贷款8340万元，占67.8%；建设单位用自有资金投入3960万元，占32.2%。

项目铺底流动资金7620万元，全部由项目建设单位自筹解决。

1.2.8项目建设经济效益预计

销售收入：

42000万元；

实现利润：

8124万元；

税金及附加：

276万元；

增值税：

2760万元；

所得税：

2031万元；

净利润：

5179万元。

1.3　可行性研究编制依据

（1）、《投资项目可行性研究指南》原计委（计办投资[2002]15号文件）

（2）、国家发改委《可再生能源中长期发展规划》

（3）、农业部《农业生物质能产业发展规划（2007～2015）》

（4）、项目建设单位的相关资料。

1.4可行性研究编制范围

（1）、市场需求预测分析

（2）、建设规模及产品方案

（3）、建设场址选择

（4）、技术方案设计

（5）、生产设备选择

（6）、建筑工程方案

（7）、原辅材料、燃料动力供应方案

（8）、总图、运输、公用工程方案

（9）、节能措施方案

（10）、劳动安全、卫生及消防方案

（11）、环境保护与环境影响评价

（12）、组织机构设置及人力资源配备方案

（13）、实施进度安排方案

（14）、投资估算及资金筹措

（15）、经济效益及社会效益分析

（16）、研究结论

1.5项目主要经济技术指标汇编

序号

项目

单位

数值

备注

1

在册员工数量

人

350

达产年份

1.1

工程技术人员

人

65

达产年份

1.2

企业管理人员

人

44

达产年份

1.3

直接生产人员

人

241

达产年份

2

占地总面积

m2

49980

2.1

建筑面积

m2

22980

2.2

道路面积

m2

3916

2.3

绿化面积

m2

11456

3

项目投资总额

万元

19920

3.1

建设投资合计

万元

12300

3.1.1

建筑工程

万元

3003

3.1.2

设备购置

万元

5830

3.1.3

安装工程

万元

804

3.1.4

其他费用

万元

2663

3.2

铺底流动资金

万元

7620

4

资金筹措总额

万元

19920

4.1

建设资金筹措合计

万元

12300

4.1.1

银行贷款

万元

8340

4.1.2

自有资金投入

万元

3960

4.2

铺底流动资金筹措

万元

7620

4.2.1

建设单位自筹

万元

7620

5

经营指标

5.1

销售收入

万元

42000

达产年份

5.2

生产总成本

万元

33600

达产年份

5.3

实现利润

万元

8124

达产年份

5.4

税金及附加

万元

276

达产年份

5.5

所得税

万元

2031

达产年份

5.6

增值税

万元

2760

达产年份

5.7

提取公积金

万元

914

达产年份

5.8

净利润

万元

5179

达产年份

6

财务指标

6.1

销售利润率

（%）

19.34

6.2

投资利润率

（%）

40.78

6.3

投资收益率

（%）

45.09

6.4

投资回收期

（年）

4.5

6.5

财务内部收益率

（%）

10.04

6.6

财务净现值

万元

20379

6.7

盈亏平衡点

（%）

44.82

第二章　项目市场需求预测分析

2.1　国家能源政策发展趋势分析

随着人类社会的不断发展进步，世界各国的工业化、城市化进程也在不断加快；但是，与此相伴而生的世界性能源供求矛盾也在日益尖锐。

为此，研究寻找替代性能源产品，不仅是广大科技工作者的目标，更是各国政府的重要职责。

随着人类认知能力的不断提高和科学技术水平的不断进步，很多科研人员都把开发利用自然界植物中蕴藏的丰富生物质能，列为自己的研究方向。

生物质能是植物光合作用凝结在植物中的能量。

开发利用生物质能，就是通过采用现代工程技术手段，把凝结在植物中的生物质能转化成为供经济社会直接使用的新能源。

这种转化技术，既是对现有自然资源的深度开发和利用，又是对紧缺的石化能源的替代和补充。

因此，生物质能转化技术得到了所有国家的重视和支持。

据有关资料介绍，美国能源部曾组织专家对全球植物进行过全面研究和测算：

全球能源植物每年经光合作用，产生的生物质约1700亿吨，共蕴藏的能量相当于目前全球能源消耗总量的10倍。

得出的结论是：

全球生物质能蕴藏量不仅十分巨大，而且每年都可以再生，是取之不尽的宝库。

同时，美国能源部还预测：

现在全球生物质能有效利用量尚不到其总量的1%；随着世界各国生物质能开发利用高潮的到来，到2050年，全球利用生物质能的总能量，有可能相当于40%的电能。

我国是能源消耗大国，但能源资源储备却十分短缺。

在2005年我国的一次能源消费量已达到22.2亿吨标准煤，约占世界能源消费总量的15%，成为世界上第二大能源消费国。

随着我国工业化、城镇化进程的不断发展，特别是随着国民经济的持续高速发展，能源供求矛盾必将日渐突出。

我国实行能源供应多元化，拓展解决能源紧缺多途径，特别是确定积极开发利用可再生的生物质新能源，是国家能源战略的必然选择。

初步预测分析，到2020年，我国能源消费总量将超过30亿吨标准煤，到2050年将达到50亿吨标准煤；届时，能源资源总量、能源安全问题、能源环境问题等都将成为十分紧迫的重要问题。

为此，我国政府在《可再生能源中长期发展规划》中明确规定：

今后15年内我国生物质能发展的重点是：

生物质发电、生物质燃气、生物质液体燃料和生物固体成型燃料。

同时还规划：

今后15年内，主要发展目标是:

到2010年，生物质发电装机达到550万千瓦，生物液体燃料达到200万吨，生物质燃气利用量达到190亿立方米，生物质固体成型燃料达到100万吨，生物质能年利用量占到一次能源总量的1%；到2020年，生物质发电装机达到3000万千瓦，生物液体燃料达到1000万吨，生物质燃气利用量达到400亿立方米，生物质固体成型燃料达到5000万吨，生物质能年利用量要占到一次能源消费总量的4%。

为落实国家《可再生能源中长期发展规划》的规定目标，国家相关职能部门相继出台了一系列鼓励扶持政策。

在2006年11月12日，财政部、发改委、农业部、国家税务总局、国家林业局等五部委联合发布了《关于发展生物能源和生物化工财税扶持政策的实施意见》；2007年7月，农业部发布的《农业生物质能产业发展规划（2007-2015）》中，进一步明确规定：

要“建设一批秸杆固化成型燃料应用示范点和秸杆气化集中供气站：

。

2.2　项目产品市场需求预测分析

根据国内知名专家论证，落实国家《可再生能源中长期发展规划》中确定的生物能生产目标，所需用的全部生物质原料有70%以上要由农业、林业的能源植物来提供。

但是，在现有农业、林业所能提供的各种能源植物中，国家考虑粮食安全，早已不允许再增加粮食产品（主要是玉米油菜籽等品种）用作生物质能的转化原料：

虽然有关部门正在积极研究种植番薯、甜菜、沙棘等能源植物新品种进行替代，但仍存在着与粮食争地、转化技术设备水平、投入产出成本等关键而又敏感的问题需要解决。

依据国际传统经验，各种农作物的秸杆、农林产品果实的皮核芯棒、林木的剪修枝条及加工剩余废弃物等，都是最主要的生物质能转化的原料资源。

根据我国现在技术水平和利用条件，国内著名专家一致认为：

上述这些生物质能转化原料，最适宜的转化方向是作为生物质可燃气体或作为生物质固体成型燃料的转化原料。

我国是农林生产大国，生物质原料资源十分丰富，具有大规模开发利用的资源优势。

据有关资料统计介绍：

我国现在农作物播种面积15.6亿亩，年产生各种农作物秸杆总量约6亿吨。

另外，我国每年都产生大量的农林产品果实的皮核、芯棒及加工废弃物，如玉米棒芯、稻壳、葵花子皮、棉籽壳、各种果核等，年总产出量约有0.8亿吨。

我国现有林木种植总面积约17.5亿亩，每年通过正常的灌林平荐复壮、林树抚育间伐、果树绿篱修剪等作业活动，通过森林采伐、造材、加工等产生的剩余废弃物，年总产出量约1.2亿吨。

上述三项生物质原料资源总量，每年高达8亿吨以上。

据有关资料介绍：

我国现每年产生的8亿吨农作物秸杆、农林产品果实皮核、林木枝条及加工废弃物，大约只有1.84亿吨能用于饲料，工业原料、肥料及农户燃料等方面的利用，有效消耗利用率仅达23%：

剩余的6.16亿吨，因生产地既无法利用又不便保存，不得不采取就地焚烧的办法处理。

特别是中原地区麦收季节集中焚烧秸杆产生的烟气，不仅严重污染大气环境，而且对公路、铁路交通，特别是对航空飞行，都构成严重危害。

这种现象，在我国很多地区已经成为无法治理的顽症，几乎每年麦收季节都能见到“火烧连营”“烟气蔽空”的新闻报导。

但是，如果仅将上述剩余6.16亿吨生物质原料的其中一小部分，进行合理开发利用，转化成适于村镇集中应用的生物质可燃气体，将对实现国家可再生能源发展规划目标，对缓解国家能源紧缺现象，对发展生物质能产业，对促进新农村建设，对改善提高农户生活质量，增加农民收入，都将发挥十分重要的作用。

据此可以确认，项目产品“村镇生物质气化集中应用工程成套设备：

，市场前景十分广阔，市场容量十分巨大。

2.3　项目产品目标市场需求量预测分析

项目产品是根据我国新农村建设改造的实际需要，以提高村镇农户的生活质量、节约能源、清洁环保为目标，依据生物质高温裂解气化技术原理，研发设计的一种包括生物质原料致密固化成型、可燃气体产生、净化、存储及集中应用工程的成套技术装备。

根据项目产品的技术特性和生产能力，目标市场选择确定为：

东北三省广大农村中农户相对集中居住的大中型自然行政村屯和乡镇居民小区。

据《中国农业机械工业年鉴》发布的统计数据，吉林省有村级政权组织12024个，乡镇级政权组织620个：

吉林省有村级9370个，乡镇级453个：

黑龙江省有村级8951个，乡镇级450个。

在东北三省的农村中，有500户左右农户相对集中居住的大中型自然行政村屯及乡镇居民小区，总数约有24300多个。

这些大中型自然行政村屯或乡镇居民小区，绝大多数都没有集中供暖、供气条件，主要靠农作物秸杆或燃煤作饭，冬季靠火炕或煤炉取暖，极少家庭能有洗澡设施；整日烟薰火燎，抱柴倒灰，生活质量较差。

最近几年，由于燃煤价格飞涨，使很多农户和乡镇居民的经济压力越来越大；使用罐装液化气，充气比较困难，价格比燃煤还高，而且很难解决冬季取暖问题。

因此，改变燃料品种，改善居住环境的呼声越来越高。

经初步测算，在24300多个有500户左右农户相对集中居住的大中型自然行政村屯或乡镇居民小区中，既或在未来的10年中仅有30%的自然行政村屯或居民小区能选择使用生物质可燃气做燃料，也将有7290个村屯或小区。

在未来的10年中既或仅有12%的自然行政村屯或居民小区能选择使用项目产品，也将有2916个村屯或小区。

项目产品设计的年供可燃气体的能力是：

每套产品可以长期正常保证500户左右居民的做饭、炒菜、烧水、热水洗衣、热水洗澡及冬季取暖的生活活动用气需要；企业设计的生产纲领是：

年生产项目产品200套。

据此计算，既或仅满足东北三省2916个自然行政村屯或乡镇居民小区的供气需求，企业项目产品的生产寿命周期也不会少于14.6年。

2.4　项目产品的市场营销策略

（1）、质量优先策略

质量是产品占有市场的根本保障。

企业实行质量优先策略，就是要全面强化质量管理、售后服务、易损零部件供应、用户反馈信息处理等方面的建设和管理，形成有效的市场保障机制和质量责任追究机制，确保用户满意，巩固已有市场，维护企业信誉。

（2）、规模效益策略

规模是产品占有市场的重要标志。

企业实行规模效益策略，就是要尽快完成项目建设内容，形成批量生产能力，产生规模效益：

同时充分利用农户购物的“从众心理效应”，集中力量进行区域开发销售，形成在一定区域范围内独家经营的规模效益，造成更广泛的社会影响，便于扩大市场占有率。

（3）成本控制策略

价格是产品占有市场的主要手段。

企业实行成本控制策略，就是要全面强化资本运营、物资流通、合同履约、经济核算等方面的建设和管理，降低费用，控制成本，为产品销售价格留有足够的竞争空间，让利用户，吸引用户，开拓市场。

（4）宣传推介策略

宣传推介是产品占有市场的有效措施。

企业实行宣传推介策略，就是要组建专职市场营销队伍，建立市场营销服务网络，拓展产品市场营销渠道；充分利用报刊、媒体、广告等宣传推介手段，广泛使用产品介绍会、现场演示会、用户座