最新奶牛养殖项目可行性研究报告.docx
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最新奶牛养殖项目可行性研究报告
第一章总论
第一节项目名称及建设单位
一、项目名称
xx市x乡XX乳业有限公司奶牛养殖项目
二、项目实施单位
xx市x乡XX乳业有限公司
三、项目法人代表
XXX(xx市x乡XX乳业有限公司总经理)
四、项目实施地点
xx市XX乡
第二节项目编制依据
一、XX省畜牧业发展“十五”计划和2015年远景目标规划;
二、全国食品工业“十五”计划及2015年发展规划;
三、XX省食品工业“十五”计划及2015年发展规划;
四、xx市国民经济和社会发展“十五”规划;
五、XX省农牧业产业化“十五”发展规划;
五、xx市x乡XX乳业有限公司提供的项目建议书等相关材料。
第三节项目概况
一、产品方案及生产规模
在市场经济条件下,作为生产经营性企业,其生产规模和产品类型对企业效益有着决定性的影响,经对生产原料资源状况、企业产品结构、市场需求、市场发展趋势、企业状况和资金状况等方面进行调查和分析,确定产品建设规模为年产鲜奶1460吨;生产优质犊牛(高产母牛)90头、淘汰公犊牛90头。
二、建设内容及规模
本项目主要建设内容分为奶牛养殖场建设和配套工程两个方面。
1、奶牛养殖场
购置头胎怀孕中国荷斯坦奶牛200头,新建牛舍3幢、900平方米,配套建设奶牛运动场3600平方米;新建配种室、兽医室、饲料库、养殖场门卫值班室共220平方米;购置必需的饲养设施、配种设备和兽医防疫设备。
配套建设厂区道路200米,围墙400米。
2、公用及辅助设施
给排水管线1400米,粪尿分离处理池1处,并配套相应环保及消防设施。
三、投资及资金筹措
项目总投资240万元。
其中:
建设投资(不含建设期利息)226.19万元,建设期利息1.81万元,流动资金12万元。
建设投资中土建工程费用72.40万元,设备购置及安装工程费用132.79万元,工程建设其他费用10.23万元,预备费10.77万元。
总投资中,申请国家专项资金110万元,企业自筹70万元,申请银行长期贷款60万元,银行贷款全部用于固定资产投资。
四、工程进度
项目总投资在一年内完成,2004年6月至2004年12月完成建设工程,2005年1月进行生产同时达到各项设计生产能力。
五、效益分析
经分析,项目所得税前项目财务净现值(12%)为133.67万元;项目财务内部收益率为22.73%;税前投资回收期为5.25年;所得税后项目财务净现值(12%)为58.12万元;项目资本金内部收益率为17.55%;税后静态投资回收期为6.50年。
达产年该项目的投资利润率为17.28%,资本金净利润率为15.43%。
项目盈亏平衡点为78.42%,贷款偿还期4年(含建设期)。
项目可行,且具有一定的抗风险能力。
项目建设可有力带动xx当地奶牛养殖业的蓬勃发展,同时推进良种高产奶牛的普及,社会效益显著。
第四节可行性研究结论
本项目的建设符合国家有关产业政策,既是农牧业产品深加工项目和农牧业综合开发项目,也是资源开发型项目和扶贫项目,既丰富了xx市菜篮子市场,而且对xx市及周边地区奶牛养殖业的发展和农牧民收入的增加有较好的带动作用。
项目区实施条件较好,资源丰富,发展余地大,建设起点高,具有一定的经济规模。
所选用的生产技术达到了国内同行业90年代先进水平,具有较高的科技含量。
该项目实施后,不仅将充分利用xx地区的优质饲草料资源和土地资源,提高其附加值,增加收益,而且带动广大农民脱贫致富奔小康,其社会效益是明显的。
同时,该项目的实施将在很大程度上推进企业的技术进步,挖掘企业潜力,增强企业的发展后劲,使xx市农牧业生产水平跃上一个新台阶。
第二章项目背景及企业发展概况
第一节项目背景
牛奶是全人类的保姆,有“完全食品”的美称。
从饮食结构分析,乳品消费量代表了一个国家或地区的营养水平和文明程度,提高乳品的消费量,是提高国民身体素质的重要手段。
与世界水平相比,我国乳品工业的规模和人均消费量都较低,1999年世界人均占有奶量94公斤,其中发达国家人均占有量超过300公斤。
同期,除中国外,亚洲人均年消费奶类40公斤。
2001年我国人均占有奶类8.8公斤,仅为世界平均水平的1/11,为发达国家的1/30。
随着中国各地经济、社会的不断发展,人们可支配收入不断增加,生活水平逐渐提高,人们的饮食习惯逐渐改变,牛奶由营养品成为人们日常食品,尤其是早餐喝牛奶已成为城市大多数居民的习惯,表明奶制品仍有很大的市场空间。
xx市位于青藏高原北部,柴达木盆地腹地,是新兴的石化、盐化城市,又是通往西藏、甘肃北部、新疆南疆地区的重要交通枢纽,85%的进藏物资、100%的燃用油料均经xx中转进入西藏,为XX省第二大城市,地理位置十分重要。
随着国家西部大开发战略的实施,青藏铁路、西气东输等国家重点工程项目的实施,xx市社会经济发展速度迅猛。
2001年末国内生产总值(当年价格)为22.13亿元,人口由1995年的18.48万人增至近30万人,仅次于省会西宁,位居全省第二,根据xx市城市建设规划,预计2015年城市人口可增至40万人左右。
人口的大幅度增加和人民收入的不断提高,刺激着消费需求的不断增长,目前全市农畜产品生产规模已远远不能满足人口和经济快速增长的需求。
据不完全统计,xx市奶类总产量为1207吨,其中:
牛奶为997吨,目前的这种生产水平远远不能满足市场需求和当地人民生活的需要。
此外本地区奶牛业产业化程度不高,饲养分散,产业化组织程度低,小生产与大市场的矛盾依然突出,相当一部分牛奶生产者没有与加工企业建立牢固而稳定的利益联结机制,生产与加工脱节,不利于生产的稳定、协调发展。
xx奶业生产现状严重制约着当地城郊畜牧业的发展。
xx市急需培育具有一定养殖规模的乳品生产龙头企业,拉动乳业经济增长,带动乳品市场发育,调整当地农牧民产业结构,调动广大奶农的饲养积极性。
因此充分利用xx市XX乡现有的土地资源、基础设施和牲畜资源,发展当地乳产品业,是完全必要的。
第二节承办企业概况
xxx乡XX乳业有限公司是一家由自然人出资的企业,注册资金280万元,经营范围主要为:
乳品加工销售、饲料加工销售、牛羊育肥及奶牛饲养、农业技术开发、推广种植养殖技术、畜产品加工销售、绿化工程等。
公司现有三个初具规模的养鸡厂,年出栏鲜鸡6万只左右,是xx市目前最大的专业化养鸡厂;公司下设办公室、财务室、供销部等三个职能部门,共有员工158人,95%是下岗职工。
公司在xx市的河东、河西、南郊、炼油厂、三角等地设有6个销售网点。
本公司本着为xx市市场的繁荣、切实解决奶农牛奶销售难的后顾之忧、使广大市民喝上健康卫生的“放心奶”,近年来公司与海源乳品厂签订了年销售额近300万元的供销合同,从而解决了奶牛户销售难的问题。
第三章项目建设原则、指导思想和目标
第一节建设原则
1、坚持以市场为导向、以经济效益为中心的原则,根据市场需求,合理开发、生产产品,在进行项目建设的同时,开发好本地市场,大力开拓省内外市场。
2、坚持从实际出发,因地制宜,多种措施科学配置,发挥最大整体效益的原则。
3、坚持依靠科技,突出发展重点,合理利用建设资金的原则。
4、坚持依托资源优势,突出高原特色的原则。
5、坚持科学规划设计,按工程项目组织实施,严格管理,确保资金与效益、速度与质量相统一的原则。
第二节指导思想
以党的十六大提出的全面建设小康社会目标为指导,充分利用现有条件,以市场为导向,以效益为中心,以科技为依托,坚持因地制宜、分类指导的原则,建立适应市场、技术先进、服务灵活、运转高效、管理有效的良种奶牛场,根据市场需求和不同地区的不同特点,统筹兼顾,统一规划,合理确定、推广良种奶牛扩繁技术和鲜奶生产技术,推进本地区奶牛业发展。
第三节建设目标
1、项目建成后,良种奶牛荷斯坦生产母牛存栏达到200头;
2、每年向社会年提供优质母牛犊90头;
3、年生产鲜奶1460吨;
4、年实现产值271万元;
5、项目实施后带动xx市奶牛养殖进一步向良种化、规模化方向发展,具有较强的示范、辐射作用,使奶牛养殖成为本市畜牧业的支柱。
第四章产品市场需求预测与销售
第一节奶牛及奶业生产现状
我国奶牛的主要品种是荷斯坦牛及其杂交改良牛,还有一些乳肉兼用的西门塔尔牛、草原红牛、三河牛和新疆褐牛。
其中良种荷斯坦牛约有150万头,主要分布在大中城市郊区、黑龙江省和部分农区;西门塔尔牛、草原红牛、三河牛和新疆褐牛主要分布在广大牧区。
2001年全国奶牛单产3200公斤,而美国、以色列平均单产达8400公斤,丹麦、法国、日本等国也在6500公斤以上。
XX省饲养的奶牛品种主要是荷斯坦牛,以西宁市天露乳业有限公司饲养规模最大。
我国奶业生产主要集中在牧区、农区和城市郊区。
牧区的内蒙古、新疆奶牛头数占全国总数的35.8%。
农区和农牧结合地区饲养数量超过全国饲养量的一半,其中饲养数量较大的有黑龙江、河北、山东、山西、陕西等省。
大中城市郊区以北京、上海、天津饲养量较大。
从奶类产量看,年产量在100万吨以上的有黑龙江、河北、内蒙古,占全国总量的37.5%,其中黑龙江是我国奶类生产第一大省,产量占全国的17.1%。
XX省奶牛存栏14万头,奶类产量23万吨。
XX省奶牛头数在全国排名第10位,奶类产量在全国排名第17位。
xx市奶牛养殖主要集中在市郊的XX乡,奶牛存栏约1000头,年生产牛奶约5000吨。
第二节产品竞争能力和市场前景
随着我国加入WTO,大力发展无公害、无污染的特色畜牧业,其开发潜力巨大,畜产品市场前景也十分广阔。
党中央明确指出西部地区的结构调整要突出区域特色,因此,发展具有XX特色无污染的草地绿色畜产品正逢其时。
同时,国内外有关专家分析后也认为,发展绿色食品正成为世界性潮流,将成为本世纪人类食品生产的主要增长点。
本项目建成后的营运过程中,只要加强饲养,努力增加技术投入,提高生产经营水平,尽量降低生产成本,提高良种畜产出率,充分利用“无公害、无污染”的优势,以质量和市场为主线,围绕市场供求关系,就大有文章可作,同时,对积极开辟省内外市场是十分有利的。
当项目实施中资金积累达到一定程度后,再通过自我发展,提高项目最终畜产品—优质牛奶的加工能力,延长产业链,使畜产品在加工过程中增值,其市场竞争能力也会逐步提高。
第三节产品目标市场及销售方案
本项目主导产品为鲜奶,按每头乳牛平均年产鲜奶7300公斤计算,平均年产鲜奶1460吨,是本公司奶产品加工厂所需鲜奶的40%,因此本项目达产后其鲜奶完全可由本公司奶产品加工厂消耗。
本项目的主要副产品之一是犊牛,其公犊牛在出生后可向社会直接提供,母牛除一部分作为后备畜外,其余可向本地区奶牛养殖户出售。
第五章项目建设条件分析
第一节原材料状况
项目区具有丰富饲草、饲料资源,建设地点周围为市郊,耕地面积大,种植条件较好,项目通过与农场及当地农户签订合同,完全可保障奶牛养殖的饲料饲草供应。
种植所需的化肥、种子、农药等农资可就地购得。
其他原材料均非紧俏材料,可在西宁或甘肃市场购锝。
第二节建设厂址及外部辅助条件
一、建设厂址
本项目在XX乡建设,建设地点位于xx市以北XX公里。
建设单位已购置项目建设所需土地40亩,其中20亩可用于本项目的建设。
建设区内地势平坦干燥、排水良好,场地水源充足、水质良好,环境幽静,人口稀少,可保证牛只健康,利于奶牛生产性能的正常发挥。
场址附近无工矿企业以及皮革、造纸、农药、化工等有毒、有污染危险的工厂,交通便利,地理位置优越,是发展高原乳业的理想场所。
此外场址远离学校、公共场所、居民住宅区,对周围人群不会造成危害。
项目建设单位为XX乡属企业,在项目建设和企业经营中可享受多项优惠政策,为项目的顺利实施和企业未来的发展创造了良好的外部环境。
二、水源
本项目生产生活用水由厂内直径80mm自来水管网碰接供给。
水量充足,水质好。
厂附近另有水源一处,经权威部门检验,水质完全符合生产、生活用水标准。
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