机械设备规章制度三.docx

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机械设备规章制度三

机

械

设

备

规

章

制

度

目录

机械设备管理制度…………………………4

一、基本规定

二、大型设备的安装

三、其他设备

四、报废和事故处理

五、奖罚

机械设备财务管理制度………………….10

一、总则

二、采购原则

三、物资采购价格管理

四、合同签订与内部审核

五、资金付款及报帐管理

六、有关责任

七、附则

人事管理制度……………………………16

一、员工招聘和录用

二、 试用

三、转正及合同签订

四、离职

五、内部调动

六、晋升

七、培训

机械设备管理制度

为了加强机械设备管理，杜绝机械事故，充分发挥现有设备的优势，确保设备正常运行和有效使用，特制订如下制度：

一、基本规定

1.各项目部应设设备管理员岗位（可由项目部材料员兼职），负责本项目机械设备的检查验收、组织实施维修保养和相关资料整理工作。

并加强与公司工程承包部的联系，防止管理脱节。

2.现场应建立施工设备台帐，做好设备进场记录。

3.施工机械及其电气系统必须由专职电工或机械工进行安装，不懂电气和机械的人不得安装机械设备。

4.机械的电源安装必须实行一机、一闸、一保护、一箱的形式，严禁两台及以上机械共用一个开关电器，或共用一个开关箱。

5.设备在现场安装就位经验收合格后，应挂合格牌和操作规程牌，明确安装人、维护人、操作人和验收人。

6.机械设备使用单位，必须严格执行JGJ33—86《建筑机械使用安全技术规程》，ZBJ80012-89《塔吊起重机械操作使用规程》、GBJ10055-88《施工升降机安全规则》。

7.各类机械操作人员，必须持证上岗，严禁无证操作违章作业及设备带病运转。

8.机械开始使用前，项目部设备管理员应对机械操作工进行操作规程和安全技术交底。

9.设备运行做好记录前，运行完毕要进行例保，并做好记录。

10.对特殊过程使用的机械设备，应在施工前对设备进行鉴定认可。

11.各单位对使用的机械设备，必须严格按照说明书要求进行保养、润滑、检修，确保设备完好正常；并按照修理计划大修，修理应有记录。

12.项目部负责人组织每半月进行一次全面检查，特别是节后、台风、雷雨后更要及时检查，并保存记录。

13.施工处设备科负责人每三个月对项目部机械使用情况进行一次检查，并保存记录。

14.因故闲置不用的设备，应每月进行一次检查例保，做好防雨、除锈等工作。

15.机械设备的各级安全检查执行JGJ-99《建筑施工安全检查标准》。

二、大型设备

1.大型设备指价值在10万元以上的设备，我公司现有大型设备为塔吊、施工升降机、砼输送泵、装载机、布料机等几种。

2.大型设备的购置

2.1使用项目部根据购置计划，由项目经理会同总公司、分公司施工有关处室对拟购设备的质量、性能、价格和厂家的生产能力、售后服务等情况进行考查，确认合格后填写评价记录和购置报表，报总公司审批。

2.2购置前应与厂方签订购置审批表，报总公司审批。

2.3检查核对无误后，由使用单位填写机械设备登记卡，并报分公司和总公司施工处备案。

3.大型设备的安装

3.1大型设备的安装和拆除实行审批制度，使用项目应在安拆前通知公司施工处对有关协议和检查等准备工作进行核查，填写《大型设备安拆审批表》并由施工处设备科同意后方可组织安装工作。

3.2塔吊和施工升降机、布料机的基础必须严格按厂方提供的基础图施工；如有变动，则应按公司主任工程师审批的设计计算书施工；基础钢筋应经主任工程师和安装单位并作隐蔽验收，且应作强度试验，保存强度试验报告单。

3.3塔吊、升降机和布料机的安装和拆卸必须由专业安装队进行，安装和拆卸前项目部应对安装单位进行装拆安全技术交底，双方必须订立安全协议（应有安装单位公章），明确责任（或由厂家负责安装，其责任等同与承包专业队伍）。

3.4安装单位必须具有具有行业主管部门核发的资质证书和装拆许可证，操作人员必须持证上岗；调试和拆卸过程必须做好记录，项目部机管员负责收集证明方件。

3.5安装完成后，应由安装单位出具检验验收记录，并经项目负责人会同有关部门验收认可后，报劳动部门或技术监督局验收，取得合格准运证后，方可投入使用。

3.6塔吊、升降机和布料机顶升和附墙也包含在安装内，每次顶升和附墙后，都应经安装单位和项目部负责人检查验收，并签字认可。

3.7施工升降机的防坠安全器在新安装完毕后必须进行额定载荷坠落试验，在正式投入运用后至少每三个月做一次额定载荷坠落试验，每次试验都应有记录。

3.8其他大型设备应在首次安装后由厂方进行调试运转，并出具验收记录，同时由总公司有关部门和项目负责人验收签字后方可使用。

4.大型设备在使用过程中，项目部应做好下列工作

4.1项目负责人组织对塔机、升降机和布料机每半月进行一次沉降和垂直观测，并保存记录。

4.2使用单位严禁擅自拆除或更改机械的保险和限位装置。

4.3每次修理后，都应由厂家和公司、项目部进行验收合格后方可重新使用。

4.4其他关于修理、运行例保、鉴定、检查等工作按“基本规定”执行；其中修理记录应报公司承包部备案。

三、其他设备

1.其他设备指价值在壹仟元以上，10万元以下的设备，我公司现有为搅拌机、卷扬机、砂浆机、电焊机、对焊机、木工机床、切断机、弯曲机、调直机、打夯机、套丝机和砼配料机等几种。

2.其他设备的配置

2.1使用项目部应根据购置计划，填写购置审批表报公司施工处审核，有关主管领导批准后方可购置。

2.2设备到场后，应由项目部设备管理员对机械进行开箱检查，核对合格证、使用说明等有关技术文件，并填写开箱检查记录表。

2.3检查核对无误后，由使用单位填写机械设备登记卡，并报公司工程承包部备案。

3.大型设备的安装

3.1其他设备及乙炔、氧气瓶必须搭设防护棚，场地干燥，禁止露天使用。

机械传动系统防护必须完整有效，严禁无防护使用。

3.2每次修理后，都应由项目部设备管理员进行检查验收合格后方可重新使用。

3.3其他关于修理、运行例行、鉴定、检查等工作按“基本规定”执行；其中修理记录应报公司工程承包部备案。

四、报废和事故处理

1．有下列情况之一者，机械设备应该报废：

1.1按国家技术标准已达到使用年限的；

1.2继续使用对安全生产构成危险的；

1.3由于意外事故造成设备丧失作业能力的；

1.4其它应该报废的原因。

2.机械设备报废应经有关人员进行技术鉴定后由使用单位填写机械设备报废单，经工程承包部批准后予以报废；其中大型设备的报废应总公司施工处备案，其他机械的报废报分公司工程管理部备案。

3.事故处理

3.1发生重大机械事故（指重伤、死亡、经济损失在1万元以上），各项目必须在2小时内上报工程承包部。

3.2项目负责人、操作工、机修工、设备管理员等必须协同公司施工处设备科查清事故原因，以书面形式上报工程承包部。

3.3若隐瞒不报，追究项目负责人的责任，处以10000-5000元罚款。

3.4如属无证操作，违章指挥造成事故的，有关责任人赔偿全部经济损失，情节严重的，追究其法律责任/

五、奖罚

公司每年二次对设备管理使用进行一次检查评比，情况好的给予500-1000元奖励，差的处以200-1000元罚款，尤其是对于违反大型设备管理规定，擅自安装和拆除的，处以1000元-5000元罚款，以保证设备的安全使用和管理水平的提高。

机械设备财务管理制度

一、总则

为了进一步规范物资采购行为，加强物资采购监督管理，根据国家要求，为提高公司经济效益，特制订本制度。

本制度是对公司购买原材料、燃料、辅料、备品备件（含进口）、工具（含进口）、油化、包装、产配件、外购外协件、五金电器、劳保用品、办公用品等物资及劳务协作过程中所发生的财务行为的基本规范。

二、采购原则

2.1物资采购按照采购金额的大小，实行分级分权管理。

2.2除公司生产经营有特殊要求或仅有唯一供货单位外，其余每一物资采购均应选择两个以上的供货单位实行比质比价，同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉，严格价格和质量监督。

供货单位选择和采购价格的确定，应做到公开、公平、公正，不搞个人特权和人情交易。

三、物资采购价格管理

3.1公司对大宗原辅材料、定点采购材料应逐步实行招标采购管理。

选点定点原则及具体做法按TS16949“采购控制程序”文件执行。

公司对非定点采购材料、零星采购材料，年累计采购金额较大的，也应尽量实行招标采购。

3.2公司成立专门的招标评审工作机构，由采购、质量、技术、财务部门及相应的副总经理共同负责招标工作。

各部门在招标管理中的职责如下：

3.2.1采购部门（包括物资供应、工程部门、工具部门、设备制造部门）负责提供招标单位资料，拟定招标方案。

3.2.2技术、质量部门依据采购部门提供的招标单位资料，从技术、质量角度对招标单位的物资（产品）能否符合公司要求进行论证，并做出鉴定意见。

3.2.3财务部门着重进行价格论证，在满足技术、质量要求的前提下，选择最低价位的供应商。

3.3经相应部门论证后，招标金额在100万元以下的物资采购，由招标评审机构集体讨论确定中标单位，招标金额在100万元以上的，由招标评审机构提议

交总经理办公会议批准实施。

3.4各责任部门应加强对中标单位管理，如发现中标单位擅自更改技术、质量要求和价格，必须及时向分管副总报告，后果严重的，应取消定点资格。

3.5为确保采购物资优质优价，公司对已经定点采购的单位，也必须每年进行审定，不搞终身制。

需要对招标采购单位和招标采购物资作调整的，由采购部门及相关部门提出调整意见，按同样的决策程序和管理权限执行。

3.6对不具备招标条件的物资采购、非定点的物资采购、零星采购物资按采购金额的大小，重点进行价格控制与管理：

3.6.1同一型号规格一次采购金额在1万元以下或年累计采购金额在10万元以下的物资,由采购部门负责人批准后采购。

3.6.2同一型号规格年累计采购金额在10--20万元的物资，由采购部门提出两个以上供货单位，进行比质比价，并做出倾向性意见，经财务部门价格会审后，确定采购价格。

当意见不一致时，由分管财务副总经理最终决定。

3.6.3同一型号规格年累计采购金额在20万元以上的物资，由采购部门提出两个以上供货单位，进行比质比价，并做出倾向性意见，经财务部门价格会审后，报财务副总经理批准后采购。

3.6.4同一型号规格年累计采购金额超过100万元的物资，按上述程序审核后，由财务副总经理提交总经理办公会议决定，批准实施。

3.7公司委托子公司对外采购物资，采购价格按上述相应权限审核，经批准后采购。

财务部门负责制定对内销售加价率。

3.8为了保证物资采购工作及时、正常进行，凡价格方案应由总经理办公会议确定的，则应在一周内给予答复；其余的则应在三天内给予答复；财务部门应与各采购部门认真配合，确保及时采购。

四、合同签订与内部审核

4.1凡已进行招标采购的物资必须签订合同；非招标采购物资、非定点采购物资、零星采购物资在同一供货单位年内采购金额满20万元以上的，也应签订合同。

如事先不能确定的，应及时与财务部门沟通，并在事后补办相应手续。

4.2合同由采购部门负责对外签订，但在签订之前，必须执行公司内部的合同签订审批规定。

即由采购部门填制内部合同审批单，内容包括供货单位名称、采购物资名称、型号、规格、单价、总金额等，采购部门按照管理权限逐级送审、签字，经批准后方能对外签订合同。

4.3合同正本其中一份应由财务部门保留。

五、资金付款及报帐管理

5.1根据采购资金用款的特殊性，采购部门可在规定的资金使用计划内，先向财务部门申请用款。

待该项物资发票报帐时，再进行审核。

5.2财务部门在报帐时，应当对原始单据进行审核，经审核无误后方能报帐。

具体审核内容如下：

5.2.1有无书面合同。

5.2.2合同是否有授权签订的批准手续。

5.2.3报帐发票的单位、物资名称，数量，单价等是否与合同规定相符。

5.2.4无合同的付款事项是否符合公司相应的规定。

5.3对审核不符合规定的付款，财务部门可以拒绝报帐。

财务人员在报帐中发现问题的，应及时报告或协调处理，以便严格制度，落实责任。

5.4财务和物资采购部门应同时对报帐物资进行基础数据管理，将每一采购物资的型号规格、供应商、采购单价等基础数据列入微机管理，为比价采购积累资料。

5.5审计部门应负责对重要采购事项进行监督审计，审计报告直接对董事长（总经理）负责。

六、有关责任

6.1公司经营者及其高级管理人员应当认真执行本规定，支持公司采购部门、价格监督部门履行职责。

6.2公司责任部门、责任人员、及责任部门负责人应当按照本制度要求，结合公司实际情况，在执行中不断完善物资比价采购管理。

6.3凡违反本制度，损害公司利益，造成公司资产流失的部门和人员应当承担相应的责任：

给公司造成直接经济损失的，应依法赔偿；对弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

七、附则

7.1本制度适用于公司本部，全资、控股公司可参照本制度制定适合本企业的相应管理规定，经批准后实施。

7.2本制度由公司财务部门负责解释。

人事管理制度

一、员工招聘和录用

1、 招聘和录用条件 

1） 根据本公司特点，按工作能力、业务水平、敬业精神择优 

2） 所招员工须通过专业知识及技能的测试（根据需要选择口头或书面两种方式） 

2、 招聘程序 

1） 根据公司发展需要，由部门经理提交用人方案由行政部转总经理批复决定 

2） 行政部通过各大院校及人才中心或其他渠道为部门经理提供初步人选的各类人才资料 

3） 部门经理参考人才资料确定面试人员 

4） 行政部通知面试并将面试意见呈报总经理 

5） 总经理汇总各方面意见确定试用人员 

6） 行政部下发录用通知并办理试用手续 

3、 招聘人员要求 

依据所需要的岗位要求 

4、 报到手续 

经核定录用人员于报到日携带一寸免冠照两张，学历证书、资格证书及身份证原件、复印件到行政部报到办理就职手续 

二、试用

新进员工试用期不少于一个月且不超过三个月，试用期满由部门经理依据个人表现，提交是否转正、延期或辞退报告，由行政部报总经理审核批复 

三、转正及合同签订

 转正员工须与公司签订正式的聘任合同。

聘任合同一经签订、鉴证，双方必须严格执行。

四、离职

员工离职分为辞职、解雇、开除、自动离职四等（试用期内员工及公司双方均有权提出辞职或解雇，而不负担任何补偿。

离职前须与公司结清各项手续）

1、 辞职：

试用期过之后，职员辞职需提前二个月通知公司，到职日期结算工资，但不结算任何福利 

2、 自动离职：

凡无故擅自旷工三天以上者，均作自动离职论，不予结算任何工资、福利 

3、 解雇：

工作期内，员工因工作表现、工作能力等不符合本公司要求，无法胜作本职工作，公司有权解雇，届时结算工资及福利 

4、 开除：

员工因触犯法律，严重违犯公司规章制度或犯严重过失者，即予革职开除，计薪到革职日止 

五、内部调动

1、 原则：

公司根据工作需要，本着人尽其才发挥潜力的原则，鼓励合理的人才内部流动。

2、 程序  

1） 用人部门填写《员工内部调动申请》 

2） 本部门及行政部门经理审批 

3） 行政部报总经理批准 

六、晋升

1、 依据：

业绩突出，并具有进一步发展潜力及奉献精神

2、 程序 

1） 由上一级主管提名管理层审核总经理批准 2） 发文任命由行政部备案通知各部门 

七、培训

1、 培训政策：

培训是一种人力资源的投资，公司将培训机会更多地给予工作表现出色，具有较大潜力的职员 

2、 公司将不断培训职员，如管理知识、计算机、专业技能知识等 

3、 参加培训前提：

工作表现出色，有进一步发展潜力，忠诚奉献公司 

4、 培训协议：

若参加投资大的外部培训，应与公司签订培训协议，包括服务年限和服务期未满需补偿条款等。