ECMEB0002电通厂4M管理办法OK.docx
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ECMEB0002电通厂4M管理办法OK
文件名稱:
電通廠4M1E管理辦法
文件編號:
EC-ME-B0002
版本:
09
編訂者:
滕興歡
審查:
梅洪波
核准:
管理審查委員會
版本
變更日期
變更說明
01
2008.02.15
新增
02
2009.03.28
修訂
03
2009.09.18
修訂
04
2009.12.20
修訂
05
2010.06.23
增加英文版
06
2012.01.16
修改5.6內容,表單F-C-295變為F-C-875
07
2013.08.13
新增5.7內容.
08
2014.07.04
新增1E環境管理流程,電通廠4M1E管理辦法.新增5.1.4內容.
09
2014.11.11
修改5.3及5.1.2材料變更的管理(增加輔料間材變更發行PCR事項)
目錄
1.0目的3
2.0範圍3
3.0定義3
4.0權責3
5.0內容3
5.1作業流程3
5.2人員變更的管理7
5.3材料變更的管理.8
5.4設備及方法變更的管理8
5.54M變更的客戶要求8
5.6工程孌更權責要求8
5.7生產材料在變更HSF事項要求8
6.0參考資料及記錄8
6.1參考資料8
6.2記錄8
7.0附件9
1.0目的
為確保生產管理體系中的人、機器、材料、方法等方面能在有效的管理下運作,特制定此辦法。
2.0範圍
電通廠生產管理體系中涉及到的人、機器、材料、方法等方面的管理均按此辦法運作。
3.0定義
4M即為Men(人)、Machine(機器)、Material(材料)、Measures(方法)之簡稱。
E 即為Environment(環境)之簡稱。
4.0權責
人員的認證管理由各部門負責,制技與品管單位負責培訓與考核,特殊技能考核合格后由人事單位簽發特殊技能評鑑卡。
材料的變更管理由設計單位負責。
機器設備的管理由自動化、制技單位負責。
方法的管理由制技及品管單位負責。
環境的管理由工務與品管制技單位負責。
5.0內容
作業流程
5.1.1人員變更管理流程圖
工作流程圖
作業內容
負責單位
產出文件
參考資料
YES
員工上崗認證培訓
NO
需知會客戶
YES
資料存檔
一般作業
特殊崗位?
可上崗
有評鑑卡?
YES
YES
NO
NO
PCN會簽客戶
YES
人員變更
產線員工作業,關鍵工位認證培訓.
確認上崗崗位是否是特殊作業崗位。
確認使用之人員有無取得對應之特殊崗位技能卡,如有方可上崗。
當人員變更時,由品管判定是否知會客戶.
知會客戶認可後方可變更並將PCN存檔。
(若客戶有指定格式則按客戶的要求執行)
制技/品管/制造
制技/品管/
制造
品管
品管
品管
“特殊技能評鑑卡”(F-C-316)
“PCN”
(F-C-769)
培訓/考核記錄
《人力資源管理辦法》(KC-GM-B0002)
5.1.2材料變更管理流程圖
工作流程圖
作業內容
負責單位
產出文件
參考資料
確認變更方式
依MCR&PCR要求
變更方式處理
材料變更
是否知會客戶
資料存檔
YES
PCN會簽客戶
品管稽核追蹤確認記錄
通知客戶
設計&工程確認是否會簽客戶
發出MCR&PCR
YES
NG
END
NO
NO
產品需要做相關材料變更。
包含生產輔料之間材
確認此材料變更是否需要知會客戶。
如果需要則將PCN會簽客戶,如客戶不同意則終止.(若客戶有指定格式則按客戶的要求執行)如果不需要,則直接發MCR.生產之輔料間材,由工程單位發行PCR(F-C-081)
工廠收到MCRPCR後確認變更方式,如即刻變更或指定日期變更等。
依MCR要求之變更內容作業。
對變更的材料使用狀況填入稽核確認表中。
材料變更投產結果由品管判定是否需要知會客戶。
如需要則以PCN通知客戶並資料存檔
設計/NPI
設計/NPI
品管
生管
制技
製造
生管
品管
品管
品管
“MCR”
“PCN”(F-C-769)
“MCR”
PCR(F-C-081)
“ECN&MCR&變更記錄表”(F-C-875)
《電通廠制程品質管制辦法》(EC-QC-B0002)
5.1.3設備&方法變更管理流程圖
工作流程圖
作業內容
負責單位
產出文件
參考資料
PCN會簽客戶
實際變更執行
修訂規格發出
歸檔
制技確認各單位會簽
意見
制技/品管單位確認變更可行性
填寫PCN單
提出單位之變更需求
品管單位確認
品保單位確認
知會客戶否
NO
YES
YES
YES
YES
回PCN文
NO
NO
NO
O
YES
提出單位之需求者須填寫PCN,分別有機型/變更主旨/現狀問題/擬變更方式/簽章/單位主管簽章。
制技/品管確認變更製程認可之依據及工程人員或客戶意見。
品管單位確認製程變更方式對品質沒有影響時,則由確認者簽章
若需品保單位確認制程變更方式對品質信賴度沒有影響時由確認者簽章。
之後品管確認是否需要將此變更知會客戶,如OK則會簽客戶。
(若客戶有指定格式則按客戶的要求執行)
制技確認各單位會簽意見,如一致通過則變更。
修訂相關參數或規格。
制造單位執行變更內容。
將此份PCN歸檔備查。
品管
制技
自動化部
自動化部
制技
品管
品管
品保
品管
制技
制技&品管
“PCN”
(F-C-769)
實驗報告
5.1.4環境變更管理流程圖
工作流程圖
作業內容
負責單位
產出文件
參考資料
線體整改
歸檔
實際變更執行
YES
PCN會簽客戶
NO
YES
提交PCN正式申請
新線體認證,由品管單位產出線體認證報告
提交客戶確認
生產環境變更之
生產線別變更
YES
因生產需要,新增的線別或產品中途更換的線別生產.
由QE單位產出線體認證報告(依不同客戶別要求不同格式)
由品管提交報告給客戶
制技單位提交正式PCN
品管
品管
制技
“PCN”
(F-C-769)
人員變更的管理
當人員有變更時應確認變更人員之崗位是否為特殊崗位,若為特殊作業崗位則替換之人員需已取得特殊技能評鑑卡。
並由品管判定是否需客戶認可,如需要則PCN
必須會簽到客戶,OK後方可做相關變更。
材料變更的管理.
5.3.1當設計單位發出“MCR”後應確認其變更方式並依其變更要求進行變更,如即刻變更,指定日期變更,或者Runningcharge。
品管單位進行追蹤確認,並由品管判定是否需客戶認可,如需要則必須通知客戶,OK後方可做相關變更.
5.3.2當生產使用之輔料即間材,有需要變更時,如變更廠商,料號,規格之變更,變更發起之單位必須提出變更申請,知會工程單位發行“PCR”(F-C-081)申請審核通過後才能導入.
5.3.3如客戶指定廠商及規格之材料,如需要變更規格及廠商,變更發起之單位必須取得客戶認可,即由工程單向客戶提交PCN(依客戶指定格式),在取得客戶同意即PCN回執通過後才能變更,如未經客戶認可不允許執行材料變更.
設備及方法變更的管理
當各有設備及方法變更時必須發出“PCN”(F-C-769)並會簽相關單位,由品管判定是否需客戶認可,如需要則必須通知客戶,OK後方可做相關變更並修正相關文件。
4M變更的客戶要求
5.5.1工廠產線作業人員如果變更超過30%時,品管單位確認是否通知客戶。
5.5.2產線所有材料變更都必須通知客戶。
5.5.3若其他客戶有要求當4M變更前需通知其核准才可執行時,工廠按客戶要求作業。
工程孌更權責要求,接收到工程變更指令(EN/ECO/PCN)後制技單位要去主導,相關單位給予實施、品管/稽核給予追蹤確認並記錄“ECN&MCR變更記錄表”(F-C-875).
生產材料在變更過程,生產商應根據設計要求提供HSF特性檢驗報告,並由IQC部門負責確認HSF符合狀況,並經客戶確認批准後方可進料驗收.
6.0參考資料及記錄
參考資料
6.1.1《人力資源管理辦法》(KC-GM-B0002)
6.1.2《電通廠制程品質管制辦法》(EC-QC-B0002)
6.1.3《記錄管制作業辦法》(KC-GM-B0005)
記錄
6.2.1“PCN”(F-C-769)
6.2.2“特殊技能評鑑卡”(F-C-316)
6.2.3“ECN/MCR變更記錄表”(F-C-875)
6.2.4PCR(F-C-081)
7.0附件
無
Title:
Electro-communicationsFactory4M1EManagementProcedure
Doc.No.:
EC-ME-B0002
Revision:
09
Author:
LuLu
Checkedb):
MeiHongBo
Approvedby:
AdministrationExaminationCommittee
Revision
Date
Description
01
2008.02.15
Initialversion
02
2009.03.28
Revisededition
03
2009.09.18
Revisededition
04
2009.12.20
Revisededition
05
2010.06.23
AddingEnglishRevision
06
2012.01.05
Torevisethecontent5.6,tableF-C-295changedtoF-C-875
07
2013.08.13
Addingthecontent5.7
08
2014.07.04
Addingthe1Eflowofenvironmentmanagement,addingthecontent5.14
09
2014.11.11
Tomodify5.3materialcontrolbyaddingPCRforassistantmaterialchange
TableofContents
1.0Purpose3
2.0Scope3
3.0Definition3
3.14MistheshortnamesforMen,Machine,MaterialandMeasures.3
4.0Responsibility3
5.0Content3
5.1.OperationProcedure3
5.2ManagementonMenModification3
5.3ManagementonMaterialModification3
5.4ManagementonEquipmentandMethodModification3
5.5CustomerRequirementon4MModification3
6.0ReferenceandRecord3
5.1Reference3
5.2Record3
7.0Appendix3
8.0
Purpose
Theprocedureistoensurethatmen,machine,measures,methodandothersinproductionsystemcanbeineffectivemanagement.
9.0Scope
Theprocedureisapplicabletothemanagementinvolvedmen,machine,materialandmethodinthemanagementsystem.
10.0Definition
3.14MistheshortnamesforMen,Machine,MaterialandMeasures.
11.0Responsibility
4.1Eachdepartmentisresponsiblefortheapprovalandmanagementofpersonnel.PEandQCareresponsiblefortrainingandassessment.Personneldepartmentsignsandissuespecialskillcertificateaftertheypassthespecialskillexamination.
4.2Designdepartmentisresponsibleformaterialmodification.
4.3AutomaticandPEareresponsibleforequipmentandmachinemanagement.
4.4PEandQCareresponsibleformethodmanagement.
12.0Content
5.1.OperationProcedure
5.1.1PersonnelModificationManagementFlowChart
WorkFlowChart
WorkContent
ResponsibleDepartment
ProducedDocument
Reference
YES
Havecertificate?
Generaloperation
Specialwork
QualificationandtrainingofWorkers
Menmodification
Informcustomer
YES
customersignsPCN
Filethedata
Beabletowork
NO
YES
YES
YES
NO
NO
Employeesworkinproductionline,examinationandtrainingforkeyworkingstation.
Confirmwhethertheworkisspecial.
Confirmwhethertheworkingmenobtaincorrespondingspecialpostskillcertificate,ifhave,theycanwork.
Whenmenchange,QCdetermineswhethertoinformcustomers.
ItcanfilethePCNafterinformingthecustomer(Ifcustomerhasappointedrequirements,followcustomer’s).
PE/QC/Manufacturing
PE/QC/Manufacturing
QC
QC
QC
(F-C-316)
“SpecialSkillCertificate”
“PCN”
(F-C-769)
Training/ExaminationRecord
(KC-GM-B0002)<
5.1.2MaterialModificationManagementFlowChart
WorkFlowChart
WorkContent
ResponsibleDepartment
ProducedDocument
Reference
End
NG
SendoutMCR
customersignsPCN
Filethedata
YES
Informcustomer
Whethertoinformcustomer
QCaudit,trackand
confirmrecord
Confirmmodificationmethod
R&Ddetermineswhethertoinformcustomers
AccordingtoMCRmodificationmethodtohandle
Materialmodification
NO
NO
YES
Productsneeddochangerelevantmaterials.Includes
Theproduceassistantmaterial
Confirmwhethertoinformcustomerforthematerialchange.Ifnecessary,sendPCNtocustomerforsigning(ifcustomerhasspecifiedformat,followit)ifnot,issueMCRdirectly.Fortheproduceassistantmaterial,engineeringdepartmentshouldreleasePCR(F-C-081)
AfterreceivingMCR,thefactoryconfirmsthechangemethod,immediatechangeorchangeondesignateddate.
InaccordancewiththechangecontentofMCRrequiredtooperate.
Filltheusingstateofchangedmaterialinauditform.
QCdetermineswhethertoinformcustomerabouttheproductionresultafterthematerialchanges.Ifnecessary,informcustomerwithPCNandfilethedata
R&D/NPI
R&D/NPI
QC
PMC
PE
Manufacturing
PMC
QC
QC
QC
“MCR”
“PCN”(F-C-769)
“MCR”
PCR(F-C-081)
ECN&MCRchangeform
(F-C-875)
(EC-QC-B0002)<
5.1.3EquipmentandMethodModificationManagementFlowChart
WorkFlowChart
WorkContent
ResponsibleDepartment
ProducedDocument
Reference
whethertoinformcustomer
NO
NO
ReplyPCN
NO
YES
QAconfirms
File
Implementactualmodification
Revisespecificationand
sendout
customersignPCN
PEconfirmsopinionofeachdepartment
PE/QCconfirmthemodificationfeasibility.
QCconfirms
Modificationdemandofproposaldepartment
FillPCN
NO
YES
YES
YES
NO
YES
ThedemanderfillsinPCN,includingtype/changeitem/question/changemethod/stamp/supervisorstamp
PE/QCconfirmtheprocessmodificationbaseandopinionsofengineerorcustomer.
QCconfirmtheprocesschangehasnoinfluenceonqualityandsign.
QAconfirmtheprocesschangehasnoinfluenceonqualityreliabilityandsign.
QCdetermineswhethertoinformcustomeraboutthechange,ifOK,sendtocustomerforsigning(Ifcustomerhasappointedformat,followit).
PEconfirmopinionsofsigningdepartments.Ifallagree,implementmodification.
Reviserelatedparametersorspecification.PEconfirmsthemodificati
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