ISO9000版管理评审全套资料.docx
- 文档编号:2876754
- 上传时间:2022-11-16
- 格式:DOCX
- 页数:22
- 大小:34.37KB
ISO9000版管理评审全套资料.docx
《ISO9000版管理评审全套资料.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《ISO9000版管理评审全套资料.docx(22页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
ISO9000版管理评审全套资料
ISO9000:
2015版管理评审全套资料
2019年度第一次管理评审时间表
主持人:
戴素清会议日期:
2019年9月22日编制日期:
2019/9/15
序号
时间
会议内容
发言人
01
9:
30~9:
35
主持人致辞
02
9:
35~9:
40
总经理讲话
03
9:
40~9:
50
质量方针、质量目标评价
04
9:
50~10:
00
管理架构、职责权限分析
05
10:
00~10:
30
产品成品出货检查合格率
客户投诉及退货情况报告
产品质量改进报告
供应商来料质量检查报告
纠正和预防措施情况检讨
06
10:
30~10:
40
生产计划完成情况及成品准时交货率报告
07
10:
40~10:
50
休息
08
10:
50~10:
55
供应商交期情况报告、供应商评价及质量分析报告
09
10:
55~11:
00
员工培训情况及人力资源需求报告
10
11:
00~11:
10
物料库存量水平分析及物料/成品损耗报告
11
11:
10~11:
30
计量仪器校正及公司所有设备维修保养报告
设施资源需求报告
12
11:
30~11:
40
市场走势分析及顾客满意度调查报告
13
11:
40~12:
00
内部质量审核报告
12:
00~13:
30
休息
14
13:
30~14:
00
现阶段工作情况讨论
15
14:
00~14:
20
2019年度下半年工作情况总结
注:
会议主持人可根据会议的进程将各项议程提前或顺延。
审核:
_______________编制:
_______________
管理评审计划
评审时间:
2019年9月22日
评审主持人:
总经理
参加人员:
认证范围内的各部门负责人以上人员
地点:
公司会议室
评审目的:
确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,以满足ISO9001:
2015标准的要求和公司制定的质量方针和目标;确认公司质量管理体系是否具备认证条件,从而迎接认证机构现场审核。
管理评审输入的职责、要求、输入项目根据质量手册相关内容准备,各部门提交文件如下:
1.管理者代表负责质量管理体系建立、实施、保持情况业绩及内审报告,质量方针、质量目标完成情况的汇报。
2.行政人事部负责人事管理及员工培训等情况的报告。
3.生产部准备生产计划完成情况、产品交验合格率情况、设备管理情况汇报。
4.采购部准备供应商管理、采购工作及仓库管理情况汇报;
5.开发部负责产品开发、技术文件整理工作的汇报;
6.品管部准备来料、IPQC检验合格率情况、产品出厂合格率情况、客户投诉退货情况、纠正和预防措施情况汇报;
7.业务部准备产品销售情况、顾客满意度调查情况汇报;
各部门如有改进的建议,请列明,并于2019年9月20日前送交管理者代表。
评审内容:
1公司质量管理体系是否符合ISO9001:
2015标准的要求;
2公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性;
3质量方针标是否体现了顾客的期望和需求;质量目标是否合理;质量目标的实现情况;
4公司的组织结构、资源配备是否合理;
5纠正措施和预防措施是否有效;
6对顾客投诉的处理结果是否令顾客满意;
7产品质量是否符合顾客的要求;
8是否存在潜在的因素将导致不合格的产生或质量方针不能实现;
9质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源需求。
10评审会议上提出其他事项。
评审输出:
管理者代表根据管理评审结果编写《管理评审会议决议》。
编制/日期:
审批/日期:
2019年度第一次管理评审管理会议报告
2019年度第一次管理评审会议于9月22日正式进行。
各同事就6-9月份中的各项议题进行了汇总,并就存在的问题进行讨论,制定相应的改善措施,取得了圆满的结果。
以下为各议题的讨论简述:
1质量方针和管理目标评价由管理者代表曹品宁先生作了分析。
以此为目标,并且对各管理阶层和各员工都以培训形式进行宣传。
在6-9月份管理目标的统计中,除准时交货率未能达到目标外,其余的目标完成得较好。
其中顾客满意度因初步调查,暂未能达到目标,只有91.67%。
经过对各目标的讨论和完成情况的分析,决议了:
(1)、交货期受外界因素的影响较大,准时交货率由原来的95%改为85%;
(2)、成品损耗率由原来的1.5%改为1.2%;(3)、顾客满意度由原来的98%改为92%。
(4)、其余目标值不变。
2公司的管理架构、职责权限分析,还是由曹品宁先生作了报告。
6-9月中因公司的不断发展,人事方面有较大的变动。
并且生产车间的管理也进行了调整,品管部招聘了新的经理,以及人事部经理及总经理秘书都进行了调整,但管理架构大体是稳定的。
各阶层的职能基本上保持稳定,并且人尽其才,分工合作。
3品质部经理李经理先生作了成品合格率分析,从2019年7月至11月的统计资料中看出,出货前成品检查合格率大于98%。
但检查过程中有轻微的不良品存在,严重的问题暂时未有。
总体而言,每个月的统计值都能达到目标。
4李经理还就客户投诉及退货情况作了分析。
分析在7-11月份统计中,在8月份和10月份中有客户投诉问题,经了解都是客户操作不当造成,已作了纠正预防措施,客户成批退货的情况暂未有,但收到部分退货电属客户长期积累的坏品或客户已用过的产品,并且要求补货。
此问题有待业务部与客户协商解决。
5李经理还对供应商供应的材料之质量作了分析:
各原材料进仓都经IQC检查,合格后方可入仓,总体上质量都不错,其中电镀厂的质量问题仍有存在,但在不断改进中。
6李经理还就7-11月份以来经过多方面试验、改进废品率逐渐下降的情况作了分析,并指出:
部分产品的电容量亦随着提升。
7李经理对现时计量仪器工具的完成情况和设备维修保养作了报告。
分析了公司的校量仪器除了外校正的以外,全部由内部校正,全面实施设备维护保养,强调各部门严格按作业指导书要求进行工作,并指出之前未有作业指引及维护保养的风泵,要求追踪及执行。
唐生还对物力资源的展望和改进作了报告,要求各部门对生产设备进行改进和改革。
8生产部苏小玲小姐对下半年的配件和成品生产的完成情况作了分析:
总体而言,产量都能完成并达到目标值。
但因市场经济的影响,个别品种未达到计划数。
苏小姐还对准时交货率作了分析:
由于经济的影响,一方面要视客户订货的数量安排船期及车期,另一面受车船期的限制等外界因素的影响,导造交货期不够理想,并且建议将目标降低。
9人事部杨成菊小姐对本公司的人员培训的合格情况作了分析。
分析了公司无论在各阶层、新入员工所通过的考核、考试或培训,都能达到公司的需要。
杨小姐还分析了下半年来公司对人才的招聘和需求量作了汇报。
10采购部经理对供应商交期情况进行评价分析:
各供应商都能按时交货,跟得上生产的需求,只有在国外订货的个别材料因供期过长及9.11事件影响而误期25天。
11仓管员对物料库存水平作了分析:
物料的预算基本上保持仓库最低存量,能够满足生产的需求,但近期因胶粉QP-3用量加大,订货周期长而未能及时供料,影响了生产;另外美国胶因供应不上也影响了生产。
余小姐还对物料/成品的损耗作了分析:
每月的产品报废表详细记录了产品报废的原因、数量等内容,就11月份而言,钮型产品的损耗率为0.94%,9V产品的损耗率为1.08%,都小于目标值1.5%。
12业务部分析了市场走势及顾客满意度调查报告,分析了产品市场,因9.11事件的影响,全球的市场经济都不稳定。
曾在年初作出的分析:
“第三季度会有所好转”,但事实相反,只因外界因素影响,产品价格有所下降;第四季度的销售量也有所下降。
虽然如此,公司为了增强竟争力,特别是得知中国在11月份加入“WTO”后,不断改进技术,提高产品品质,预计在明年G1、G3系列产品将保持原有的销售量。
顾客对公司的满意度都较为满意,调查表回收率较高,满意度达91.67%。
13曹品宁先生对内部质量审核作了报告。
分析了内审工作,共发现了9项轻微不符合项,经过大家的努力,在7天内已作出了相应的纠正预防措施,并且在内审过程中,就平时发现的不符合项进行跟进,都要得以改善,还有1项将在12月份的管理审核中改善。
14副总经理戴小姐对2019年度下半年的工作作了简单的汇报:
总结了下半年来推行ISO9000以来的工作和经过各同事的努力,终于在这半年来完成2015版的质量管理体系工作,完成了内审和管理评审工作。
总经理在听取了各部门汇报后,组织与会者对管理评审的内容逐一展开讨论,最后给出了评审结论:
1公司建立的质量体系是有效的,对于公司目前所处的市场环境,也是适宜的。
体系的运行适合于达成公司的质量方针和目标,能满足ISO9001:
2015质量管理体系标准的要求,具备了认证的条件;
2已制定的质量方针文字简洁,容易理解,体现了公司的管理理念和对顾客的承诺;体现了“质量管理八大原则”思想且符合实际;质量目标也切实可行。
3公司的组织结构、资源配备是合理的,但公司各部门应充分调动本部员工的积极性、主动性和创造性,做到人尽其才、人尽其能,以提高人力资源的利用率;
4内审中采取的纠正/纠正措施已实施且有效。
5从客户意见征询的结果来看,产品质量能符合客户的要求;
6评审会议上尚未发现潜在的不合格。
7不存在潜在的因素将导致不合格的产生或质量方针不能实现;
8由于质量体系建立时充分考虑了各方面的需求,目前还不需要质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源也比较适宜充分。
总之从质量管理体系的符合性、有效性、适宜性分析,通过内审结果、管理评审、数据分析、产品质量分析、质量方针与质量目标的实现情况分析来看:
全厂各项工作已基本制度化,提高了全员参与意识,产品质量不断提高;通过内部质量审核保证了文件的有效实施.标准系统中涉及且我们又实际需要的内容或信息有:
统计技术的应用、内部信息沟通、持续改进、客户满意度监控、质量成本的合理化、设计开发新产品、扩大市场占有率等,不断提高公司的经济效益和提高公司的管理水平,使质量管理体系能更经济有效地持续运行下去.
管理评审小组
2019/09/15
管理者代表在第一次管理评审的发言
各位同事:
你们好!
首先,祝贺我们公司取得ISO9001:
2015版的推行成功。
现在我宣布2019年第一次管理评审现在开始。
本次管理评审亦是ISO9001:
2015版的第一次管理评审。
公司于5月份开始筹备ISO9000的推行工作,经过各位同事的努力,公司ISO9001:
2015版质量管理体系终于在2019年6月21日正式生效、运行,ISO9001:
2015版质量管理体系经过了3个月的运作,现在已进入公司经营管理轨道。
希望各部门主管及有关人员共同努力,积极维持ISO9001质量管理体系的运作,做好本职工作,为2019年10月份中旬由中国进出口商品检验总公司CCIC质量认证中心的认证做好充分准备。
在推行过程中及8月份内审,均发现了质量管理体系中的不少问题。
经过管理者代表、内审员的跟踪审查,所有不符合项已全部关闭。
因为公司人事的变化及相应的调整。
现ISO9001:
2015版的内审员已定为4人,各部门1人。
希望各位内审员为维持公司质量管理体系的运作而多作努力。
今后,维持质量管理体系的运作还需各位同事共同努力,特别是2019年10月份CCIC公司的认证,希望各位同事做好充分准备。
在此,非常多谢为ISO9000推行工作而努力的各位同事,特别是顾问公司傅延国先生。
祝各位同事
工作顺利!
副总经理、管理者代表:
戴素清
2019年12月13日
第一次
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- ISO9000 管理 评审 全套 资料