如皋建筑工程管理局度部门决算公开.docx
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如皋建筑工程管理局度部门决算公开
如皋市建筑工程管理局2017年度部门决算公开
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2017年度主要工作完成情况
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
一十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一十一、机关运行经费支出决算表
一十二、政府采购支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
制定我市建筑行业发展中长期规划和实施办法,推动行业不断深化改革和发展;
整顿和规范全市建筑市场秩序,加强建筑市场的行政执法检查;
组织和指导全市建筑安全监督管理;
组织实施行业新的技术成果,增强全市建筑业创新能力,提高行业向外开拓市场的水平。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、行业管理科、市场管理科、技术安全科、监察室。
本部门下属单位包括:
所属全额拨款事业单位建筑安全生产监督站、自收自支事业单位建筑工程质量检测中心。
建工局公务员在编人员18人,事业单位在编13人(安监站8人,检测中心5人)。
2.从决算单位构成看,纳入建工局部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:
如皋市建筑工程管理局本级、如皋市建筑安全生产监督站。
三、2017年度主要工作完成情况
2017年以来,全市建筑业工作紧紧围绕市委市政府确定的“转型升级奔千亿”的年度总目标,紧跟国家经济发展战略和行业发展趋势,针对如皋建筑业发展实际,扎实“五个一”工作举措,较好地保持了量质并举的良好发展态势,我市成功获批江苏新一轮建筑强市。
1-12月份,全市建筑业完成总产值1074亿元,同比增长15.3%;中如成功晋升特级资质;六建继续荣膺美国工程新闻记录(ENR)国际承包商250强;江中承建的哈尔滨凯宾斯基五星级酒店项目成功创成鲁班奖;江中江阴澄星澄星综合体项目施工技术创新成果获全国建筑业QC成果二等奖;元辰安装承建的如皋广播电视传媒中心机电安装工程荣获中国安装之星奖;元辰公司荣膺江苏省高新技术企业称号;蓝星装饰承建的海安公共卫生中心外装项目、海安体育馆外装项目均获得中国建筑工程装饰奖;沪港安装参建的南通国城广场荣获国家优质工程奖;编制完成装配式建筑产业链发展规划,独具如皋市情特色的装配式建筑产业链体系布局基本形成;积极对接服务上海,上海建筑业市场完成产值32亿元,搭建平台推介我市优质骨干企业,促成相关企业与驻沪企业签订了8个项目合作协议,总造价20余亿元;高效推进“四个全面”考核涉及的建筑业工作,目前产值总量和产值增幅两个指标序时完成得满分。
积极推进建筑行业产学研合作,开展高校企业对接活动,在此基础上,积极主动服务了全市80余个重大项目的建设推进;创新思路,务实高效开展“走帮服”活动,我局走帮服“四实”工作法被南通日报刊发;积极深入建筑工地、结对社区参与文明城市创建,确保责任区域创建达标。
整体上,各项重点工作完成序时目标任务,特别是在发展装配式建筑、创新企业经营管理体制机制、对接服务上海等方面取得重大突破性进展。
第二部分 建工局部门2017年度部门决算表
详见附件2017年部门决算表。
第三部分2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
建工局部门2017年度收入、支出总计690.32万元,与上年相比收、支总计各减少398.17万元,减少36.58%。
主要原因是从2017年6月退休人员的工资由养老保险处发放。
其中:
(一)收入总计690.32万元。
包括:
1.财政拨款收入667.79万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少337.37万元,减少36.11%。
主要原因是从2017年6月退休人员的工资由养老保险处发放。
2.上级补助收入0万元,为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
与上年相比增加0万元,增长0%。
3.事业收入0万元,为本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
与上年相比增加0万元,增长0%。
4.经营收入0万元,为本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
与上年相比增加0万元,增长0%。
5.附属单位上缴收入0万元,为本单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
与上年相比增加0万元,增长0%。
6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,与上年相比增加0万元,增长0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8.年初结转和结余22.53万元,主要为本单位上年结转本年使用的资金。
(二)支出总计690.32万元。
包括:
1.资源勘探信息等支出(类)支出645.23万元,主要用于建筑业(款)行政运行(项)645.23万元。
与上年相比减少420.73万元,增长39.47%。
主要原因是2017年6月退休人员的工资由养老保险处发放。
3.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是本单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。
与上年相比增加0万元,增长0%。
4.年末结转和结余45.09万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。
主要为本单位本年度(或以前年度)预算安排的基本项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
建工局部门本年收入合计690.32万元,其中:
财政拨款收入667.79万元,占96.74%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
建工局部门本年支出合计690.32万元,其中:
基本支出585.07万元,占90.68%;项目支出60.16万元,占9.32%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
建工局部门2017年度财政拨款收、支总决算690.32万元。
与上年相比,财政拨款收、支总计各减少398.17万元,减少36.58%。
主要原因是人员支出的减少。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
建工局部门2017年财政拨款支出645.23万元,占本年支出合计的93.47%。
与上年相比,财政拨款支出减少420.73万元,减少39.47%。
主要原因是人员支出的减少。
建工局部门2017年度财政拨款支出年初预算为676.67万元,支出决算为645.23万元,完成年初预算的95.35%。
决算数小于年初预算的主要原因是人员支出的减少。
其中:
资源勘探信息等支出(类)建筑业(款)行政运行(项)年初预算为676.67万元,支出决算为645.23万元,完成年初预算的95.35%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资从2017年6月由养老保险处发放。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
建工局部门2017年度财政拨款基本支出585.07万元,其中:
(一)人员经费537.28万元。
主要包括:
基本工资66.85万元、津贴补贴108.61万元、奖金14.89万元、社会保障缴费33.97万元、伙食补助费2.6万元、离休费8.7万元、退休费119.77万元、抚恤金31.44万元、生活补助9.37万元、奖励金113.05万元、住房公积金20.89万元、提租补贴7.07万元、其他对个人和家庭的补助支出0.07万元。
(二)公用经费47.79万元。
主要包括:
办公费4万元、印刷费1.34万元、邮电费0.97万元、差旅费17.76万元、会议费0.98万元、培训费0.22万元、公务接待费2.82万元、委托业务费0.07万元、工会经费2.97万元、福利费0.82万元、其他交通费用12.88万元、其他商品和服务支出2.96万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
建工局部门2017年一般公共预算财政拨款支出645.23万元,与上年相比减少420.73万元,减少39.47%。
主要原因是退休人员的工资从2017年6月由养老保险处发放。
建工局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为676.67万元,支出决算为645.23万元,完成年初预算的95.35%。
决算数小于年初预算的主要原因是人员支出的减少。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
建工局部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出万元,其中:
(一)人员经费537.28万元。
主要包括:
基本工资66.85万元、津贴补贴108.61万元、奖金14.89万元、社会保障缴费33.97万元、伙食补助费2.6万元、离休费8.7万元、退休费119.77万元、抚恤金31.44万元、生活补助9.37万元、奖励金113.05万元、住房公积金20.89万元、提租补贴7.07万元、其他对个人和家庭的补助支出0.07万元。
(二)公用经费47.79万元。
主要包括:
办公费4万元、印刷费1.34万元、邮电费0.97万元、差旅费17.76万元、会议费0.98万元、培训费0.22万元、公务接待费2.82万元、委托业务费0.07万元、工会经费2.97万元、福利费0.82万元、其他交通费用12.88万元、其他商品和服务支出2.96万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
建工局部门2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2.82万元,占“三公”经费的100%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少0万元,主要原因为没有出国费用;全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。
其中
(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少万0元,主要原因为本单位没有公务用车。
本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少0万元,主要原因为本单位没有公务用车。
2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费2.82万元。
其中:
(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算减少0万元,主要原因为本单位没有外事接待。
2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。
(2)国内公务接待支出2.82万元,完成预算的56.4%,比上年决算减少1.86万元,主要原因为在公务接待过程中,严格执行公务接待有关规定,从严从紧控制标准;决算数小于预算数的主要原因从严从紧控制标准。
国内公务接待主要为接待建筑业检查等,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待20批次,250人次。
主要为接待建筑业检查。
建工局部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.98万元,完成预算的32.67%,比上年决算减少1.42万元,主要原因为严格执行相关规定,减少费用支出;决算数小于预算数的主要原因从严控制标准。
2017年度全年召开会议2个,参加会议500人次。
主要为召开建筑业会议。
建工局部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.6万元,完成预算的62.5%,比上年决算减少0.21万元,主要原因为培训会议的减少;决算数小于预算数的主要原因培训的减少。
2017年度全年组织培训8个,组织培训8人次。
主要为岗前培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
建工局部门2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出47.79万元,比2016年减少0.59万元,降低1.22%。
主要原因是:
与去年相比变化不大。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十三、其他重要事项说明
(一)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
(二)预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共1个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计549.68万元。
(三)国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算0万元,比2016年减少0万元,降低0%。
支出决算0万元,比2016年减少0万元,降低0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:
指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:
指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:
指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:
指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:
指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:
指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:
指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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