加格达奇区.docx
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加格达奇区
加格达奇区
市政园林管理处
2019年部门预算
2019年01月27日
第一部分加格达奇区市政园林管理处概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
四、部门预算编制范围
第二部分加格达奇区市政园林管理处2019年部门预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(功能科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)
七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)
八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)
九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
第三部分加格达奇区市政园林管理处2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分加格达奇区市政园林管理处部门概况
一、部门职责
(一)职责的依据和来源
1、道路挖掘
黑建城字[1999]第39号《关于调整城市道路挖掘修复费标准的通知》:
为了加强城市道路挖掘的管理,提高道路修复质量,确保道路完好,根据国务院《城市道路管理条例》、《黑龙江省实施<城市道路管理条例>办法》和建设部、财政部、国家物价局建城(1993)410号《关于印发<城市道路占用挖掘收费管理办法>的通知》中有关规定,结合我省城市道路挖掘修复实际情况,依据《黑龙江省市政工程预算定额》、《黑龙江省建设工程预算定额(市政工程补充本)》、《黑龙江省市政工程预算定额估价表》等定额标准。
“凡在城市规划区内,因特殊情况需要临时挖掘城市道路的单位和个人,需进行审批并缴纳城市道路挖掘修复费”。
2、污水处理
加政发[2010]9号《加格达奇区污水处理费征收使用管理办法》第二条及第三条规定:
“凡在本城区范围内向城区市政设施以及利用自建排水管网间接向城市排水设施排放污水、废水的单位和个人,均应按本办法规定缴纳污水处理费”,“向城镇污水处理设施及排水设施排放污水、废水的单位(含个体工商户,)和个人,应当按照规定缴纳污水处理费”,“已缴纳城镇污水处理费的,不再缴纳排污费和城镇排水设施有偿使用费”。
黑价格字[2009]249号《黑龙江省物价管理局关于加格达奇区开征污水处理费的批复》。
(二)具体职责
1、负责对城区内市政道路及其附属设施升级改造工程建设;承担全区道路路灯工程建设及日常维护、维修工作。
2、负责对区内道路、排水设施的管理、养护,包括:
路基、路面、人行步道、路边石等;负责城区内排水设施的日常管理、养护、清疏;负责城区内管辖的井盖、盖板涵的更换、维修;负责城区区内排水设施的改造、扩建、维修工程进行施工。
3、负责市政设施(道路、路灯、下水道、井盖、盖板涵)的日常巡查,确保市政设施的完好。
4、负责污水处理费收费管理及道路挖掘行政审批及收费管理。
⑴污水处理费征收管理:
使用加区自来水公司供水的单位和个人,由加区自来水公司在收取水费的同时代征收;使用铁路自来水公司供水的单位和个人,由铁路自来水公司在收取水费的同时代征收;使用自备水源和从江河湖泊取水的单位或个人,由区市政园林管理处直接征收。
⑵道路挖掘审批及收费管理:
“凡在城市规划区内,因特殊情况需要临时挖掘城市道路的单位和个人,需进行审批并缴纳城市道路挖掘修复费”。
具体收费标准按照黑龙江省道路挖掘修复费标准执行。
5、负责贯彻执行国家、省、地有关风景园林绿化管理的方针、政策、法律、法规和规章。
6、负责协助有关部门研究制定城区园林绿化近期及远期发展初步规划,编制园林建设资金计划初步方案。
7、负责城区园林绿化设计、施工,管理城区绿化工程建设,会同有关部门做好城区绿化的规划设计和绿化方案的审核工作。
对单位附属绿地的规划和建设给予技术指导。
8、负责管理城市园林绿化和广场工作;负责城区公园、花圃、道路(公共)绿化的管理工作;负责城区风景名胜保护工作。
9、负责做好城区义务植树的规划设计、栽植及现场技术指导等工作。
二、部门机构设置
1、办公室
负责机关及各股室拟发文件的起草、审稿、报领导审批、签发、印发工作。
负责上级及外来文件接收、登记、批转、催办、归档、立卷工作;负责单位行政会议、记录及会议议定事项的督办落实工作;负责市政信息网在线问答栏目有关问题的登记、答复、工作;负责单位会议有关工作及外地来访同行的接待工作;负责机关日常工作的协调和督查,承担政务公开,新闻发布工作;负责机关财产、办公用品的购置、管理以及机关车辆、值班、卫生等管理工作,及相关后勤工作的管理;完成领导交办的其它工作;具体负责抓好单位系统党的思想、组织、作风建设,抓好民主集中制、组织生活制度及有关党务工作制度的落实;建立健全各项安全保卫工作,督促检查各基各部门的治安管理工作,负责义务消防队的组织管理工作,编制消防器材的购置计划,参与治安灾害事故的调查,负责防火安全监控工作;负责工会组织和制度的建设,并做好工会工作人员的管理。
2、财务股
认真贯彻执行国家各项财经政策和财经纪律,以《会计法》、《会计人员职权条例》为行动准则,统筹负责资金计划、统计、财务工作;根据《会计法》及相关政策规定,负责制定相关财务会计制度规定;统一管理资金,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,提高资金使用效果;负责财务决算、财务档案管理工作,负责财务核算工作,负责单位人员公积金管理工作;负责固定资产的管理,负责编制报废资产的审批及上报工作;
3、劳资人事股
负责在职职工和离退休职工工资的日常管理、晋升和审批工作,负责在职人员工资变动、晋升时工资基金的审核审批工作。
负责职工年终一次性奖金、目标奖审批;负责离退休职工护理费、遗属困难补助费审批;负责办理在职职工退休的相关手续;负责按照规定程序办理人员调入调出手续;负责人员编制、岗位设置工作;负责单位电子编制信息管理,负责在职人员岗位变动信息修改、单位编制信息更新;负责在职职工年度工作考核;负责职工的人事劳资档案材料和职称档案材料的收集归档和管理工作。
负责职称管理,负责专业技术人员、工勤技能人员职称评审、聘任手续办理工作。
负责人口与计划生育日常管理工作,负责计划生育目标管理考核。
负责妇联工作,维护女职工合法权益。
负责办理事业单位法人证书的登记、年审工作。
负责单位行政公章管理。
负责区政府人事管理部门相应工作的落实。
负责完成领导交办的其它工作任务。
4、绿化管理股
组织协调和指导检查全区全民义务植树工作;制定林木保护等级标准,并组织开展资源普查,指导、检查、监督全区城镇林木的保护和管理工作;协调、指导全市单位庭院、居住区绿化的建设和管理工作;参与拟定城市园林绿化地方性条例、规章,检查、监督国家、省、市城市绿化条例的贯彻实施情况;编制城市绿化的年度计划;参与制定园林绿化专业规划;负责规划区内树木砍伐、移植和临时占用绿地的审批工作,审定绿化补偿费;制定绿化养护的质量等级并监督实施;指导园林绿化行业的苗木、花卉生产工作;制定节日摆花计划并监督实施;对公共场所植物修剪、栽植,协调病虫害防治部门对区内植物进行病虫害防治;对城市绿地资源进行动态管理,组织绿化统计、成果普查、资源调查评估和档案管理工作。
5、技术室
解决有关设计、基建、施工和建设中的重要技术问题;审定、上报工程项目建议书、计划任务书;组织审定市政工程项目的规划设计方案并监督实施;指导、监督市政工程的设计、招投标、监理及质量安全;组织对市政工程项目进行验收,参与对城市建设项目中市政配套工程的验收;对财政投资的建设项目预决算进行初审;负责市政工程内业的预决算;负责道路工程建设及路政设施维修维护技术指导;委派工程现场员,对工程现场施工情况进行监督和记录;对市政工程内业材料进行整理存档,并向上级主管单位进行适时汇报。
6、生产股
负责系统安全生产监督管理工作,指导、协调、监督城市管理行业的安全生产工作;负责城市市政公用管网设施方面的安全监管,建立安全管理制度和应急预案;负责市政公用施工安全生产管理人员资格及安全生产许可证的初审工作;参与行业重大事故的调查处理与技术鉴定;负责对重点部位、重点设施开展定期检查,排除安全隐患,组织开展城市管理行业日常安全教育及应急预案演练;认真贯彻执行落实上级防汛文件、会议及领导对防汛工作的指示精神,按时完成上级部门及领导交办的各项防汛工作任务,做好防汛办日常工作;维修检查井、管网及排水沟事故应急处理;全区雨水管线的清理清掏及排水沟、盖板、过道涵板更换。
7、设施股
负责城市道路、路灯、人行道、桥涵、防洪、排涝等市政工程设施以及公共水面卫生、公共场地、公共广场等的维护、检查、规模管理;负责城市道路挖掘地上、地下市政公用设施的变更迁移,按其职责范围对城市市政工程设施进行建设、维护、质检和资质管理。
协调市政设施、城市道路养护管理,城市道路、检查井巡护。
8、路灯管理股
负责全区城市照明和景观亮灯的管理工作;参与城市照明和景观亮灯等市政设施的大修、中修及养护维修;负责制定城市照明和亮灯工作的相关规范和标准,组织协调和指导全区城市照明和景观亮灯工作;负责大型活动及节假日城市照明和景观亮灯设施完好和安全运行服务保障工作;确保城区内路灯亮灯率达到省路灯管理协会行业要求标准。
9、材料股
负责单位的物资、设备的采购工作;负责对所采购材料质量、数量核对工作;负责保存采购工作的必要原始记录,做好统计,定期上报;负责市政工程大宗材料的接收、发放工作,保证账目清楚,手续健全;根据市政工程及相关材料的使用情况,进行科学分析,及时提出材料接收、发放的建议;材料管理要科学合理,避免出现额外损耗。
10、收费股
全面掌握全区向市政排水设施排放污水的单位和个体工商户的情况,准确及时收取排污费,保质保量完成收费任务;严格执行有关规定,认真收取排污费并及时上缴财务,收费中要使用省财政统一印制的收费单据。
11、北山森林公园
组织指导森林公园内的调查、动态监测的管理工作,依据有关法律、法规,会同有关部门负责管理森林公园建设开发中遇到的相关问题;对公园内的景观和营业场所实行管理;配合有关部门做好水土保持、发展、综合开发、违章建筑处理工作;负责北山森林公园春秋两季森林防火、病虫鼠害的防治及林政管护工作,负责园内及北山东西口生态植物园日常卫生保洁及设施看护工作。
12、儿童公园
主持全园日常工作的开展和人员的管理;负责公园的建设和维护及园内设施安全与场地卫生;督促各业主定期对娱乐设施进行安全维护和更新,对业主实行统一规范管理;负责园内绿化种植和水面管理,做好对外服务等项工作。
13、新世纪广场
对广场内公共设施进行巡查,在场内安置告示牌,及时发现并消除安全隐患,每天做好交接班和巡查记录;劝阻和制止游客乱扔垃圾、果皮、乱吐痰、采摘花木以及在草坪上躺睡等不文明行为;协助配合做好广场内公益活动的秩序维护和保卫工作;发现设施损坏的及时上报并与相关股室联系维修;发现治安问题及时与上级领导汇报,有必要时及时报警主要职责为设施看护及日常卫生管理,协调各有关部门做好各项文体活动,同时做好对外服务等项工作。
三、部门人员构成
加格达奇区市政园林管理处,总编制人数183人,在职实有人数147人,其中:
其中正科级2人、副科级3人、干部29人、工人113人;退休人员113人。
与2018年对比,退休人员增加8人。
四、部门预算编制范围
纳入本单位2019年部门预算编制范围的预算单位只有:
加格达奇区市政园林管理处。
第二部分加格达奇区市政园林管理处
2019年部门预算公开报表(附后)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(功能科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)
七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)
八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)
九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)
十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
第三部分加格达奇区市政园林管理处
2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
加格达奇区市政园林管理处2019年收支总预算4174万元,比上年预算数(6333万元)减少2159万元。
主要原因是人员减少,项目与上年不同。
收入包括:
一般公共预算收入3894.00万元,占93%;政府性基金收入280.00万元,占7%。
支出包括:
社会保障和就业支出379万元、卫生健康支出102万元、城乡社区支出3444万元、住房保障支出249万元。
按照综合预算的原则,加格达奇区市政园林管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
加格达奇区市政园林管理处2019年收入预算4174.00万元,其中:
一般公共预算收入3894.00万元,占93%;政府性基金收入280.00万元,占7%;国有资本经营收入0万元,占0%;财政专户资金收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
加格达奇区市政园林管理处2019年支出预算4174万元,其中:
基本支出2222万元,占53%;项目支出1952万元,占47%;上缴上级支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
加格达奇区市政园林管理处2019年财政拨款收支总预算4174.00万元。
收入包括:
一般公共预算收入3894.00万元,政府性基金收入280.00万元,国有资本经营收入0万元。
支出包括:
社会保障和就业支出379.00万元、卫生健康支出102.00万元、城乡社区支出3444.00万元、住房保障支出249.00万元。
五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明
加格达奇区市政园林管理处2019年一般公共预算支出4174万元,比上年预算数6333减少2159万元,其中:
1、2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)2019年预算数为188万元,比上年预算数(0万元)增加188万元,增长100%。
2、2080599(其他行政事业单位离退休支出)2019年预算数为191万元,比上年预算数(456万元)减少265万元,下降58%,下降原因退休部分改为统筹外。
3、2101102(事业单位医疗)2019年预算数为102万元,比上年预算数(92万元)增加10万元,增长11%。
4、2120399(其他城乡社区公共设施支出)2019年预算数为3444万元,比上年预算数(5650万元)减少2206万元,下降39%。
5、2210201(住房公积金)2019年预算数为125万元,比上年预算数(122万元)增加3万元,增长0.02%。
6、2210202(提租补贴)2019年预算数为124万元,比上年预算数(179万元)减少55万元,下降31%下,降低原因退休部分改为统筹外。
六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明
加格达奇区市政园林管理处2019年一般公共预算基本支出4174万元,其中:
1、工资福利支出1628.60万元,主要包括:
基本工资:
563.40万元、津贴补贴:
542.00万元、年终一次性奖金:
102.54万元、基本养老保险:
188.15万元、基本医疗保险:
101.59万元、其他社会保障缴费:
5.56万元、住房公积金:
125.36万元。
2、按定额管理的商品服务支出391.3万元,主要包括:
办公费1.29万元、维修(护)费1.36万元、水费11.92万元、电费300.00万元、邮电费0.83万元、专用燃料费16.65万元、取暖费集中14.81万元、取暖费自烧0.30万元、物业管理费1.42万元、差旅费1.53万元、培训费1.36万元、工会经费17.96万元、福利费15.87万元、公务用车运行维护费5.50万元、其他商品和服务支出0.50万元。
3、对个人和家庭补助支出201.61万元,主要包括:
离休费11.24万元、退休费180.50万元、遗属生活补助3.37万元、其他对个人和家庭的补助支出6.50万元。
4、项目支出1952.00万元
七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明
加格达奇区市政园林管理处2019年一般公共预算支出4174.00万元,其中:
1、对事业单位经常性补助3971.90万元,包括工资福利支出1,628.60万元、商品和服务支出2343.3万元。
2、对事业单位资本性补助0万元。
3、对个人和家庭补助201.61万元,包括社会福利和救助3.66万元、离退休费191.74万元、其他对个人和家庭的补助6.21万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明
加格达奇区市政园林管理处,2019年政府性基金当年拨款280.00万元,其中:
2121401污水处理设施建设和运营280.00万元
九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明
加格达奇区市政园林管理处,2019年政府性基金预算基本支出280.00万元,其中:
1、工资福利支出0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元。
3、离退休公用支出0万元。
4、对个人和家庭补助支出0万元。
5、项目支出280.00万元
十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明
加格达奇区市长园林管理处,2019年政府性基金预算支出280.00万元,其中:
对事业单位经常性补助280.00万元,主要包括:
商品和服务支出280.00万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
2019年“三公”经费预算数为55000元,其中:
因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费55000元,公务接待费0元。
比2018年预算执行数增加0元,包括:
1、因公出国(境)费用
2019年因公出国(境)费用预算数为0元,2018年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。
因公出国(境)团组数及人数均为0。
2、公务用车购置
2019年公务用车购置预算数为0元,2018年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。
公务用车购置数为0台。
3、公务用车运行维护费
2019年公务用车运行维护费预算数为55000元,2018年预算执行数为55000元,与上年比无增减变化。
公务用车保有量均为5台。
4、公务接待费
2019年公务接待费预算数为0元,2018年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。
国内公务接待的批次、人数均为0。
十二、单位运行经费安排情况说明
2019年本单位运行经费预算安排391.3万元,其中:
办公费1.29万元、维修(护)费1.36万元、水费11.92万元、电费300.00万元、邮电费0.83万元、专用燃料费16.65万元、取暖费集中14.81万元、取暖费自烧0.30万元、物业管理费1.42万元、差旅费1.53万元、培训费1.36万元、工会经费17.96万元、福利费15.87万元、公务用车运行维护费5.50万元、其他商品和服务支出0.50万元。
比上年预算数(365.26万元)增加26.04万元,增长0.07%。
增长的主要原因是:
电费增加。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
加格达奇区市政园林管理处采购预算总额0万元,其中:
政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年年初,加格达奇区市政园林管理处共有房屋5729.88平方米,其中:
办公用房4674.88平方米,业务用房0平方米,其他用房1005.00平方米。
共有车辆33台,其中:
领导干部用车0台,一般公务用车5台,一般执法执勤用车0台,特种专业技术用车0台,其他车辆28台。
共有单位价值50万元以上设备0台,其中:
单位价值100万元以上设备0台。
其他资产529个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定,2019年加格达奇区市政园林管理处实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额1952万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、财政专户资金:
指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
三、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、事业单位经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:
指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
六、支出功能分类:
按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:
按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):
反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
八、医疗卫生(类)医疗保障(款):
指用于职工医疗保障方面的支出。
(一)行政单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(二)事业单位医疗(项):
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
(三)公务员医疗补助(项):
反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):
反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
(一)住房公积金(项):
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)提租补贴(项):
反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
(三)购房补贴(项):
反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
十、工资福利支出(类):
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、按定额管理的商品服务支出(类):
反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。
十二、离退休公用支出(类):
按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
十三、对个人和家庭补助支出(类):
反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十四、基本支出:
反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出:
反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
十六、一般公共预算“三公”经费:
是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(一)因公出国(境)费:
反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务接待费:
反映按规定开支的各类公务接待(含
外宾接待)支出。
(三)公务用车购置及运行费:
反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十七、预算绩效管理:
是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。
十八、绩效目标:
是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效
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