工厂管理制度汇编.docx
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工厂管理制度汇编.docx
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工厂管理制度汇编
工厂管理制度汇编
珍奥祈年科技股份有限公司
1.采购规范化管理制度设计…………………………………………3
附表:
原材料采购申请流程…………………………………………14
2.仓库规范化管理制度设计…………………………………………15
附表1:
生产车间生产产品领料流程…………………………………22
附表2:
生产成品入库流程……………………………………………23
3.人身安全规范化管理制度设计……………………………………24
4.电气、设备安全规范化管理制度设计……………………………28
5.防火规范化管理制度设计…………………………………………38
6.安全生产管理制度设计……………………………………………46
采购规范化管理制度
(一)采购申请管理制度
第1章总则
第1条为加强对采购申请的管理工作,规范采购申请、审批流程,特制定本制度。
第2条本制度适用于公司采购申请相关事项。
第3条采购部是公司采购工作的归口管理部门,全面负责采购业务,其他相关部门提出部门采购需求,特订部门采购计划,并配合采购部的工作。
1.采购专员
(1)汇总各部门的采购需求,编制采购计划。
(2)提出采购申请。
2.财务部
(1)审核采购申请
(2)审核采购物品价格是否合理。
(3)审核采购预算,并严格监督其执行。
3.其他部门
(1)提出部门采购需求,制定部门采购计划,递交到采购部。
(2)全力配合采购部的工作,尤其对生产设备、原材料含有技术指标与颔联要求、注意事项等内容信息,要详细注明清楚。
第2章采购计划管理
第1条公司各有关部门在市场启动前期,依据市场发展规划与推进规模,由市场部按照季度提出生产设备、原料采购计划。
第2条采购计划应包括采购物品的名称、数量、型号规格和预算等相关内容。
第3条采购部对各部门上报的《采购计划》进行汇总,并根据盘点情况编制公司的《采购计划》和《采购预算表》,经采购部经理签字后,报财务部审批。
第4条财务部核准《采购计划表》和《采购预算表》,公司启动前期对《采购计划进行汇总》报公司总经理审批。
第5条公司总经理批准后,形成正式的《采购计划表》和《采购预算表》、《季度采购计划与预算》并在财务部和采购部归档保存。
第3章采购申请处理
第6条公司各有关部门在每月的25日前向采购部提交经部门经理签字的月度采购计划,尤其是市场部需在每月的25日提交产品生产季度计划表,便于生产部备料。
第7条使用部门根据生产经营的实际需要,提出采购申请,在填写采购单时,必须注明用途、规格、型号、数量、交货日期,若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。
第8条凡采购物资涉及管制性、危险性及有毒有害时,须取得符合政府安全环保法规的许可或相关证明后方可实施采购。
第9条每月月初,采购人员根据采购计划和汇总的各部门月度采购计划,根据历史交易价格和供应商信息库在月采购计划上填制价格信息和预计到货日,编制《月采购计划》并由采购部经理签字后提交财务部。
第10条财务部审核《月采购计划》,检查是否在预算内。
1.若采购计划在预算内则审批同意后上交公司总经理。
2.若采购计划超出预算,则返还采购部重新编制采购计划。
3.特殊情况下,可直接递交公司总经理审批。
第11条计划内采购金额大于1万元的采购项目,以及任何金额的计划外采购项目,均应报主管副总审批签字后方可办理采购业务。
第12条重要物品的采购应当经过使用部门、技术部门、生产部门、采购部等相关人员决策论证后,报公司总经理审批。
第13条每月5日前,采购部收到正式的《月采购计划》,会同仓库管理员及有关部门进行存货的采购。
第14条特殊原因需取消采购申请时,使用部门应提前十五天通知采购部停止采购,采购部应在采购申请上加盖“撤销”印章,并退回给使用部门。
因使用部门的原因没有第一时间通知采购部门撤销停止采购计划,由此而引发实际采购行为的出现,有使用部门负责人承担已发生的采购费用。
第4章附则
第15条本制度由采购部负责编制,解释权归采购部所有。
第16条本制度自颁布之日起执行。
(二)采购预算管理制度
第1条目的
1.控制采购和采购费用支出。
2.有利于及时筹措和安排所需资金,保证资金需求计划的正确性。
第2条适用范围
本制度适用于采购部采购预算的编制与执行等相关工作。
第3条职责分工
1.采购部依据各使用部门提交的采购计划,负责统一的采购预算编制与执行。
2.财务部负责采购预算的审核并监督预算的执行。
第4条采购预算的内容
1.公司采购预算都应包括采购物品的名称、数量、单价、规格、指标、含量、需要使用时间、金额等。
2.设备更新和基本建设所需的机器设备和工程材料,则应另编单项采购预算,不包括在计划期间的采购预算内。
第5条采购预算编制的依据
1.计划期间生产和经营维修所需材料的计划需用量。
2.预计本期期末库存量(计划期期初库存量)。
3.计划期期末结转库存量。
4.物品、材料计划价格。
第6条采购预算编制流程
1.了解掌握公司的经营发展目标和该年度预算计划,根据各部门的需求情况,科学合理编制采购预算。
2.制订详细的工作计划,合理调配资源和采购人员的工作。
3.按照工作计划,采购部汇总各部门的采购需求,并根据历史交易价格、供应商信息和采购人员的经验总结等编制采购预算草案,报财务部审批。
4.预算总是或多或少地与实际有所差异,公司必须根据实际情况选定一个偏差范围。
偏差范围的确定可以根据行业平均水平,也可以根据企业的经验数据。
5.财务部依据公司预算和存货预算的制定和执行情况,对预算草案进行审核和调整,交公司总经理审批。
6.经公司总经理审批通过后,形成正式的《存货采购预算表》,各相关部门与采购部门严格执行采购预算,财务部对其进行监督。
第7条计算预算偏差值
为了控制和确保采购业务的顺利开展,采购部经理需定期比较采购实际支出和采购预算支出的差距,计算预算偏差值(采购实际支出金额减去采购预算支出金额)。
第8条调整不当预算
如果预算偏差值达到或者超过了容许的范围,采购部经理就需要分析原因,对具体的预算提出修改建议,进行必要的改善。
第9条本制度由采购部协助财务部编制,解释权归财务部所有。
第10条本制度自颁布之日起执行。
(三)采购合同管理制度
第1章总则
第1条为加强公司对采购合同的管理,规范采购作业,根据国家相关法律法规和公司的规章制度,特制定本制度。
第2条本制度适用于公司化工生产物料、设备、办公用品等的采购管理工作。
第3条公司采购部在授权范围内负责采购合同的拟定、签订与履行等工作,财务部负责审核采购合同,并按合同进行付款。
第4条公司严格遵循平等自愿、互惠互利、诚实信用的原则订立采购合同。
第5条合同必须采取书面形式,经协商有关修改合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等,均为合同的组成部分。
第6条合同内容必须完整,条款应当明确、具体,文字表达严谨,书写工整。
第2章合同签订
第7条公司总经理是采购合同的法定签订人,采购部经理在总经理的授权下代表公司签订采购合同。
第8条未经公司总经理授权,任何部门和个人不得以公司的名义对外签订采购合同。
第9条采购部根据经审批通过的采购申请制定采购方案,经采购部经理审批通过后严格执行。
第10条采购合同的签订流程如下。
1.采购员采集供应商信息
(1)采购员从使用部门的需求、价格、质量、服务、数量、供货周期、合作历史记录等角度考察供应商,并根据考察结果编写《供应商情况分析表》,详细登记供应商各个方面的信息。
(2)采购员提出对供应商的分析意见和采购建议,填写《供应商情况分析表》,将《供应商情况分析表》交给采购部经理。
2.确定备选供应商。
采购部经理根据《供应商情况分析表》,初步筛选符合条件的供应商,分析各供应商优劣,确定两家以上备选合作供应商,并分配采购份额给各供应商。
3.采购合同谈判。
采购部经理与备选供应商进行谈判,共同拟订采购合同。
需要时,可要求使用部门人员参与谈判,拟定合同草案。
4.合同评审。
采购部协同使用部门负责人、质量管理部经理、财务部经理根据《供应商情况分析表》、备选合作供应商的采购合同进行评审,提出评审意见,并确定各供应商的采购份额,报公司总经理审批。
5.合同审批。
总经理总和评审意见,若采购合同金额在总经理审批权限内,总经理批准执行;若采购合同金额超出总经理审批权限,总经理将采购合同上报董事会审批,同时递交评审意见。
6.合同签订。
相关领导在授权范围内签订采购合同。
第3章合同履行
第11条合同盖章生效后,合同双方按照合同规定的内容,全面地履行各自承担的权利与义务。
第12条公司采购部和财务部应根据合同编号各立合同台账,每一合同设一台账,分别按采购情况和收付款情况一事一记。
第13条在合同履行过程中,合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可,经总经理签字同意后,再转财务审核付款。
第4章合同的变更和解除
第12条合同变更或解除必须依照合同的签订流程经采购部、财务部、法律顾问等相关负责人和公司总经理审核通过方可。
第13条变更或解除合同的通知和回复应采用书面形式符合公文收发的要求,并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。
挂号寄发或由对方签收,挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。
第14条变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力,纳入本制度规定的管理范围。
第15条合同变更后,合同编号不予改变。
第16条在合同履行中出现下列情况之一时,采购部应及时上报公司总经理,并按照国家法律法规和本公司相关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。
1.由于不可抗力致使合同不能履行的。
2.由于对方在合同约定的期限内没有履行合同的。
3.由于情况变更,致使公司无法按约定履行合同,或虽能履行但会致公司重大损失的
4.其他合同约定的或法律规定的情形出现。
第17条合同发生纠纷时,会同法律顾问与合同对方协商解决,协商不成需进行仲裁或诉讼的,协助法律顾问办理有关事宜。
第5章其他
第18条采购部定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料,如文书、图表、传真件以及合同流转单等,按合同编号整理,由法律顾问确认后交档案管理人员存档,不得随意处置、销毁、遗失。
第19条公司定期对采购合同管理进行考核,合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台账记录等将影响采购人员的绩效考核结果。
第20条凡因未按公司规定处理合用事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的,追究其经济和行政责任。
第21条因故意或重大过失而给公司造成重大损失的,移送有关国家机关和司法机关追究其法律责任。
第6章附则
第22条本制度未尽事宜,依照国家有关的法律、法规和政策执行。
第23条本制度由采购部制定,解释权归采购部所有。
第24条本制度自颁布之日起开始执行。
(四)采购检验管理制度
第1条目的
为规范对采购物品的验收工作,确保采购物品的数量无误和质量安全,特制定本制度。
第2条范围
本制度适用于公司采购物品检验相关工作。
第3条责任权限
采购验收与保管相关工作由采购部及质量管理部等配合完成。
第4条核对订单
采购部与质检人员根据采购订单、入库通知单上的信息,与供货公司提供的物品核对是否一致,如名称、价格、数量、规格、设备型号、原料技术指标、原料含量抽样检测等。
如与采购要求不一致时通知采购部相关人员处理。
第5条检查供货公司资料
检查供货购公司提供的材质证明、合格证、运单、提货通知等原始单据等。
第6条检查包装并清点实物数量。
如有破损、受潮、变质等情况时,进行初步的损失预估,根据采购合同所规定的细则,登记损失情况并办理入库手续或者拒绝入库通知采购相关人员与供应商协商处理。
第7条质量检查
1.所购物品需要检测试验时,其质量以质量管理部门做出的质量检验报告为准,做到每批物品都有检验报告单。
2.对公司不具备检测条件的所购物资,可由质量管理部委托相关检验机构进行检测。
3.大宗物资必须要求供货公司出具国家认定的检测机构的质量合格检验报告。
第8条不合格物品处理
对不符合检验技术要求的物品,采购部门要及时将情况上报主管领导,同时及时与供货单位联系处理或退货。
第9条质量监督
对采购部门购买的一切物品,各使用单位均有权进行全面质量监督,发现问题及时与采购部门联系,杜绝不合格的物品验收入库。
第10条验收注意事项
1.交货数量超过“采购量”部分应予退回,超过量较小的,询问使用部门经理和相关采购人员同意后验收入库,并备注超交数量。
2.交货数量未达订货数量时,以补足为原则,但经使用部门主管同意者,可免补交。
短交如需补足时,采购部需及时联络供应商处理。
3.不合格质量标准的物品,质检人员在物品包装上贴不合格的标签,并在《验收报告单》上注明,并通知采购部处理,仓库管理人员得到处理结果通知后办理入库或退货。
4.采购后实物不入库直接发至使用现场的物品,按公司规定采用适当的方法进行检验、办理出入库手续。
第11条本制度由采购部负责编制,解释权归采购部所有。
第12条本制度自颁布之日起执行。
原材料采购申请流程
使用部门采购部质检部财务部总经理
仓库规范化管理制度设计
(一)入库管理制度
第1章总则
第1条为规范物品入库管理工作,保证仓库和库存物品的质量和数量,为公司经营管理提供保障,特制定本制度。
第2条本制度适用于物品的入库相关工作。
第3条公司仓储部负责物品入库手续的办理及仓库管理,各部门配合工作。
第2章入库准备
第4条仓储部人员在接到入库通知后,需要做好接货验收准备工作,测算装卸作业量和货位面积,准备检验工作、装卸搬运、作业人员。
第5条仓储部以安全、方便、节约的原则使库位安排合理化、科学化,尽可能缩短接受、入库的时间。
第3章入库物品检查
第6条凡入库物品应进行数量检验和外观质量检测。
第7条仓储人员需核对物品到货交接单凭证是否相符,并准确填写入库单。
第8条仓储人员根据收料单或验收单核对实物品种、规格、数量、重量等是否一致。
第9条验收中如发现物品的名称、规格、质量不好,附件或资料不全,数量短缺、损坏等已超过规定标准的,仓储管理人员应核对查实,做好验收记录,一式两份并提出意见交采办人员负责澄清并进行迅速处理。
第10条进厂物资,如发现有数量或质量问题,应通知采办人员协同质量管理部门及时确认,以便向供货厂商办理索赔。
第4章办理入库登记
第11条物品验收合格后,仓储人员在入库单上签字确认并按入库单内容逐项登账,填制物资料卡,建立物品档案。
第12条有问题待处理的物品应列入待检收账上,待问题解决后,再入库上账,并在仓库留存的验收的验收记录上注明处理结果。
第13条待验物品应单独做账,待符合入库条件后即转入正式账本,并注销待验收账。
第14条对有货无据者,保管人员应将此暂时列入待验收账,待票据齐全后,再办理验收入库手续。
第5章搬运入库
第15条仓储部依据仓库的空间规划,按物品品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放,要做到作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐。
第16条仓储部人员须监督搬运人员将每批入库单开出的数量和相同物品汇总,分批送到预先安排的货位上,要进一批清一批,严格防止物品互窜和数量溢缺。
第17条对于批次多批量小的入库物品,分类工作由仓储部人员在单货核对、清点件数过程中同时进行,也可将分类工作结合在搬运时一起进行。
第18条对于批量大、包装整齐、送货单位又具有机械操作条件的入库物品,要争取送货单位的配合,提高工作效率。
第19条检验后物品分类、分库按规定、地距、墙距、垛距、顶距整齐码放,同时要认真查抄入库号码,填写入库号码单,登记台账,每日工作终了,及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。
第6章附则
第20条本制度由仓储部制定,解释权归仓储部所有。
第21条本制度自颁布之日起执行。
(二)出库管理制度
第1章总则
第一条目的
为加强对物品出库管理工作,提高出库工作效率,维护物品安全,避免或减少公司的损失,特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于公司所有库存物品的出库管理工作。
第3条职责
仓储部在公司总经理的授权领导下,负责库存物品的零用、发货等工作。
第4条原则
1.先进先出的原则。
物品出库应实行“先进先出,推陈储新”的原则,密切注意物品存放有效期、储存状况,避免物品的损失或积压。
2.凭证出库的原则。
物品出库需凭书写规范的《出库单》,对非正式凭证或白条一律不予出库。
如因特殊情况,经办人未能提供有效物品出库单,须经公司主管领导批准后方可办理出库,事后,经办人应及时补办相关手续。
3.出库检查原则。
物品出库应保证数量准确,规格正确,质量合格,交接清楚,随物附带的说明书、图纸、质量证明等资料应根据使用者需要给予提供复印件,原件仓储存档。
4.计算方法一致原则。
出库数量计算方法应与入库时的计算方法相一致原则。
5.急用先送的原则。
对大宗成品、备件和设备,应根据使用的紧急情况调整出库时间。
6.及时清理现场原则。
物品出库后应及时清理发货现场,重新堆码
第2章物品发放领用管理
第5条物品发放的依据
1.公司稳定的生产经营计划。
2.生产经营标准损耗量。
3.物品库存量。
4.日常办公用品的使用计划。
第6条物品发放流程
1.物品发放计划。
仓储部根据生产经营计划制订物品发放、领用计划,一边进行物品准备,包括按照存储计划已经储备的物品和需要采购的物品。
仓储部将需采购的物品通知采购部负责采购。
2.物品发放标准
(1)物品发放准备是为了缩短实际发放时间,提高工作效率。
(2)物品发放前,仓储部根据生产经营情况和物品需求,将所要发放的物品提前备好,存入“发料区”,检查并标识发放物品的品名、规格、批号等。
3.核对单据。
使用部门持领料单到仓库领料,仓库审核领料单,其审核内容如下。
(1)领料单填写是否规范清楚。
(2)领料单审批程序是否正确无误。
(3)所领物料的规格、型号、数量等是否与物料计划一致。
(4)所领物料是否在计划范围内且是最近生产所需。
4.物品发放。
物品发放过程中,仓储部人员须防止发生出错,减少数量不符、质量问题、包装问题、单证不符等情况发生。
5.数据汇总等登记出库台账。
物品发放结束后,立即登记台账,进行数据汇总。
第7条物品发放注意事项
1.物品发放须遵循以下规定。
(1)未经检验合格的物料不得发放。
(2)已过有效期的物料不得发放。
(3)物料发放按先进先出的原则进行发放。
(4)同批物料贴有取样验证的最后发放。
(5)复验合格的物料先发放。
(6)接近有效期限的物料先发放。
(7)手续不全不得发放。
2.公司建立专人发料领料制度,发料须账物分开,各分设一人。
不同物料按类别由不同的人员负责。
生产部门各车间由专人负责领料。
3.仓储部及时填写仓库账薄,仓库账薄是物品存储控制的依据,须避免漏记、错记等现象的发生。
4.物品发放过程中,仓储部须认真清点数量,防止错发、漏发、多发等。
第3章产品发货管理
第8条接受发货通知
仓储人员至少应在发货前1天接收发货通知,收到发货通知后,应详细了解订单号、数量、种类、金额、要求出库及到货时间等。
第9条发货准备
仓储部检查出库产品,准备出库单,根据需要,在发货前根据产品的性质和运输部门的要求,准备各种包装材料、用具、标签等。
第10条审核发货单
仓储部接收发货通知单后,仓储人员须对发货单进行审核。
审核内容主要包括以下3个方面。
1.审核发货单的审批程序是否完整及正确。
2.核对货物的名称、型号、规格、单价和数量。
3.核对收货单位、到达地点等是否齐全正确。
第11条出库检查
仓储部人员会同质量管理部人员对出库货品进行检查,检查通过后,安排发货,发现质量问题,及时通知仓储主管,与提货人达成一致,寻求解决办法。
第12条填写“产品交运单”
1.仓储部须在每天下午4点以前备好第二天应交运的“产品交运单”,并通知承运公司调派车辆。
2.如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址,产品交运前,仓储部应将预定抵达时间通知销售部相关人员第一时间通知客户准备收货。
3.承运车辆入厂装载产品后,仓储部及承运人应于“产品交运单”上签章。
第13条客户自运
客户要求自运时,仓储部应先联络销售部确认。
产品装载后,承运人于“产品交运单”上签字。
第14条直接外销的产品交运
仓储部应在结关前将产品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用(如特验费、监视费等)。
产品交运时,仓储部应依“外销发货单”开列“产品交运单”。
产品需于内装柜时应依下列规定办理。
1.仓储部应于接到销售部领柜通知后,即联络货柜入厂装运。
2.装柜时应依客户要求的装柜方式作业,装毕后货柜应以封条加封。
第15条出库登记与报告
发货后,仓储部人员须登记台账,做好账簿登记,当天发货当天记,填写发货日报表。
同时及时将发货情况向仓库主管报告,向收货方发出通知,告其发货时间和预计到货时间。
第16条产品交运单签收回联的审核
仓储部审核“产品交运单”签收回联有下列情况者,应立即将有关单据送销售部转客户补签。
1.未盖“收货章”
2.“收货章“模糊不清难以辨认,或非公司名称全称。
3.其他用途章(如公文专用章)充当“收货章“
第17条运费审核
1.仓储部每月接收承运公司送回的“产品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根,应于每月10日内审核完毕,送回财务部整理付款。
2.仓储部审核运费时,应检视开单出厂及客户签收等日期,若有逾期送达或违反合同规定者,依合同规定罚扣运费。
3.若“产品交运单”签收回联有相关条文的签收异常者,除依规定办理外,其运费亦应暂缓支付。
第4章附则
第18条本制度由公司仓储部编制,解释权归仓储部所有。
第19条本制度自颁布之日起执行。
生产车间生产产品领料流程
提交生产计划与原料明细、数量
生产车间仓储部总经理财务部
生产成品入库流程
生产部仓储部质检部财务部
人身安全规范化管理制度设计
(一)人身防护管理制度
第1章总则
第1条为加强对公司员工的安全管理,提高员工对人身防护的认识,杜绝发生人身事故,特制定本制度。
第2条本制度适用于对员工人身防护的管理事项。
第2章防护教育
第3条公司新进员工上岗前,必须由人事部培训人身防护的要点及防护用具的使用,经考核合格后,方可上岗。
第4条员工上岗后,需要接受生产车间与生产班组的两级个人防护培训,具体内容需要根据车间生产特点与岗位生产特点安排。
第5条特殊岗位的生产人员必须在上岗前取得人事部颁发的认证,掌握所处岗位的防护特点后持证上岗。
第6条公司人事部定期举办个人防护讲座,并对员工进行不定期的考核,考核成绩记入员工绩效考核成绩中。
第3章防护工具管理
第7条生产中使用的个人防护用具由公司按照各生产车间的使用需求按统一发放,在日常使用过程中,若有遗失则由车间主任进行申领。
第8条根据公司生产需要,公司所配发的
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