仓库管理规章制度四篇.docx
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仓库管理规章制度四篇.docx
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仓库管理规章制度四篇
仓库管理规章制度四篇
篇一:
仓库管理规章制度
第一章总则
第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证货品的完好无损,结合本公司具体情况,特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务。
(1)做好成品出库和入库工作。
(2)做好成品的保管工作。
(3)做好各种防患工作,确保成品的安全保管,不出事故。
(4)保障各客户所需货物的供给。
(5)做到日事日清。
第二章仓库成品的入库
第一条对于新进货品入库要清点数量,核对名称、规格、颜色。
无误后在进货单签字确认,如新进货品实际数字和货单数不符应立即汇报。
第二条入库后及时整理上架,并做好标识。
第三条入库帐交予仓库主管及时登帐。
第三章仓库成品的出库
第一条库管员根据开票处的配货单进行配货出库,其他部门到仓库取货需登记,如不愿意登记,可拒绝给予出库。
第二条配货员要核对清楚名称、规格、数量,方可装包。
在包装外写好写清名称、规格。
第四条库管员在装车前一定要仔细核对清装车货品。
第五条货品出库完后及时整理货架,需更改标识的要及时更改。
第六条库管员出完库后要把出库单存根交予仓库主管及时确认是否验收。
第四章仓库成品退货
第一条退货回来要检查包装是否完好,包装有破损要当面清点完后,数量准确方可签字。
第二条退货要及时退掉,数字有出入时及时跟销售部反馈。
第三条次品退货入次品仓,并上报给仓库总管。
第四条退货单核对无误及时入电脑帐并交予仓库主管。
(无电脑的先用手工做账代替)
第五章仓库成品的保管
第一条仓库人员对库存货品要每月月末盘点;
第二条结合仓库条件,做到货品定置摆放,合理有序,保证货品的进出和盘点方便。
第三条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(4)严禁在仓库内存放私人物品。
(5)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。
第六章仓库的卫生管理
1、不得在仓库内吃零食,吃饭。
2、在货品上架、打包后要及时清扫。
3、仓库坚持做到无灰尘、无蛛网、保持地面的整洁以及仓库的清晰;
4、要及时清理桌面上的资料、杂物,保持桌面、抽屉的清洁。
第七章安全事项
第一条在上架、配货当中要确定梯子放稳后才能上下
第二条要经常检查梯子是否有松动,并及时交维修人员维修。
第三条下班前要拉闸、断电,检查门窗是否关好及其它不安全隐患。
此制度即日起执行。
XX管业行政部
20XX年10月3日
篇二:
仓库管理制度
1.0目的
对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。
2.0范围
适用于公司各部门及项目的仓库管理。
3.0职责
3.1部门及项目经理负责对仓库管理进行监督检查。
3.2财务管理中心负责对仓库盘点的监盘与记账监督。
3.3仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录,并按规定对仓库进行管理。
4.0方法和过程控制
4.1物资入库
4.1.1仓管员和物资使用部门的指定检验人员应对物资进行验收,使用部门检验人员对物资的质量负检验责任,仓管员对经检验合格的物资数量进行核实,开出《进仓单》,由检验人员签字确认后,按指定位置摆放整齐。
4.1.2仓管员应及时将入库的物资登记到库存物资台帐,保证帐物相符。
4.1.3对急用物资使用人可经部门经理口头同意后直接拿至现场使用,但使用部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续,仓管员及时入帐和销帐。
4.1.4非经营性的、保质期在三天以内的易变质食品不用入库,但须使用部门验收确认。
4.2仓库管理要求
4.2.1仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易挥发、易受潮物资的特性和仓库条件,把库存物资分成清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、待处理物资、不合格物资、危险品等,分区摆放并做好区域标识。
4.2.1.1待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及发展商遗留下来的物品等。
4.2.1.2不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。
4.2.1.3危险品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂,以及强酸强碱等强腐蚀性化学品。
危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管,并设置明显的标识。
具体按《危险品管理办法》执行。
4.2.2所有物资应摆放整齐、分类标识,方便领取,包装标识一律向外。
4.2.3应根据仓库内物资特性,配备相应的温度计、湿度计等监测工具,设定上下限值,保持仓库环境的温度、湿度适当,环境清洁。
4.2.4仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。
4.2.4.1应按规定配备灭火器材,消防设施应功能正常。
4.2.4.2存放危险品的仓库须装防爆灯。
4.2.4.3大型氧气设备等具有爆炸危险的加工维修设备的存放地点离住宅窗户至少30米,离人群聚集场所至少50米。
4.2.4.4乙炔瓶和氧气瓶必须隔离5米存放。
4.3物资出库
4.3.1物资的出库必须凭《物品领用申请单》,经部门或项目经理批准后方可到仓库领用,工程物品还须一并附上《工程维修单》,项目清楚,手续齐全。
如有不符,仓管员有权拒绝发放物资。
4.3.2物资要按照“先进先出”的原则发放。
对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等,最初使用人填写《物品领用申请单》,由仓管员销账。
剩余物资必须存放在剩余物资存放点,剩余物资未使用完之前,不能开封新物资。
4.3.3急用物资领用人员须在一个工作日内填写《物品领用申请单》交仓管员,并由仓管员销账。
4.3.4《物资领用申请单》由物资使用人填写,部门或项目经理审批;如是借用物资,归还时需填写归还日期,由仓管员验收入库。
部门或项目经理须对整个物资领用合理情况进行监督。
4.3.5周期性采购的物资均实行以旧换新制度,即用旧物资换领新物资,如:
硒鼓、墨盒、灯泡、工程工具等。
如不能提供旧物资,必须提供情况说明并由部门经理签名确认。
4.4物资盘点
4.4.1仓管员对库存物资每月进行一次盘点,并填写《仓库进销存台账》经部门或项目经理审核后,报财务管理中心备案。
4.4.2仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整,包括:
预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等,以便备查。
4.4.3对库存时间较长的物资,发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写《物资报废申请单》,写明报废原因,由财务管理中心进行价格审定,1000元以下的部门或经理根据实际情况填写处理意见,1000元以上(含1000元)的物资报总经理或授权人审批。
属资产类物资需按《资产管理办法》执行。
对有保质期要求的,仓管员应提前一个月报部门或项目经理处理。
4.4.4对不能及时处理的物资,应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。
4.4.5当发生盘盈和盘亏时,由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请,由财务管理中心进行价格审定,1000元以下的部门或项目经理根据实际情况填写处理意见,1000元以上(含1000元)的物资报总经理或授权人审批。
属资产类物资需按《资产管理办法》执行。
4.5待处理物资管理
4.5.1对馈赠品、回收再利用物资、发展商遗留下来的物资须填制《待处理物资登记表》,并报财务管理中心进行价格审定,1000元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做出内部调剂、变卖等处理,1000元以上(含1000元)的资产处理须报总经理或其授权人审批,仓管员设置账本并按实际情况登记入账。
属资产类物资需按《资产管理办法》执行。
4.5.2对“待处理物资”,仓管员应每季度至少整理、汇总一次,报部门或项目经理审核后,
提交行政部待处理。
4.5.3对于需调剂的资产,按《资产管理办法》执行。
5.0质量记录和表格
5.1LHWY/QP/7.5.5-01-F1《进仓单》
5.2LHWY/QP/7.5.5-01-F2《出仓单》
5.3LHWY/QP/7.5.5-01-F3《仓库进销存台账》
5.4LHWY/QP/7.5.5-01-F4《待处理物资登记表》
5.5LHWY/QP/7.5.5-01-F5 《物资报废申请单》
5.6LHWY/QP/7.5.5-01-F6 《盘盈盘亏处理记录表》
5.7LHWY/QP/7.5.5-01-F7《仓库管理流程图》
编号:
LHWY/QP/7.5.5-01-F1 版本:
A/1 序号:
项目
物资类别
填写日期
年月日
序号
物资名称
规格型号
物资申购单序号
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
合计
一式三联:
第一联:
仓管;第二联:
采购;第三联:
财务
采购:
检验:
仓管:
进仓单
编号:
LHWY/QP/7.5.5-01-F1 版本:
A/1 序号:
项目
物资类别
填写日期
年月日
序号
物资名称
规格型号
物资申购单序号
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
合计
一式三联:
第一联:
仓管;第二联:
采购;第三联:
财务
采购:
检验:
仓管:
编号:
LHWY/QP/7.5.5-01-F2 版本:
A/1 序号:
项目
部门
物资类别
填写日期
年月日
编号
物资名称
单位
规格
数量
单价
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
合计
记帐:
领用人:
仓管:
(一式三联:
第一联:
仓管;第二联:
领用人;第三联:
财务)
出仓单
编号:
LHWY/QP/7.5.5-01-F2 版本:
A/1 序号:
项目
部门
物资类别
填写日期
年月日
编号
物资名称
单位
规格
数量
单价
金额
备注
万
千
百
十
元
角
分
合计
记帐:
领用人:
仓管:
(一式三联:
第一联:
仓管;第二联:
领用人;第三联:
财务)
待处理物资登记表
编号:
LHWY/QP/7.5.5-01-F4 版本:
A/1 号:
序号
日期
物资名称
规格
型号
单位
单价
数量
性质
部门经理
处理意见
总经理或授权人处理意见
处理结果
处理
日期
经手人
仓管员
备注
备注:
“性质”按馈赠、回收、边角料、开发商遗留、其他填写。
单价须财务审核,价格上盖印。
仓管员:
出纳员:
部门经理:
物资报废申请单
编号:
LHWY/QP/7.5.5-01-F5 版本:
A/1 序号:
申请部门
申请人
申请日期
物资编号
物资名称
报废数量
规格型号
购置日期
报废金额
采购单价
报废原因
签名:
部门、项目负责人意见
签名:
相关职能部门意见
签名:
人力行政部意见
签名:
总经理或授权人意见
签名:
处理情况
物资已:
□按规定废弃□修复使用□退供应商□其他:
处理人:
盘盈盘亏处理记录表
编号:
LHWY/QP/7.5.5-01-F6 版本:
A/1 序号:
部门
仓管员
日期
盈亏情况(应包括物资编号、名称、规格型号、盈亏数量、采购单价、盈亏金额等):
签名:
处理意见:
签名:
部门经理意见:
签名:
财务管理中心意见:
签名:
总经理(授权人)
签名:
处理情况:
处理人:
仓库管理流程图
仓库管理规范及具体操作细则图例
一、各项目仓库要统一设立物品存卡,根据仓库情况进行摆放,存卡填写物品名称、单位、日期等,不可随意更改,领用物品须签名,如图:
劳保类
办公类
二、仓库须配有灭器等消防器材,严禁吸烟等标识应张贴在仓库明显位置
三、根据物资申购单采购,原则上采购数量不能大于申购数量,且不能超过总金额,无申购的物品不能采购入仓。
如图:
注意事项:
1、预算内物资申购单填写时序号一栏项目可自行编写,如:
办公用品BG+项目编码+申购日期,财务管理中心为例即BG420XX.5.5
2、申购项目、部门必须填写,不能空白;
3、物资类别:
办公用品、工程物资、环境用品等
4、仓管填写部分里库存数量、本季度采购数量、上季度采购数量等必须按实际情况填写,不能全部为0,更不能空白。
需求数量应根据库存数量进行申购。
5、物资申购单经项目负责人、项目仓管员、项目采购员签名后提交公司领导审批。
6、原则上未经批准的物资不能购买,急用物资可填写预算外物资申购单经公司领导批准后方可购买,严禁先斩后奏,否则产生后果追究项目相关责任人。
四、相关单据要按要求填写规范,实际采购物资时要根据物资申购单进行采购,原则上当月采购的物品要当月进仓,规范填写,如图:
1、物品领用申请单填写时注意单价及金额不用填写,其他均按要求规范填写,不可随意涂改;
2、领用物品较少时剩余空白处以“/”标注;
3、填写进仓单时应注意
①物资申购单序号根据预算内或预算外物资申购单序号进行填写;
②合计数一栏填写时数字前面应加“¥”;
③填写完毕后经采购、项目或部门指定检验人员、仓管员共同签名后方可;
④填写时单据不可随意涂改。
4、填写出仓单时单价应以仓库进销存台账上的数为准,即相同物品价格不同时,出仓单按移动加权平均价填写如:
A4纸第一次采购单价¥22,第二次采购单价为¥24,出仓时台账会自动显示均价为¥23。
出仓单里领用人签名处可由实际领用人或部门负责人签名。
出仓物品较少时剩余空白处以“/”标注。
注意事项:
1、每月办公用品采购建议项目可要求各部门提前做好计划,每月定期发放一次,周期性采购用品如计算器、硒鼓、墨盒等均采取以旧换新制度;
2、工程物资由于其特殊性可随时领用,但领用人须凭《物品领用申请单》及《工程维修单》经部门负责人签名后方可到仓库领用,周期性采购的物资如灯泡、工具等均采取以旧换新制度。
仓管员须留底相关单据,根据实际进出仓情况及时制作进出仓凭证并且入账。
3、各项目仓管员对仓库相关纸质单据要留底保存完整,包括:
预算内/外物资申购单、进仓单、出仓单、物品领用申请单、纸质仓库进销存台账等,以便备查。
错误单据填写范例
篇三:
仓库管理制度范本
一、目的:
1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程,提高公司资金、物品使用率,保证仓库安全,特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、程序:
1、物品入库管理:
1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等,均应经质量部检验合格后入库。
1.2物品入库单为:
《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写;《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量,最长不超过一个工作日核对完毕,如相符,填写物品入库单实收栏,根据物品入库单登记物料卡及台帐;如不符,则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
1.4《外购入库单》第一联由仓库存档,第二联送财务部报账,第三联由质量部存档,第四联由采购部门存档;《成品入库单》第一联由仓库存档,第二联由仓库交递财务部,第三联由产品制造部经办人存档。
2、物品出库、发货管理:
2.1物品出库:
持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货(领导授权亦可),相关单据上必须说明领货原因;套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和(套料清单),仓库人员按单的紧急程度及时发料,最长不得超过2个工作日。
2.2物品发货(正式合同):
发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后(领导授权亦可),仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.3物品发货(非正式合同):
发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后(领导授权亦可),仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.4物品发货(个人借用、返修):
发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后(领导授权亦可),仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中,并负责跟货运公司核对相关货运资料,发货所产生的费用由相关部门承担。
2.6生产、维修、开发及相关人员:
领用物品应办理《物料申领单》;合同出货应办理《成品出库单》;上述均为一式三联,第一联仓库存档,第二联交财务入账,第三联由经办人存档。
2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库,并遵循先进先出的原则,物品上标有生产流水号应记入物料卡,以防止领出物品的随意调换;物品不全应及时通知相关部门人员。
2.8物品发货:
必须检查物品的性能、外观及附件,各项无误后,并经质量部人员在相关单据确认后,由仓库人员发货;仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账,不得隔日作业,以利于物品存量的精确。
2.9因特殊情况,由供应商直接发货给用户的物品,由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续;同类事项未及时补办手续,原则不准再由供应商直接发物品给用户。
3、借用物品管理:
3.1内部人员借用物品时,应填写《物品内部借用单》,该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可)。
3.2出差在外的人员借用物品时,应填写《借用设备(委托)申请表》并签字确认,该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可);特殊情况可由他人代填,但要部门领导确定其借用人身份(本表在键桥社区下载)。
3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出,相关部门经理或指定专人在收到统计表后,根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况,并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处;未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款;
3.4借用物品期限从发货之日起为三个月,所借物品经质量部检验合格后,方可核销借用账;三个月未能归还,借用人应提出书面申请,经相关领导同意后,可延续再借用三个月;如仍无法归还,由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费,若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。
4、物品退回与归还管理:
4.1合同退回、合同更换、个人借用(出差在外人员)、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。
4.2合同退回的物品:
由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号,经部门经理核实确认后,由质量部检验合格后并经综合部经理核准,方可给予办理退库手续;
4.3合同更换物品:
先借用物品,由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续;待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续,并将办理完毕的单据转给相关部门,由相关部门同时出具发货通知单(即更换物品)和出库单,同时填写《物料退仓申请单》,注明对应出库单据号并给质量部签字确认,以冲减借用人的借用帐;
4.4个人退回借用物品:
由经办人出具《物料退仓申请单》,标明借用时间,借用单号等,将质量部检验结果转交本部门经理确认,并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。
5、物品报废:
5.1物品报废原因:
仓库
1)变质的(生锈、霉变、虫啃、鼠咬等);
2)超过使用寿命的;
3)已不再使用的;
4)在承担运输中损坏的。
生产部
1)因无法维修或无维修价值的;
2)生产过程中损坏的。
事业部
1)生产在途时,顾客取消合同;
2)因技术更改升级而造成报废的;
3)已购买,但开发、销售、生产更改滞后,经协调无法退回的;
4)合同发货后,因系统无法升级而退回的;
5)己购物品,在生产时发现为不良,经采购人员与供应商协商不可退换的;
6)借用/试用后,经质量部判定为无法再修品;
7)因计划失误导致采购引起的。
5.2物品报废流程:
1)仓库人员统计库存所需报废的物品,由相关责任部门出具《报废申请单》,由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后,予以报废,价值
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