沧州国资委部门预算信息公开.docx
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沧州国资委部门预算信息公开
沧州市国资委2018年部门预算信息公开
按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将沧州市国资委2018年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
沧州市国资委是市政府直属特设机构,由市政府授权,代表市政府履行出资人职责。
根据市委决定,国资委成立党委,履行原市企业工委的主要职责。
(一)根据市政府授权,依照《公司法》、《企业国有资产监督管理条例》等法律法规履行出资人职责。
指导推进国有企业改革、改组;对监管企业国有资产保值增值进行监督,加强国有资产管理;推进国有企业现代企业制度建设、完善公司治理结构;推动国有经济布局战略性调整;指导所监管企业开展对外投资和利用外资工作;指导所监管企业的节能减排、环境保护和安全生产等工作。
(二)代表市政府向国有大中型骨干企业派驻监事会,审核监事会向市政府提交的监督检查报告,负责监事会的日常管理工作。
依照法律程序对企业负责人进行任免考核,并根据考核结果进行奖惩;建立新型的选人用人机制,完善经营者激励约束机制。
负责协调、跟踪监事会监督检查成果的落实和运用;分类处置、督办和深入核查发现的问题,对共性问题组织开展专项检查,对损害、侵犯国有资产权益的行为和国有资产流失案件进行查处,研究提出所监管企业重大资产损失责任追究的意见。
(三)通过统计、稽核等方式对国有资产的保值增值情况进行监管;建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,拟定国有企业风险管理有关制度和办法,建立并完善国有企业风险管理系统,对所监管企业风险进行监控管理,维护国有资产出资人权益。
强化国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责,进一步完善所监管企业经营业绩考核制度,促进企业履行社会责任。
(四)对所出资企业国有资产收益组织收缴并按照优化国有经济布局要求编制再投入预算计划。
起草国有资产管理的有关规章制度,并督察其执行情况。
(五)负责市属企业包括工业、建设、交通、流通行业等骨干企业及中小型国有和国有控股企业的党建工作;负责市委授权的企业领导班子建设工作;协助市委指导中央、省属驻沧企业党建工作;指导县(市区)企业党建工作。
(六)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
规范所监管企业负责人履职待遇、业务支出,审核监管企业和国有控股上市公司融资和担保等重大事项,指导所监管企业统战工作、负责制定机关中心组理论学习计划、负责所监管企业综合治理工作。
沧州市国资委设有办公室(党委办公室、沧州市城镇集体工业联社办公室)、政策法规科、企业改革发展科(董事会工作办公室)、资本运营与财务监督科、考核分配科、产权管理科、企业领导人员管理科(党委组织部)、群众工作科(党委宣传部)、稽查监督科(监事会工作办公室)、机关党委(离退休干部科)10个科室;纳入部门预算管理的直属单位2个。
机构设置:
部门机构设置情况
沧州市国资委
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
沧州市国资委
行政
正处级
财政性资金基本保证
市市场建设服务中心
事业
其他
财政性资金零补助
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
沧州市国资委及所属单位的收支均包含在部门预算中。
1、收入说明。
反映本部门当年全部收入。
2018年预算收入1549.68万元,其中:
一般公共预算收入1549.68万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。
2、支出说明。
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映沧州市国资委年度部门预算中支出预算的总体情况。
2018年支出预算1549.68万元,其中基本支出1479.68万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出70万元,主要为企业国有资产监管支出21万元,推进国有企业改革支出49万元;其他支出0万元,没有此项支出安排。
3、比上年增减情况。
2018年预算收支安排1549.68万元,较2017年预算增加137.11万元,其中:
基本支出增加142.11万元,主要为增加人员经费支出;项目支出减少5万元,主要为监事会专项经费项目减少。
详见部门预算公开表。
三、机关运行经费安排情况
2018年度沧州市国资委机关及所属单位机关运行经费预算为274.13万元。
主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
沧州市国资委财政拨款2018年度“三公经费”预算为11.86万元,较2017年度预算的12.19万元减少了0.33万元。
其中:
(一)公务用车运行维护费9.6万元,无公务车辆购置费,与上年持平,无增减变化。
(二)公务接待费2.26万元,较2017年度预算减少0.33万元,主要是因为机关在职人员减少10人,导致办公费、差旅费、物业费等多项构成公务接待费计算基数的公用经费项目相应减少,间接导致公务接待费减少。
(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
(一)市属国有集体危困企业改革退出。
2018年基本完成相关的财务审计、立案申报、费用稽核、职工安置等工作,积极推进资产处置、非经营性资产移交等工作。
加大协调力度,争取更多改革资金支持,以支撑完成市委、市政府确定的危困企业改革退出计划。
(二)推进集团公司股份制改革。
2018年以市建投为目标企业,拟定通过国有企业参股、资本投资运营公司注资等形式实施股权多元化改革的方案,经市政府研究确定后推动,2018年底前完成集团公司股权多元化改革。
(三)健全公司法人治理结构。
一是制定《关于进一步健全和完善公司法人治理结构的工作方案》,并推动落实;二是对新成立的市金控、市大化新材料公司按规范法人治理结构组建和运行;三是选择条件成熟的市属国有独资公司引入外部董事。
(四)组建国有资本投资运营公司。
一是继续配合有关部门推进市旅投和市交投的组建工作;二是2018年经营性国有资产实现统一监管后,研究拟定组建具有行业特点和特定功能的国有资本投资运营公司方案,报市政府研究;国有资本投资运营公司组建后,依法对国有资本投资运营公司和其他直接监管企业履行出资人职责。
(五)稳妥发展混合所有制经济。
以沧州市路桥工程公司作为试点企业,采取增量吸收方式引入社会资本,改组为国有资本控股、社会资本参股的混合所有制企业。
(牵头领导:
张德普;牵头科室:
企业改革改组科)
(六)建立覆盖全部监管企业的产权管理信息库。
(七)推进市本级经营性国有资产集中统一监管。
一是拟定《沧州市直党政机关事业单位与所属企业脱钩工作方案》,报市政府研究。
(八)对我市派出企业监事会实施“三个强化、三个平台”建设。
“三个强化”即强化工作领导、强化机构支持、强化运行机制;“三个平台”即监督报告平台、协调处置平台、领导决策平台。
改进监事会监督检查模式,制定《纪检、审计、监事会三方会商工作机制》,并予以实施。
(九)认真做好改制破产企业的清产核资工作,全市企业改革计划出台后,制定好清产核资年度工作计划。
(十)按照每三年对监管企业清产核资一轮的要求,对沧州水利工程处、河北沧州国家粮食储备库(或河北沧州国家粮食储备二库)等2家监管企业进行清产核资。
(十一)2018年建立沧州市公交集团、沧州大化等13家监管企业的清产核资数据库,逐步实现全覆盖,实现资源和信息共享。
(十二)做好国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作。
督导相关部门制定维修改造和人员接收标准,推动属地政府或接收单位与移交企业签订框架协议、制定施工方案和资金预算。
(十三)推进重点项目建设,加大管促跑办力度,加快沧州大化集团10万吨聚碳酸酯项目、沧州大化集团化肥装置区土地开发项目、沧州盐业集团华北木材产业园项目、沧州市建投集团智慧泊车项目等建设,壮大地方国有经济,达到国有资产保值增值的目标。
(十四)对监管企业负责人进行经营业绩考核,对监管企业实行工资总额预算管理。
(十五)2018年需要推进沧州市建设投资集团有限公司沧县印刷厂立体停车楼智慧泊车项目、沧州供水排水集团有限公司清源水厂污泥脱水及废水回收系统改造工程项目、河北沧州国家粮食储备库马厂粮食物流中心项目、河北沧州国家粮食储备二库小型石磨面粉和稻谷加工生产项目、沧州盐业集团有限公司华北木材产业园项目的完成。
(十六)从严治党,进一步加强企业党的建设,认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《党内监督条例》,深入实施党建先锋工程,在国资委党委系统党员干部中开展党委书记讲党课、警示教育等活动,为国企改革,国资监管做好保障。
职责分类绩效目标:
(一)根据市政府授权,依照《公司法》、《企业国有资产监督管理条例》等法律法规履行出资人职责。
指导推进国有企业改革、改组;对监管企业国有资产保值增值进行监督,加强国有资产管理;推进国有企业现代企业制度建设、完善公司治理结构;推动国有经济布局战略性调整;指导所监管企业开展对外投资和利用外资工作;指导所监管企业的节能减排、环境保护和安全生产等工作。
(二)代表市政府向国有大中型骨干企业派驻监事会,审核监事会向市政府提交的监督检查报告,负责监事会的日常管理工作。
依照法律程序对企业负责人进行任免考核,并根据考核结果进行奖惩;建立新型的选人用人机制,完善经营者激励约束机制。
负责协调、跟踪监事会监督检查成果的落实和运用;分类处置、督办和深入核查发现的问题,对共性问题组织开展专项检查,对损害、侵犯国有资产权益的行为和国有资产流失案件进行查处,研究提出所监管企业重大资产损失责任追究的意见。
(三)通过统计、稽核等方式对国有资产的保值增值情况进行监管;建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,拟定国有企业风险管理有关制度和办法,建立并完善国有企业风险管理系统,对所监管企业风险进行监控管理,维护国有资产出资人权益。
强化国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责,进一步完善所监管企业经营业绩考核制度,促进企业履行社会责任。
(四)对所出资企业国有资产收益组织收缴并按照优化国有经济布局要求编制再投入预算计划。
起草国有资产管理的有关规章制度,并督察其执行情况。
(五)负责市属企业包括工业、建设、交通、流通行业等骨干企业及中小型国有和国有控股企业的党建工作;负责市委授权的企业领导班子建设工作;协助市委指导中央、省属驻沧企业党建工作;指导县(市区)企业党建工作。
(六)按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
规范所监管企业负责人履职待遇、业务支出,审核监管企业和国有控股上市公司融资和担保等重大事项,指导所监管企业统战工作、负责制定机关中心组理论学习计划、负责所监管企业综合治理工作。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
301沧州市国资委
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
企业国有资产监管
21.00
根据市政府授权,依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。
承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任
规范市属国有资产的监督与管理工作,履行所监管企业的国有资产保值增值责任
组织实施国有资产(产权)运营监管
实施企业国有资产产权界定、登记、划转、处置、产权纠纷调处及资产评估项目的核准和备案及监督、规范国有产权交易等工作;开展国有企业统计分析与评价,承担监管企业清产核资及资产损失认定工作,组织实施全市企业财务预决算工作;推进国有独资企业董事会建设;按照有关规定,想监管企业派出监事会,并负责监事会日常管理工作
完成全市企业国有资产统计分析与评价、企业预决算编辑与会审以及阅读全市财务主要经济指标快报等工作;对全市企业国有产权管理进行监督检查,监管企业全面建立健全规范的董事会制度,向监管企业派出监事会,对企业开展日常监督、集中检查和专项检查,继续开展境外企业(项目)检查试点工作;及时准确反映企业存在的问题并提出合理化建议
报表质量达标率
≥95%
≥80%
≥70%
<70%
产权登记及时率
按时完成
超过时限5日及以下
超过时限10日及以下
超过时限10日及以上
产权纠纷有效处理率
≥95%
≥80%
-
-
产权交易管理检查率
100%
≥95%
≥90%
<90%
董事会制度建设率
100%
≥85%
≥70%
<70%
资产检查率和二级子公司检查率
≥85%
≥80%
≥75%
<75%
资产检查率和二级子公司检查率
≥80%
≥75%
≥70%
<70%
加强监管企业领导人及工资分配的监管
21.00
负责通过法定程序对所监管企业法人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩,提出收入分配和任免建议;组织开展监管企业负责人离任、任中、专项经济责任审计工作;会同市人社局对监管企业年度工资总额与经济效益挂钩方案进行审核批复,按照方案实施计划管理与调控,探索推进国企工资制度改革
加强企业负责人经营业绩与薪酬紧密结合,建立健全国有企业负责人的激励约束机制;通过经营业绩考核,为领导人员任免管理提供组织保障;按时完成对企业负责人进行离任审计,适时对连续任职超过一定期限的企业负责人进行任中审计;按规定要求对企业进行专项经济责任审计
企业负责人年度考核率
≥95%
≥85%
≥70%
<70%
审计结果整改率
≥90%
≥80%
≥60%
<60%
企业经营业绩考核率
100%
≥90%
≥80%
<80%
离任和任中审计次数
≥3
2
1
未开展
实施专项审计次数
≥2
1
已开展但未完成
未开展
开展国有资本经营预算编制和执行
负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度,按照有关规定负责国有资本经营预算建议草案等工作
及时上缴国有资本收益,严格执行国有资本预算
国有资本经营预算执行到位情况
按时拨付
国有资本收益上缴率
≥80%
≥60%
≥40%
<40%
监管企业国有资本经营预算编制情况
按时编制完成
指导督促监管企业节能减排和安全生产
督促指导监管企业,特别是列入市“双三十”的家重点监管企业抓好节能减排和大气污染防治工作;督促检查监管企业贯彻落实国家和市安全生产有关规定要求
监管大型企业万元工业增加值能耗降低率
≥3.6%
>3.5%
3.5%
<3.5%
发生企业安全生产事故数量
监管企业未发
生较大及以上安全生产事故
监管企业未发
生重大及以上安全生产事故
监管企业发生
1起以上重大安全生产事故
监管企业发生
1起以上特大安全生产事故
完成“双十三”节能减排任务企业数量(家)
≥17
≥15
≥12
<12
推进国有企业改革
49.00
指导推进国有企业改革重组,研究推出改革的政策建议,组织企业合并重组、兼并破产、改革等工作,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整
按照改革目标,制订国有企业改革、重组等总体方案,确保改革重组工作稳步推进
组织推进国有集体企业改革
49.00
研究制订过期改革政策建议;拟定监管企业的合并、重组、股份制和混合所有制改革方案或意见;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推进国有经济布局和结构的战略性调整;着力推进危困企业改革推出
按照市委、市政府战略部署,国企改革重组方案,确保改革重组工作稳步推进,加快危困企业改革退出
完成分离办社会试点方案户数
≥4
3
2
<2
完成国有(集体)企业改革方案数量(份)
≥36
≥20
<20
未制定或修订
国企改革职教幼教退休教师落实待遇
根据有关政策将国企职教幼教退休教师与事业单位同类人员的退休金差额以补贴形式发放,落实退休教育待遇,需组织、教育、人社、财政等相关部门实施集中办公,进行审核、预算
按相关文件规定,将经审核测算的人数及费用报省职幼教办,并按要求时限根据省转移支付经费的到位情况发放补贴费用
落实国企职教幼教退休教师待遇并维护其稳定
促进国有企业发展
负责提出国有经济布局和结构的战略性调整政策建议,审核监管企业发展战略和规划,协调监管企业发展中的有关问题
审核完成监管企业发展战略和规划;对重大投资项目实行绩效评价,确保投资项目预期完成并实现效益
支持国有企业发展
审核监管企业布局和结构调整政策、重大投资决策、固定资产建设投资项目等企业中长期发展战略和规划;依据市政府战略结构调整要求和企业发展规划,切实支持国有企业发展
企业发展战略和规划符合国家产业政策和市政府国有经济布局和结构战略
国有资产优化配置情况
国有资本配置效率显著提高,80%以上的国有资本布局在优势支柱性产业
制定五年发展规划的企业占比数
100%
≥95%
≥90%
<90%
审核评估率
100%
≥95%
≥90%
<90%
促进企业科技创新
根据国资委年度工作要求,不定期对监管企业进行科技创新方面的督导,帮助企业协调解决在科技创新方面遇到的难题
激发企业开展科技创新的潜力
创新成果获市级奖数量(项)
≥280
≥250
≥200
<200
创新成果获国家成果奖数量(项)
≥5
≥3
≥1
<1
专利申请增长率
≥12%
≥10%
≥6%
<6%
促进监管企业对外交流与合作
充分利用国际国内两个市场、两种资源,推动监管企业与市内外、国内外央企、民企、外资等企业的交流与合作;组织监管企业参加重大经贸洽谈会、产业援疆工作;加强企业领导干部因公出访推动项目工作
大力实施和积极推进企业“走出去”战略,主动参与国际国内经济竞争与合作,提高国有企业活力、实力、竞争力
出口创汇增长率
≥5%
≥3%
≥0%
<0%
利用外资增长率
≥5%
≥3%
≥0%
<0%
组织参加经贸洽谈会及项目对接会次数
≥3
2
1
1
推进企业经营全面风险管理
指导监管企业建立全面风险管理组织体系、工作体系和保障体系,建立健全各种风险管理规章制度,推动监管企业全流程、全要素开展全面风险管理工作
确保监管企业生产经营活动安全平稳运行
风险管理制度建设率
100%
≥95%
≥90%
<90%
实施高层次人才培训
依据市政府人才发展计划,对企业发展急需的各种高层次人才有序进行知识储备及更新培养
助力监管企业发展,为企业储备经营管理、科技管理类等复合型人才提供有力支撑
新任职领导人员培训合格率
100%
≥95%
≥90%
<90%
企业高层次人才参训合格率
98%
95%
90%
90%
生产经营平稳运行情况
企业生产经营平稳运行
组织技能大赛参赛率
100%
≥90%
≥80%
<80%
国资政务管理
负责系统综合业务管理和机关综合事务管理
按照市国资委所承担的职责,依法依规明晰国有资产监管工作规范;对符合条件的取得企业法律顾问职业资格考试人员进行培训、注册、备案;知道企业宣传改革发展成就,为企业发展营造良好社会舆论环境;做好组织职称申报、评审工作;积极支持中等职业学校培养专业技术人才符合全市产业发展人才需要;保障市国资委机关各项工作正常高效运转;完成市委、市政府交办的其他工作。
综合业务管理
制定并组织实施国有资产监管工作制度;提升企业法律顾问工作水平,提高企业法律风险防范能力;不断加强监管企业文化和精神文明建设;承办市经济、不分工程支撑评审;做好行政复议及行政应诉工作;信访接待和维稳、业务宣传、政务信息公开、行政许可事项受理工作;查处监管企业各类违纪违法案件
保障各项业务工作畅通
综合业务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
综合事务管理
会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、基建及维修、大型设备购置、“OA”网络平台建设、维护、人事管理、机关和监管企业及老干部工作等。
负责直属企事业单位管理工作
保障机关正常工作高效运转
综合事务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
六、政府采购预算情况
2018年,沧州市国资委安排政府采购预算19.55万元,其中一般公共预算拨款19.55万元,基金预算拨款0万元,其他来源收入0万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
101沧州市国资委
单位:
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
19.55
19.55
19.55
沧州市国资委(机关)小计
19.55
19.55
19.55
企业改革专项经费
38.00
计算机设备
A020101
台
12
0.50
6.00
6.00
6.00
企业改革专项经费
38.00
空调机
A020*******
台
8
0.30
2.40
2.40
2.40
企业改革专项经费
38.00
空调机
A020*******
台
3
0.90
2.70
2.70
2.70
日常公用经费
274.13
其他服务
C99
辆
2
0.50
1.00
1.00
1.00
企业改革专项经费
38.00
家具用品
A06
套
5
0.25
1.25
1.25
1.25
企业改革专项经费
38.00
家具用品
A06
个
5
0.10
0.50
0.50
0.50
企业改革专项经费
38.00
打印设备
A02010601
个
10
0.25
2.50
2.50
2.50
企业改革专项经费
38.00
音频设备
A020912
套
1
1.00
1.00
1.00
1.00
企业改革专项经费
38.00
电机
A020601
个
1
0.30
0.30
0.30
0.30
企业改革专项经费
38.00
扫描仪
A020*******
个
2
0.20
0.40
0.40
0.40
企业改革专项经费
38.00
其他服务
C99
场
1
1.50
1.50
1.50
1.50
七、国有资产信息
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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