质量环境和职业健康安全管理体系管理手册.docx
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质量环境和职业健康安全管理体系管理手册.docx
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质量环境和职业健康安全管理体系管理手册
****有限公司
文件编号(SSSS-2011)版A
质量、环境和职业健康安全管理体系
管理手册
依据GB/T19001-2008;GB/T24001-2004;OHS18001:
2007标准
编制:
编制小组
审核:
批准:
受控状态:
分发号:
2011年5月20发布2011年5月20日实施
****管理手册
第
01
章
A版第0次修改
标题:
共
57
页
第
1
页
管理手册
GB/T19001-2008
GB/T24001-2004
OHS18001:
2007
章节号
章节名称
章节号
标准条款
章
节
号
标准要素
章
节
号
标准要素
01
02
颁布令及任命书
03
修改记录
04
管理方针、目标
05
组织机构
06
管理职责分配表
1
前言(企业简介)
2
管理手册的说明
3
管理手册的管理
4
管理体系
4.1
总要求
4.1
总要求
4.1
总要求
4.1
总要求
4.2
文件要求
4.2
文件要求
4.4.4
环境管理体系文件
4.2
文件要求
4.3
文件控制
4.2.3
文件控制
4.4.5
文件控制
4.4.5
文件和资料的控制
4.4
记录控制
4.2.4
记录控制
4.5.3
记录
4.5.3
记录和记录管理
5
管理职责
5.1
管理承诺
5.1
管理承诺
5.2
以顾客为关注焦点,关注相关方要求
5.2
以顾客为关注焦点
5.3
管理方针
5.3
质量方针
4.2
环境方针
4.2
职业健康安全方针
5.4
策划
5.4
5.4.1
5.4.2
策划
质量目标
质量管理体系策划
4.3.1
4.3.2
4.3.3
环境因素
法律及其它要求
环境目标与指标
环境管理方案
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
对危险源的辨识
风险评价和风险控制的策划
法律及其它要求
目标
职业健康安全管理方案
5.5
职责、权限和沟通、协商
5.5
职责、权限和沟通
4.4.1
4.4.3
资源、作用、职责和权限
信息交流
4.4.1
4.4.3
结构与职责
协商和沟通
5.6
管理评审
5.6
管理评审
4.6
管理评审
4.6
管理评审
6
资源管理
6
资源管理
6.1
资源的提供
6.1
资源的提供
6.2
人力资源
6.2
人力资源
4.4.2
培训、意识与能力
4.4.2
培训、意识与能力
6.3
基础设施
6.3
基础设施
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
****管理手册
第
01
章
A版第0次修改
标题:
共
57
页
第
2
页
6.4
工作环境
6.4
工作环境
7
产品实现
7
产品实现
7.1
产品实现的策划
7.1
产品实现的策划
7.2
与顾客有关的过程
7.2
与顾客有关的过程
7.3
设计和开发
7.3
设计和开发
7.4
采购
7.4
采购
7.5
生产和服务提供
7.5
生产和服务提供
7.6
监视和测量的设备的控制
7.6
监视和测量的设备的控制
4.5.1
监视和测量
4.5.1
绩效测量和监视
7.7
应急准备与响应
4.4.7
应急准备与响应
4.4.7
应急准备与响应
8
测量、分析和改进
8
测量、分析和改进
8.1
总则
8.1
总则
4.5
总则
8.2
监视和测量
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
顾客满意
内审
过程监测
产品监测
4.5.1
4.5.5
4.5.2
监视和测量
环境管理体系审核
合规性评价
4.5.1
4.5.4
绩效测量和监视
审核
8.3
不合格品控制
8.3
不合格品控制
8.4
数据分析
8.4
数据分析
8.5
改进
8.5
改进
4.5.3
不符合,纠正和预防措施
4.5.2
事故、事件、不符合,纠正和预防措施
附件一:
程序文件目录
附件二:
重要环境因素台帐
附件三:
重大危险源台帐
附件四:
2010年度目标指标和管理方案
****管理手册
第
02
章
A版第0次修改
标题:
管理手册颁布令
共
57
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第
3
页
管理手册颁布令
为提高公司管理水平,依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和OHS18001:
2007《职业健康安全管理体系规范》标准要求编制了《管理手册》,据此完善公司的管理体系。
《管理手册》由企业管理部组织编写,经公司最高管理层审定通过,现批准颁布,全体员工必须遵照执行。
建立、完善和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系是公司的一项战略决策。
通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行,证实公司有能力提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。
《管理手册》规定了公司管理体系的基本结构,阐述了质量方针、环境和职业健康安全管理方针,是公司开展质量、环境和职业健康安全管理的依据,适用于本公司单排球式、交叉滚柱式、双排球式、三排滚柱式****等产品的设计、开发和生产。
值《管理手册》发布之际,全体员工应牢记:
我们依存于顾客,以顾客为关注焦点,提供顾客满意的产品是公司发展的宗旨。
各部门和全体员工应认真学习,严格恪守《管理手册》各项规定并遵照执行。
总经理:
2011年月日
****管理手册
第
03
章
A版第0次修改
标题:
任命书
共
57
页
第
4
页
管理者代表任命书
为了贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和OHS18001:
2007《职业健康安全管理体系规范》标准的要求,加强对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导,任命****同志为公司管理者代表,以确保质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、保持和持续改进。
管理者代表的主要职责是:
1.协助总经理建立健全、实施并保持质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行,代表总经理行使质量、环境和职业健康安全管理体系管理权。
2.负责组织、贯彻实施本公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标。
3.负责组织内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核,评价质量、环境和职业健康安全管理体系运行的符合性和适宜性,向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况。
4.负责组织在公司内提高满足顾客要求的意识以及环保意识和职业健康安全意识。
5.就本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有关事宜,负责与外部的联络。
总经理:
2011年月日
****管理手册
第
04
章
A版第0次修改
标题:
公示书
共
57
页
第
5
页
员工代表公示书
为了贯彻执行OHS18001:
2007《职业健康安全管理体系规范》,加强对公司管理体系运作的协商和沟通,选举产生员工代表,推举同志为我公司员工代表。
部门
姓名
岗位
年龄(周岁)
工作时间(年)
其主要职责如下:
(1)收集员工在职业健康安全管理方面的意见和建议,包括方针和程序的制定、职业健康安全状态、事故及事故隐患、合理化建议等,向管理层报告,协调处理,以促进公司职业健康安全管理体系的不断完善;
(2)负责对员工劳动保护措施落实的监督协调,督促有关部门及时发放劳动保护用品;
(3)负责督促有关部门采取得力措施做好职业病的防治工作;
(4)负责对女员工特殊利益的保护,根据女员工的要求,积极建议公司开展好适应女员工特点的活动,维护女员工的身心健康。
工会主席:
2011年月日
****管理手册
第
05
章
A版第0次修改
标题:
手册管理
共
57
页
第
6
页
1管理
1.1目的
确保管理手册持有者使用有效版本。
1.2适用范围
适用于公司管理手册的编制、审批、发放、更改和管理。
1.3职责
管理手册由管理者代表组织编写并审核,总经理批准颁布实施。
管理手册的发放、回收由办公室负责,企业管理部负责管理。
1.4要求及措施
1.4.1管理手册为“受控”文件,其发放范围:
a公司领导、所属部门负责人、认证机构;
b未经总经理批准,任何人不得将管理手册提供给公司以外人员;
c管理手册发放的控制,执行《文件控制程序》规定。
1.4.2管理手册的使用和保管
持有者应对管理手册妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂改;调离工作时,应将手册交还办公室,办公室负责核收登记。
手册使用、保管的管理要求,执行《文件控制程序》规定。
1.4.3管理手册修订
《管理手册》修订由企业管理部负责,根据质量、环境和职业健康安全管理体系运行需要,适时组织修订并执行《文件控制程序》规定。
1.4.4回收及处置
管理手册进行换版,由办公室对旧版手册进行回收,加盖“作废”章,根据《文件控制程序》规定对失效文件予以处置。
1.5本手册的编制、审核和批准人员
编写:
审核:
批准:
****管理手册
第
1
章
A版第0次修改
标题:
管理方针和管理目标
共
57
页
第
7
页
质量方针:
与需求互动,与客户共进。
环境和职业健康安全管理方针:
遵章守法,安全环保;节能降耗,清洁生产;
预控为主,杜绝事故;持续改进,奉献社会。
质量目标:
1客户满意达98%;
2合同兑现率达100%;
3产品第一次交检合格率98以上%;
4销售利税指标每年增长10%。
环境目标和指标
中长期环境管理目标和指标
1节能降耗:
目标:
总量逐年降低消耗水平,“十二五”规划下降20%。
指标:
序号
项目
2
1
内外部质量损失率(%)
2.0
1.75
1.85
2
用电(度/万元销售收入)
141.22
127.2
132.87
3
用水(吨/万元销售收入)
2.45
1.24
2.3
2火灾:
目标:
杜绝爆炸和火灾事故.
指标:
重大火灾为零;
3噪声排放:
目标:
达到GB12348---90《工业企业界噪声标准》中Ⅲ标准;
指标:
序号
名称
区分
排放指标
备注
1
噪声
昼间
<65dB(A)
2
噪声
夜间
<55dB(A)
4危险废物:
目标:
回收处理。
指标:
废油等危险废物100%进行回收,交有资质单位集中处理。
****管理手册
第
1
章
A版第0次修改
标题:
管理方针和管理目标
共
57
页
第
8
页
职业健康安全目标
目标:
降低员工伤害,杜绝重大事故。
指标:
重伤事故:
0;
千人年负伤率:
≤3‰
总经理:
年月日
****管理手册
第
1
章
A版第0次修改
标题:
公司概况
共
57
页
第
9
页
公司概况
地址:
邮编:
电话:
传真:
http:
****管理手册
第
2
章
A版第0次修改
标题:
适用范围
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57
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第
10
页
2适用范围
2.1运行准则
管理手册是公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的准则。
公司的****系列产品的设计、开发、生产和服务活动开展必须符合手册要求。
2.2评价依据
本手册是对质量、环境和职业健康安全管理体系运行状况评价的依据,评价包括:
a)内部评价;
b)顾客评价;
c)第三方认证审核;
d)相关方评价。
2.3管理证实
手册是按国家标准实施质量、环境和职业健康安全管理体系的证实性文件之一,证实公司质量、环境和健康安全管理体系文件符合国家标准要求,证实公司质量、环境和职业健康体系运行符合国家标准要求。
2.4体系文件覆盖范围
手册描述的质量、环境和职业健康安全管理体系覆盖范围:
位于****的****有限公司的****系列产品的设计、开发、生产和服务过程的质量、环境和职业健康安全的控制与管理。
****管理手册
第
3
章
A版第0次修改
标题:
引用标准和有关定义
共
57
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第
11
页
3引用标准和有关定义术语
3.1引用标准
本手册的建立引用了下列标准
GB/T19000-2005《质量管理体系基础和术语》;
GB/T19001-2008《质量管理体系要求》;
GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》
OHS18001:
2007《职业健康安全管理体系规范》
中华人民共和国产品质量法
中华人民共和国招标投标法
中华人民共和国合同法
中华人民共和国环境保护法
中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国清洁生产法
中华人民共和国循环经济促进法
中华人民共和国节约能源法
其他适用的国家、行业有关质量、环境和职业健康安全的法律法规
3.2定义
有关管理体系术语定义如下:
a)持续改进:
不断对管理体系进行强化的过程,目的是根据组织的方针,实现对整体绩效总体的改进。
b)目标:
与组织所要实现的方针相一致的总体目的。
c)绩效:
组织对其进行管理所取得的可测量结果。
d)供方:
指向公司提供物资或劳务分包的组织。
e)相关方:
指与公司业绩或成就有利益关系的个人或团体。
f)污染预防:
为了降低有害的环境影响,而采用(或综合采用)过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染或废物的产生、排放或废弃。
g)环境因素:
一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
h)重要环境因素:
具有能够产生重大环境影响的环境因素。
i)危险源:
可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
j)职业健康安全:
影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人健康和安全的条件和因素。
k)事故:
造成死亡、职业病伤害、财产损失的意外事件。
****管理手册
第
3
章
A版第0次修改
标题:
引用标准和有关定义
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57
页
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12
页
l)事件:
造成事故或可能造成事故的过程和结果。
包括没有造成职业病、伤害、财产损失或其他损失的未遂事故和未遂过失。
m)四不放过:
事故原因查不清不放过;事故责任人与周围群众受不到教育不放过;不采取防范措施不放过;事故责任者没受到处理不放过。
n)三同时:
新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目,其劳动健康安全设施,消防设施必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投产使用。
o)三级安全教育:
是指公司级教育、生产分厂教育、班组教育。
公司级教育是指新员工在分配到生产分厂或工作岗位之前,由公司级安全部门进行初步的安全教育;生产分厂教育是指新员工从公司分配到生产分厂后,再由生产分厂进行教育;班级教育是指新员工进入工作岗位以后的教育。
p)五同时:
指企业生产组织及领导者在计划、布置、检查、总结、评比生产时,同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
q)QMS指质量管理体系(英文缩写);EMS指环境管理体系;OHS指职业健康安全管理体系。
****管理手册
第
4
章
A版第0次修改
标题:
质量、环境和职业健康安全管理体系
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第
13
页
4.1总要求
按照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和OHS18001:
2007标准要求结合本公司实际建立管理体系,形成文件予以实施、控制和保持,以确保持续稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品,确保公司环境和职业健康安全绩效满足相关法律法规的要求。
公司制定管理体系文件,识别和描述质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系所需的过程,在运行过程中实施监督检查和采取纠正/预防措施,并通过内审、管理评审促进管理体系持续改进。
4.1.1过程识别
公司对管理体系过程进行了识别和确定:
a)公司对管理体系过程进行了识别,
其质量管理过程图见附一(图1):
b)环境和职业健康安全管理体系流程见图2:
图2环境和职业健康安全管理体系流程
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第
4
章
A版第0次修改
标题:
质量、环境和职业健康安全管理体系
共
57
页
第
14
页
4.1.2过程顺序和相互作用
质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系采用PDCA循环管理模式,通过质量管理将顾客要求转化为输出;通过对环境因素、危险源的识别,贯彻相关法规制定目标、指标和管理方案,达到持续改进管理体系、提升公司管理绩效、实现公司管理方针和管理目标的目的。
其过程顺序和相互作用见图1、图2。
4.1.3过程控制准则与方法
a)收集学习产品质量、环境保护、职业健康安全的法律法规及要求;
b)编制程序文件和作业指导书,明确过程控制准则和过程控制方法;
c)通过管理体系有效运行,实施过程的监视和测量,开展内审、管理评审、数据分析、纠正预防等活动,持续改进管理体系。
4.1.4外包过程控制
本企业在生产过程中无外包过程,今后如涉及到半成品的外包,应对外包品的供方进行定期评价后,方可进行。
4.2文件要求
4.2.1总则
公司管理体系文件包括:
a)管理手册(含管理方针和管理目标);
b)程序文件;
c)支持性文件(含作业指导书、规章制度、检验记录、操作规程、安全操作规程等);
d)管理记录。
4.2.2管理手册
管理手册根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和OHS18001:
2007《职业健康安全管理体系规范》标准的要求组织编写,是公司管理体系的纲领性文件;
a)管理手册规定了公司的管理方针,管理目标,管理要求和主要职责;
b)描述了质量、环境和职业健康安全管理体系的过程顺序、相互作用、组织结构和人员职责;
c)明确了环境因素和重要环境因素清单,危险源和重大风险清单;
d)适用的法律法规清单;
e)管理目标、指标及管理方案;
f)管理手册由总经理批准发布,企业管理部进行控制;
g)公司的建设项目环境影响报告表等。
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第
4
章
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标题:
质量、环境和职业健康安全管理体系
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页
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页
4.2.3文件控制
公司对质量、环境和职业健康安全管理体系所编制的文件予以控制,包括外来文件。
公司编制《文件控制程序》对文件的控制包括:
a)文件在发布前,得到授权人批准发布,以确保文件是充分与适宜的;
b)每年年底对文件进行评审与更新,并再次经批准;
c)质量、环境和职业健康安全管理体系文件修改和换版时,应进行状态标识,并经再次批准发布;
d)确保在使用处获得适用文件的有效版本,外来文件须经管代审核确认方可在公司内部使用,外来文件由办公室编制清单并控制分发;
e)质量、环境和职业健康安全管理体系文件复印、使用过程中,应确保文件保持清晰,易于识别;
f)办公室应从使用场所及时撤出失效文件防止误用。
若因任何原因面保留作废文件时,应加盖“作废”印章进行标识。
4.2.4记录
a)公司编制《记录控制程序》以确保提供符合要求的质量、环境和职业健康安全管理体系运行的证据。
记录是一种特殊文件,应保持清晰、易识别和检索。
程序规定了记录的标识、贮存、保护、检索保存期和处置所需的控制。
b)公司管理记录包括
——GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和OHS18001:
2007《职业健康安全管理体系规范》要求保留的记录;
——程序文件和支持性文件要求保留的记录。
——来自供方的记录。
c)管理记录的控制执行《记录控制程序》的相关规定。
****管理手册
第
4
章
A版第0次修改
标题:
质量、环境和职业健康安全管理体系
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4.3组织机构
公司组织机构图如下:
4.4质量、环境和职业健康安全管理体系过程职责分配
见附件一
4.5支持性文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
《部门职责和权限》
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第
5
章
A版第0次修改
标题:
管理职责
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5管理职责
5.0目的、范围和职责
目的:
明确公司各职能部门在质量、环境和职业健康安全管理体系中的管理范畴和管理职责,为质量、环境和职业健康安全管理体系运行奠定组织管理保障基础。
范围:
适用于公司所有部门。
职责:
总经理负责确定体系所需的部门和职责,办公室协助推行职责分配表(见过程分配表及下述条款的规定)。
5.1管理承诺
公司领导的重视和参与是质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行的关键
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- 质量 环境 职业 健康 安全管理 体系 管理 手册
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