预算绩效系统业务流程及功能梳理.docx

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预算绩效系统业务流程及功能梳理

预算绩效管理系统

详细设计

系统涵盖绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、评价结果应用管理等四个环节。

业务围包含财政专项资金支出绩效考评、财政项目支出绩效考评、部门综合支出绩效考评三个层次。

系统用户围涉与部门、单位、财政、专家、中介机构等。

系统除支持本级项目绩效评价外，还支持将市县、乡镇的项目参加系统进展绩效评价。

需要考虑专家、中介不能连财政网的情况、实地考察不能连财政网的情况。

项目和专项考评，支持添加子项目、添加市县、乡镇项目。

⏹项目支出预算绩效管理

⏹部门整体支出预算绩效管理

⏹财政整体支出预算绩效管理

⏹根底库管理

项目支出预算绩效管理

（一）绩效目标管理

⏹绩效目标设定

支持绩效系统单独申报、支持与项目库系统集成、项目库接口交互三种模式。

绩效目标与指标库关联，按照项目分类、项目名称、行业管理

⏹绩效目标审核

审核流程中支持选择是否专家审核、指定相关专家，可选择“网上评审〞或“集中评审〞两种方式,两种形式各不一样。

审核意见支持三种形式单个项目审核、按照绩效目标分类审核、绩效指标审核。

系统可自动抽取专家

绩效目标审核支持按照一定规如此自动审核

⏹绩效目标批复

财政部门批复、预算部门批复、绩效目标调整

⏹绩效目标调整

绩效目标调整流程类似目标审核流程

（二）绩效运行监控管理

⏹工作布置

确定项目围、监控形式〔自行监控、财政监控〕

监控容包含：

指标完成情况、实施情况、资金情况、财务情况

⏹填报阶段进展情况

支持从财政核心业务系统取数

⏹现场调查结果录入〔重点项目绩效考评，需考虑现场联网情况〕

⏹项目异常情况判断

系统支持自动判断异常情况

⏹发送整改通知

整改通知书的制作、审核

整改通知书针对项目、也可针对指标

⏹反应整改信息、整改情况确认

⏹生成运行监控报告

（三）绩效评价管理

⏹确定绩效评价项目

确定绩效跟踪项目与开展方式

⏹下达考评通知

财政下达部门、部门下达单位

⏹自评管理

单位自评、部门评价、审核

⏹确定指标体系〔与绩效指标库库交互〕

共性指标：

财政定义，征求处室意见。

个性指标：

部门单位申报、财政审核修改、征求处室单位意见

上报绩效指标、财政确认绩效指标、绩效指标征求意见

⏹绩效评价实施方案

⏹财政绩效考评〔支持手动打分、自动打分〕

工作底稿制作、填报、审核

专家评审、汇总专家组意见、提交评审意见

形成评价结论、征求意见、反应意见、确定评价结论

⏹评价报告管理

评价报告生成、审核、修改、下达、接收、反应、发布。

（四）绩效结果应用与反应管理

⏹下达评价结果

财政下达到部门、部门下达到单位

⏹接收评价结果

财政下达到部门、部门下达到单位

⏹评价结果整改管理

单位提出整改措施、部门形成绩效评价结果整改报告、财政审核

⏹评价结果应用

公开

通告

政府绩效考评

年初预算参考

纪委行政问责

部门整体支出预算绩效管理

⏹绩效目标申报

绩效目标与指标库关联，按照项目分类、项目名称、行业管理

⏹绩效目标审核

审核意见支持三种形式按单位审核、按照绩效目标分类审核、绩效指标审核。

绩效目标审核支持按照一定规如此自动审核

⏹绩效目标批复

财政部门批复

⏹绩效目标调整

绩效目标调整流程类似目标审核流程

⏹绩效信息采集

⏹部门自评管理

部门自评、填写自评报告、审核自评报告

⏹财政评价管理

填写评价报告、评价结果下达、整改反应

财政整体支出预算绩效管理

⏹绩效信息采集

⏹财政自评管理

部门自评、填写自评报告、审核自评报告

⏹财政评价管理

填写评价报告、评价结果下达、整改反应

根底库管理

•评价指标库

指标与行业、项目类型关联

指标按照共性指标、行业指标、项目个性指标分类。

指标审核流程，绩效考评实施—确定指标体系模块。

共性指标，绩效处定义、财政业务处征求意见

个性指标、单位申报、绩效处审核修改、征求业务处意见