质量管理评价表 1121.docx

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质量管理评价表1121

附件一:

工程局总部质量管理评价表（ZHPJ-ZL-01）

被评价单位

负责人

评价日期

评价组名称

评价人

评价总分

序号

评价要素

（分数）

评价内容

标准分

评分标准

评价记录

评分

1

质保体系及人员配置

（20分）

1、按照总公司《质量管理条例》要求建立质保体系并确保有效运行

5

未成立质量委员会，扣5分，未有效运行扣3分。

2、机构设置，人员配置符合要求

10

未按照要求设置机构和人员扣10分

3、按照规定明确岗位职责

5

岗位职责不明确，不符合局和总公司要求，每发现一处扣1分。

2

计划管理和责任目标

（25分）

1、1、制定年度质量计划（含创优滚动计划）、下达局的各项指标和要求，并提出具体措施和要求。

5

计划不全面扣5分；计划的保证措施有针对性、可操作性不强扣5分。

2、2、与所属各单位签订质量目标责任书达100%，并对责任书完成情况进行检查考核。

10

责任书签订率未达100%扣10分；未对责任书完成情况进行检查考核扣5分；

3、考核后报质委会审核，并按照责任状奖罚要求执行奖罚兑现。

5

奖罚兑现不及时、不到位扣5分。

未形成文件扣3分。

3

质量策划与创优管理

（20分）

1、定期召开项目质量创优策划评比会.

5

未召开扣5分

2、组织“三局杯”评审各项工作；做好“中建杯”申报工作，指导国家级优质工程迎检工作。

10

未完成其中一项扣2分。

3、按照计划对创优工程施工过程进行专项检查和指导。

5

未开展专项检查指导扣5分。

4

质量分析与改进

（15分）

1、不合格品的控制。

对严重不合格品参与进行调查和处理；督促公司完成对严重不合格品相关责任人的处罚通报。

5

未完成其中一项扣2.5分；

2、质量事故处理。

严格按照局质量管理条例做好质量事故处理各项工作，并形成处罚文件。

10

未完成扣10分。

5

竣工工程的回访与保修

（20分）

1、督促公司制定回访与保修管理办法，对好的经验开展交流推广。

5

未完成扣5分。

2、对公司回访及保修工作进行指导、检查和考核，并形成记录。

10

未完成其中一项扣3分。

3、有效开展竣工工程回访与保修工作，定期对竣工项目进行局层面的回访抽查检查工作。

5

未完成其中一项扣3分。

合计

100

公司总部质量管理评价表（ZHPJ-ZL-02）

被评价单位

负责人

评价日期

评价组名称

评价人

评价总分

序号

评价要素

（分数）

评价内容

标准分

评分标准

评价记录

评分

1

质保体系及人员配置

（20分）

1、按照局《质量管理条例》要求建立质保体系并确保有效运行

5

未成立质量委员会，扣5分；未设置质量总监或分管领导，扣5分。

2、机构设置，人员配置符合要求

10

公司、分公司未设置质量管理专职副职和专职人员，扣10分；局重点项目，特大型项目未设置质量总监的每个项目扣5分；项目专职质量管理人员配置人数不符合要求，每个项目扣3分；专职质量管理人员未取证上岗每一人扣1分。

3、按照规定明确岗位职责

5

岗位职责不明确，不符合局及总公司要求，每发现一处扣1分。

2

计划管理和责任目标

（25分）

3、1、制定年度质量计划（含创优滚动计划、检查计划、用户满意度调查计划等），落实局下达的各项指标和要求，并按计划同步实施和完成。

10

计划不全面扣5分；计划的保证措施针对性、可操作性不强扣5分；未落实局下达的指标扣10分；未按照计划实施和完成的每项扣2分。

4、2、与所属分公司签订质量目标责任书达到

100%，并对责任书完成情况进行检查考核。

5

责任书签订未达到100%扣5分；每季度检查考核记录不全，指导不力扣3分；

3、考核后按照责任状奖罚要求执行奖罚兑现并形成文件

5

奖罚兑现不及时、不到位扣5分。

未形成文件扣3分。

3

质量策划与创优管理

（20分）

1、参与编制项目策划书（质量部分）；组织开展对策划书的交底工作，并形成记录.

5

未见编制记录和交底记录扣5分，交底不清晰、内容不明确扣3分。

2、每季度对质量策划书和创优策划书的执行情况进行考核与评估，并形成记录和通报。

5

未开展考核评估工作扣5分，未形成记录扣3分；未形成通报扣3分。

3、按照要求做好“三局杯”、“中建杯”，国家级优质工程的申报、迎检工作。

5

未制定年度创优计划扣5分，申报、迎检工作落实不到位扣5分。

对分公司项目申报工作未有效指导和帮助扣3分。

4、创优内控管理：

按照计划对创优工程进行专项检查和指导。

5

每个季度未开展专项检查指导扣5分；未对所有计划项目进行指导每个扣1分。

4

质量过程控制、分析与改进

（20分）

1、建立检查制度，每个季度对分公司和项目开展检查，并形成检查记录和通报。

8

未建立检查制度扣5分；未开展检查扣5分；检查记录不全扣3分；未形成通报扣3分。

2、不合格品的控制。

对严重不合格品进行调查和处理；督促项目对公司以上单位检查整改的结果的验证和回复。

完成对严重不合格品相关责任人的处罚通报。

7

对严重不合格品处理不及时、记录不全扣7分；对整改验证和回复不及时扣5分；未完成对责任人处罚和通报扣5分；

3、分析与改进。

收集各分公司的不合格品情况汇总表

3

收集不及时、不完整扣3分。

4、质量事故处理。

严格按照局质量管理条例做好质量事故处理各项工作，并形成记录

2

未完成扣2分。

5

竣工工程的回访与保修

（15分）

1、制定回访与保修管理办法，下达年度计划，及时收集整理分公司回访保修情况，建立台账；并进行半年总结，完成年度计划指标并进行奖罚。

5

制度没有及时更新扣5分，未建立台账扣2分；计划不全扣1分；未进行半年总结扣2分；未根据投诉情况开展奖罚的扣5分。

2、对公司回访及保修工作进行指导、检查和考核，并形成记录。

5

没有指导、检查、考核每项扣2分。

3、完成年度《竣工工程回访保修汇总表》及《保修期满通知单记录台账》；处理好竣工工程质量投诉工作。

5

未完成汇总表和台账记录扣5分；对质量投诉处理不及时遭遇二次投诉者，扣5分。

合计

100

分公司质量管理评价表（ZHPJ-ZL-03）

被评价单位

负责人

评价日期

评价组名称

评价人

评价总分

序号

评价要素

（分数）

评价内容

标准分

评分标准

评价记录

评分

1

质保体系及人员配置

（20分）

1、按照《质量管理条例》要求建立质保体系并确保有效运行

5

没有建立质量体系，扣5分；未成立质量委员会，扣3分。

2、机构设置，人员配置

10

未设置质量管理专职副职和专职人员，扣10分；项目专职质量管理人员配置人数不符合要求，每个项目扣5分；专职质量管理人员未取证上岗每一人扣1分。

3、明确岗位职责

5

岗位职责不明确，不符合局及总公司要求，每发现一处扣1分。

2

计划管理和责任目标

（25分）

5、1、制定年度质量计划（含创优滚动计划、检查计划、用户满意度调查计划等），落实公司下达的各项指标和要求，并按计划同步实施和完成。

10

计划不全面扣5分；计划的保证措施有针对性、可操作性不强扣5分；未落实公司下达的指标扣5分;未按照计划实施和完成的扣10分。

6、与所属项目签订质量目标责任书达到

100%，并对分公司责任书完成情况进行自查，对项目完成情况每月进行检查考核。

10

未完成责任书100%扣5分；未自查扣3分；未对责任书完成情况未进行每月检查考核扣5分；

3、考核后按照责任状奖罚要求执行奖罚兑现并形成文件。

5

奖罚兑现不及时、不到位扣5分。

未形成文件扣3分。

3

质量策划与创优管理

（20分）

1、参与编制项目质量策划书；组织开展对策划书的交底工作，并形成记录.

5

未见编制记录和交底记录扣5分，交底不清晰、内容不明确扣3分。

2、每月对质量策划书的执行情况进行考核与评估，并形成记录和通报。

5

未开展考核评估工作扣5分，未形成记录扣3分；未形成通报扣3分。

3、按照要求做好“三局杯”、“中建杯”，国家级优质工程的申报、迎检工作。

5

未制定年度创优计划扣5分，申报、迎检工作落实不到位扣5分。

对分公司项目申报工作未有效指导和帮助扣3分。

4、创优内控管理：

按照计划对创优工程进行专项检查和指导。

5

每月没有开展专项检查指导扣5分；未对所有计划项目进行指导每个扣1分。

4

质量分析与改进

（15分）

1、不合格品的控制。

对严重不合格品进行调查和处理；督促项目对分公司以上单位检查整改的结果的验证和回复。

完成对严重不合格品相关责任人的处罚通报。

5

对严重不合格品处理不及时、记录不全扣5分；对整改验证和回复不及时扣3分；未完成对责任人处罚和通报扣5分；

2、分析与改进。

每月对项目不合格品台账进行分类汇总，分析并制定相应措施，定期报公司情况汇总表

5

未分类汇总扣3分；未制定措施扣3分；未报送公司扣3分。

3、质量事故处理。

严格按照局质量管理条例做好质量事故处理各项工作，并形成记录

5

未完成扣5分。

5

竣工工程的回访与保修

（20分）

1、编制年度回访保修计划，建立台账。

5

未编制计划扣5分，未建立台账扣3分；台账内容不完整发现一处扣1分。

2、在规定的时间内开展回访和保修工作，并形成记录。

5

业主回访单上提出问题未完成扣3分；记录不全或缺失发现一份扣1分。

3、回访与保修工作应及时，与业主进行有效沟通与协调保质保量完成保修工作；保证联系方式畅通。

5

维修期间发生二次投诉扣5分。

4、建立维修台账，完成年度《竣工工程回访保修汇总表》及《保修期满通知单记录台账》；

5

未完成汇总表扣3分；台账记录不完整扣3分

合计

100

项目部质量管理评价表（ZHPJ-ZL-04）

被评价单位

负责人

评价日期

评价组名称

评价人

评价总分

序号

评价要素

（分数）

评价内容

标准分

评分标准

评价记录

评分

1

质量管理体系

（10分）

1、成立质量管理领导小组,明确部门和岗位职责

4

未成立领导小组，扣4分；未明确质量职责,扣2分。

2、质量总监、质量管理人员配置符合要求，执证上岗

3

未按要求配置人员,扣3分；未执证上岗，扣1分。

3、建立健全质量制度及对外沟通机制

3

制度不全，扣3分；未建立沟通机制，扣1分。

2

质量策划与实施

（20分）

1、根据项目情况编制质量（创优）策划书，实行动态调整

10

未编制策划书，扣10分；内容不符合要求，扣5分；未针对实际情况及时调整，扣3分。

2、策划书经审批后实施，创国家级优质工程策划经公司评审

3

未审批，扣3分；创国家级优质工程策划未报公司评审，扣1分；

3、组织质量（创优）策划交底，交底内容有针对性，涵盖各分包单位，签章齐全。

施工严格按照策划内容实施

7

未交底，扣7分；交底无针对性，未涵盖分包单位，扣4分；签章不全，扣3分；施工未按策划实施，扣7分；

3

质量过程监控（35分）

1、与分包签订质量管理协议，收缴质量保证金，纳入总包统一管理，并建立台账。

每月考评，考评结果与工程款挂钩

5

未签管理协议，扣5分；未收缴保证金，建立台账，扣3分；未统一管理，扣5分；未每月考评，未与经济挂钩，扣3分。

2、编制质量通病防治措施、《关键工序、特殊部位质量监控计划表》，组织交底、培训，并保留记录

5

未编制，扣2分；未组织交底、培训，扣3分，未保留记录扣2分

3、结合工程情况编制样板实施方案，样板验收签字手续齐全，并进行交底。

5

未编制方案或不符合实际扣3分,无样板扣5分；未验收手续不齐，扣2分；未交底扣2分。

4、开展质量巡检和周检，工序“自、互检、交接检及专业检”，建立不合格品台账，每月统计分析与改进

10

未检查扣10分;未建台账扣3分；未按月统计分析与改进扣5分

5、组织开展实体实测实量，分析检查结果并改进，结果与分包月度工程款结算挂钩

10

未开展实体测量扣10分；未分析改进扣5分；未与工程款挂钩扣2分。

4

施工现场质量（15分）

1、工程实体质量满足设计、规范要求，无质量事故、质量通病发生，无业主投诉

10

违反强条一处扣2分；发生质量事故扣10分；发现质量通病一处扣1分；发生业主投诉一次扣2分。

2、制定成品保护措施，现场成品保护良好

5

未制定措施扣5分；成品未保护、损坏一处各扣1分。

5

质量验收（20分）

1、按《工艺试验及现场检（试）验计划》对取样和送检数量进行监督、核实，并收集、核查、反馈试验结果

5

未按计划监督、核实，扣2分；试验结果收集不全、未进行核对、未及时反馈各扣2分

2、根据工程情况编制《工程检测计划》，包含但不限于桩基、回填土、实体、氯离子、水质等检测内容，由质量总监组织检测

5

未编制计划，扣1分；内容不全扣2分；未组织检测，扣2分

3、编制《检验批、分项工程、分部工程划分及验收计划》，并进行验收，记录齐全，符合规范要求。

5

未编制计划，扣2分；未进行验收、记录不全或不符合规范要求各扣2分

4、编制质量内部预验收方案，组织开展单位工程预验收，形成工程质量内部验收记录表

5

未编制方案扣2分；未开展预验收扣5分；未形成验收记录表扣3分。

合计

100

出师表

两汉：

诸葛亮

　　先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

　　宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

　　侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：

愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

　　将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：

愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

　　亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也

。

　　臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

　　先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。

受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。

今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

　　愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激。

　　今当远离，临表涕零，不知所言。