精品早熟葡萄基地扩建建设项目可研报告.docx
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精品早熟葡萄基地扩建建设项目可研报告
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早熟葡萄基地扩建项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目单位基本情况
项目单位名称:
XXX农业发展有限公司
所有制形式:
私营企业
企业财务状况:
公司注册资金50万元,截止到2011年9月底,公司净资产总计165.9万元,无银行贷款。
1.1.2项目建设内容
项目名称:
1000吨设施早熟葡萄基地扩建项目
建设性质:
扩建
建设地点:
建设规模及主要建设内容:
根据企业目前的种植能力和市场的需求状况,经过对原基地的扩建工程的实施,建成1000吨设施早熟葡萄基地。
以葡萄种植为主体,充分利用和发挥当地独特的自然资源优势,进一步完善乡村旅游综合服务功能和旅游服务水平,按照游购娱吃住行六位一体的要求,打造成生产示范、休闲观光的区域特色农业观光旅游景区。
⑴建立集约化优质葡萄种植基地,设施配套完善,符合铜梁县葡萄原产地域要求,产品通过有机产品认证。
⑵选育优质葡萄新品种,应用节水灌溉技术和有机栽培技术,建立生态型产业科技园区基础研究开发条件和技术团队。
⑶将自然优势、资源优势转化为产品优势,推动铜梁县葡萄产业的发展,培育区域经济新的增长点。
有利地推动再就业工程,对实现农业增效、农民增收,促进区域经济持续、快速、健康发展。
⑷通过机制创新和技术创新,为铜梁县葡萄产业创建品牌,形成新技术辐射源和科技人才培养基地,探索企业+基地+农户的葡萄产业基地建设模式。
⑸建成一流的观光农业及葡萄文化旅游地。
通过引入最新的种植业技术与设施,高效利用生物资源,展示新种源、新产品,使人们领略田园风光,弘扬葡萄种植文化,充分展现人与自然和谐。
填补铜梁县葡萄文化旅游的空白,推动生态旅游业的发展。
⑹建立完善的“政府引导、企业运作、中介参与、农民受益”的园区运行机制。
1.1.3项目建设方案
技术来源及先进性:
公司引进欧美早熟葡萄美夏系列新品种及种植技术,全部采用无公害栽培方式,有效利用农家肥,采用生物农药,使种植的葡萄完全达到国家无公害标准。
以现代高科技葡萄种植生产工艺流程为根据,突出观光种植的景观特色及高新技术工厂化农业、有机农业、精准农业的要求,充分体现农业地域文化内涵,以景观节点、交通廊道为主形成田园化观光网络。
主要分为鲜食葡萄产业化种植区、优良苗木繁育区、葡萄观光休闲区及风情葡萄园、研发与管理中心。
进入正常生产期规模达到:
鲜食葡萄1000吨,葡萄种苗100万株,生态旅游观光游客1.5万人次,培训农民工500人次。
项目进度安排:
建设期限为5年(2012年1月~2016年12月),分二期建设。
一期(2012.1~2014.10):
是葡萄示范基地启动和重要建设时期,主要进行优良苗木繁育区、鲜食葡萄产业化种植区、观光休闲区、研发与管理中心的建设,同时完善基础设施、环境保护、绿化美化工程,并完成核心基地及周边项目区水、路、电等基础设施建设。
新打机井5眼,建蓄水、蓄粪池10个,硬化生产道路2公里,衬砌渠道2000米,铺设暗管4000米,架浇灌、灭虫设施电路3000米。
二期(2014.11~2016.12):
主要完成葡萄园区内相应的基础设施建设。
以无公害、绿色为生产标准,制定无公害葡萄生产标准,在项目区全面推广。
新建科技培训中心为农户提供全方位、多层次的科技服务,无偿提供栽植葡萄需要的种苗,带动辐射周边发展优质葡萄。
2015年建成葡萄加工厂,推动项目发展步入良性发展轨道。
进一步加强生产、加工研发力度,扩大加工规模,积极拓展国内、国际消费市场,将企业努力建成科工贸、产供销一体化的大型农业龙头企业。
市场营销:
公司根据产品的市场份额,划分销售区域,落实销售任务与指标,定额包干。
建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。
并根据市场变化及时调整营销策略。
组织管理:
本项目采取公司+基地+农户的经营组织模式,即以公司为龙头,以农户为龙体的项目运作模式,由公司统一把葡萄苗提供给农户,对农户进行统一培训,由农户负责种植,由公司把农户种植的葡萄集中收购,形成具有品牌的商品销售出去,形成供、产、销一体化的市场体系。
1.1.4投资概算及资金来源
项目总投资596.43万元,其中:
固定资产投资375.64万元,资金占用费8.98万元,流动资金211.81万元。
项目所需总资金596.43万元,其中:
申请中央财政资金250万元,地方财政资金125万元,企业自筹资金221.43万元。
1.1.5主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
总投资
万元
596.43
1.1
固定资产投资
万元
375.64
1.2
建设期资金占用费
万元
8.98
1.3
流动资金
万元
211.81
达产年份
2
销售收入
万元
731.50
各年平均值
3
年总成本
万元
502.49
各年平均值
4
利润总额
万元
229.01
各年平均值
5
所得税
万元
75.57
各年平均值
6
投资利润率
%
38.40
7
投资利税率
%
38.40
8
盈亏平衡点
%
35.48
各年平均值
9
税后投资回收期
年
5.93
10
税后净现值
万元
614.99
Ic=8%
11
税后内部收益率
%
23.42
增量
12
税前净现值
万元
1020.82
Ic=8%
1.2可行性研究报告编制依据
1、国家农业综合开发办公室关于印发《2011年国家农业综合开发投资产业化经营项目申报指南》的通知;
2、铜府办(2011)27号《2011年全县统筹城乡配套改革工作要点》;
年)》的有关要求;
4、铜农委[2011]1号《铜梁县农业委员会2011工作重点》;
5、建设单位与南城街道办事处西来村签订的合同;
6、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。
1.3综合评价
建设葡萄示范区是改善生态环境,实现可持续发展的需要,林果产业是经济、生态和社会效益融为一体的朝阳产业。
符合国家和地方产业发展政策,适应全国及重庆地区葡萄种植业新形势,能促进重庆葡萄产业的快速发展。
该项目建设地点条件良好,地理位置优越,交通便利。
产品销售的主要目标市场定位在重庆、成都及国内大城市及周边地区,早熟葡萄国内市场供需缺口大,具有竟争优势。
公司与农户签订长期的定单合同,供应有保证。
财务分析表明,本项目税前财务内部收益率为30.86%,高于同类项目的基准收益率水平。
经不确定分析和风险分析,项目虽然具有一定风险,但是可以采取有效措施加以控制和规避。
经长期市场调查表明,无公害食品比一般食品价格高5~20元左右,而且市场需求越旺盛,无公害食品的发展前景就越广阔。
项目区地处铜梁六赢山南坡经济带,具有良好的自然和生态优势。
农业综合生态环境良好,适宜无公害葡萄的生长和发展。
大力发展具有地方特色的无公害食品,既可以提高农民收入又保护农业生态环境,从而促进农业产业化建设和农业可持续发展。
鉴于本项目具有一定的经济效益和良好的社会效益,综合性强、示范带动作用大。
投资回收期短,经济效益好,抗风险能力强。
立足铜梁独具特色的区域优势,建设以产业化和生态观光型为主体的示范基地,抢占西南地区高档葡萄种植产业的制高点,形成超前性产业化开发优势,对实现区域经济、社会、生态的持续发展具重要的意义。
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1国家和地方产业政策
为了引导企业大范围的带动生产基地和农户,形成龙头企业加生产基地和农户的产业化经营新格局,对于重点龙头带动的生产基地建设等,中央财政继续给予支持,对纳入国家农业产业化重点龙头企业的民营企业,从事种植业、养殖业、农林产品初加工所得,给予优惠。
根据《2011年铜梁县统筹城乡综合配套改革工作要点》和《2011~2020年铜梁县标准化发展战略纲要》的要求。
2015年实现“重庆经济强县、幸福宜居城市、都市农业基地、基础教育高地、共同富裕龙乡、实现全面小康”六大目标,大力实施城镇化、新型工业化、农业现代化战略,进一步推动统筹城乡发展协同并进。
加快农业产业化发展,稳步推进农村土地流转,培育壮大农业产业龙头企业并发挥示范带动作用。
推进农林产品流通模式创新,搞活农林产品流通。
建立健全主要农作物或特色农产品标准体系,建立节水农业、生态农业、观光农业和农业机械化技术标准体系。
重点研制肥料、农药、兽药、饲料、农膜的科学使用标准,农田水利设施、水资源合理开发与利用、农业机械安全操作和节能减排系列标准。
推进生态农业、观光农业、旅游农业建设,发展旅游业,推广旅游示范成果,探索“吃、住、行、游、娱”一体化旅游产业发展的标准体系,建立健全旅游产业服务标准体系。
2.1.2设施葡萄栽培的优点
2.1.2.1调节市场,延长市场鲜果供应期
以地方政府发展“一村一品”特色产业为引导,采用设施栽培早熟葡萄,可以比同品种露地栽培提前1个月上市。
2.1.2.2避免气象灾害,减少病害
露地葡萄花期往往因降雨、降温、冰雹等灾害等导致坐果不良,受灾严重,又因生育期高温多雨、病害严重,要想种好葡萄难度较大,若改为温室、大棚避雨栽培模式,则改善了葡萄生长环境,提高坐果率,避免或减轻病害发生。
2.1.2.3减轻药物污染,提高果品质量
露地葡萄由于病害重,农药防治频繁,对浆果造成严重污染。
温室、大棚栽培后,病害大为减轻,农药防治大大减少,可以达到无公害食品的要求,有利于消费者身体健康,促进葡萄消费。
2.1.2.4提高经济效益
设施栽培提早成熟,由于错开上市时间及种植高档优质品种,市场价格较高,每千平方米可产葡萄4000公斤左右,经济效益好。
2.1.3企业自身发展需求
葡萄设施立体栽培是目前最新的栽培技术,通过立体栽培,在有效栽培面积的基础上,提高农户经济收益。
铜梁县是全国一百个产粮大县之一,随着农村种植结构的调整,经济作物面积也逐渐扩大。
2008年公司引进世界领先的早熟葡萄美夏系列品种,经过设施培育于2009年葡萄结果获得成功,每平方米获得20元左右的收入。
是传统种植收入的5倍,引起了当地农民的极大兴趣。
因此,建立设施葡萄立体栽培模式,发挥企业作用,形成优势产业,带动更多农民致富是十分必要和可行的。
2.2项目建设的必要性
一是满足国内人民生活水平不断提高的需要。
随着国民经济的持续发展和人民生活水平的不断提高,人们消费的观念正在逐步转变,更加注重保健化和品位化。
正在向无公害绿色食品的方向发展。
对无公害水果消费需求越来越迫切,市场容量越来越大。
我国葡萄生产以鲜食葡萄为主,产量占世界鲜食葡萄总量的34.7%,世界排名第二,但仍然不能满足人们的消费需求,特别是有机与绿色葡萄果品,在市场上更是供不应求。
我国的有机与绿色果品起步较晚,虽然经过近10多年的发展,但产品类别及数量仍处于较低水平,目前专门从事有机与绿色果品开发和经营的公司为数不多,因此葡萄种植业发展的潜力很大。
本项目主要生产有机与绿色名特优葡萄,根据项目经营策略,实行生产、储运、销售一体化经营,通过保鲜加工延长产品保质期,使产品销往全国各大城市满足市场需求。
二是发展高效农业,增加农民收入的需要。
选择和引进最优质鲜食葡萄品种、应用新技术、新设施进行示范和推广应用,充分发挥基地的示范引导作用,促进区域葡萄品种和栽培技术的现代化发展。
加快科技成果商品化,提高农业集约化生产水平和产品科技含量。
露地栽培葡萄每千平方米收入8000元左右,大棚葡萄每千平方米收入15000元左右,通过引入最新的温室设施种植技术,高效利用生物资源,每千平方米收入20000元以上。
可以说,此项目是农业脱贫致富奔小康的首选。
同时,葡萄种植属于劳动密集型产业,为农村剩余劳动力创
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