寻甸回族彝族自治金源乡.docx
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寻甸回族彝族自治金源乡
寻甸县回族彝族自治县金源乡
2018年部门整体支出绩效自评报告
项目名称:
寻甸回族彝族自治县金源乡部门整体支出
部门名称:
寻甸回族彝族自治县金源乡(单位)
评价机构:
寻甸县金源乡(部门整体支出)自评小组
2019年5月
评价小组成员:
评价小组
机构职位
姓名
职务/职称
所属
单位/处室
签字
组长
李鹣
乡长
寻甸县金源乡
副组长
李军
纪委书记
寻甸县金源乡
副组长
徐美玲
组织委员
寻甸县金源乡
成员
王彦宇
党政办公室主任
寻甸县金源乡
成员
吴振和
财政所所长
寻甸县金源乡
成员
苏成静
会计
寻甸县金源乡
报告撰写人(签字):
年月日
评价工作负责人(签字):
年月日
一、摘要
二、部门概况
(一)部门机构设置、编制
(二)部门职能
(三)部门工作完成情况
(四)部门管理制度
(五)部门资金来源及使用情况
(六)政府采购情况
(七)固定资产情况
三、绩效目标
四、评价思路和过程
(一)评价思路
(二)评价目的
(三)评价依据
(四)评价对象及评价时段
五、评价结论和绩效分析
(一)评价结论
(二)具体绩效分析
六、主要经验做法
七、存在的问题
八、改进措施及建议
附件1成本费用分析报告
附件2部门职能分解及20XX年工作完成情况表
附件3评价指标体系
附件4问卷调查报告
附件5工作底稿
附件6金源乡部门2018年项目预算、决算明细表(单位:
元)
寻甸县金源乡2018年部门整体支出绩效自评报告
寻甸县财政局:
根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩[2018]9号文件要求,我单位对2018年度部门整体支出的管理、使用及效益情况进行了绩效自评价。
现将评价情况报告以下:
一、部门概况:
(一)部门机构设置、编制
寻甸县金源乡下设独立核算单位共9个,分别是共产党机关1个、政府机关1个(包括政府、统计、社保)、人大机关1个、参照公务员法管理1个、文化、规划、农业、林业、水务;2018年末编制数83人,实有人数81人,其中事业实有人数46人(含参公管理事业人员3人),行政实有人数35人(含工勤人员2人).车辆编制3辆,实有车辆1辆。
(二)部门职能
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权,监督企业和各种经济金源体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,制定社会治安综合治理工作规划并组织实施,加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作,做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强乡镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇、村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(三)部门工作完成情况
1、一般公共预算收入762元,金源乡完成762万元,超额完成36.29万,完成全年任务的103%。
2、2018年金源乡招商引资目标任务为6300万元,完成6315万元,完成目标的100.23%。
3、金源乡2018年固投总体目标为6600万元,完成固定资产投资6723万元,完成目标的101.86%。
4、2018年金源乡规模以上工业总产值目标任务是1.36亿元,完成1.445亿元,完成全年任务的106.25%。
5、2018年的农产品加工总产值目标任务是120万元,2018年金源乡完成122万元,完成全年任务的101.67%
6、2018年的烟叶生产收购目标任务是种植3895亩,收购9345担,均价32.81元,实现产值1533万元,完成全年任务的115%。
(四)部门管理制度。
(一)在资金管理使用过程中,根据单位实际情况和行业特点,制定了寻甸县金源乡《财务管理制定》。
加强资金使用管理的力度,对建设项目工程款拨付100%采取财政直接支付,严格执行各项财务制度,独立核算,做到建设资金专款专用,不截留、不挤占、不挪用。
(二)在资金拨付方面,根据工程量完成情况,由施工单位提出拨款申请,现场监理及指挥部管理人员签字认可。
乡党委召开会议,根据资金到位情况及工程进度讨论拨付方案,财政所按拨付方案通知施工单位提供工程发票,最后按财务审批程序给予拨付工程款。
(五)部门资金来源及使用情况
2018年度,金源乡财政预算资金为2551.96万元,上年结转0万元,年度决算实际支出数为1514.8元,预算完成率为59.35%。
其中
1.工资福利预算安排1108.36万元,年度决算支出数为1108.36万元,无结转,预算完成率为100%。
职工工资有所增加、职工医保、工伤保险、养保保险、失业保险各项社会保障缴费得到落实。
2.商品和服务支出预算安排195.15万元,年度决算支出数为195.15万元,资金支出与预算持平,预算完成率为100%。
公用经费的落实有效保证了机构正常运转。
3.对个人和家庭补助预算安排614.56万元,年度决算支出数为614.56万元,无结转,预算完成率100%。
离休干部离休费全额保障,村级人员生活补助按预算安排。
4.资本性支出预算安排633.89万元,年度决算支出为633.89万元,无结转,预算完成率100%,主要用于基础设施建设。
5.项目支出1037.17万元,与上年809.49万元增加227.68万元,增幅28.13%,主要原因是增加农村基础设施建设,农村危房改造、产业扶持等。
(六)政府采购情况。
2018年度寻甸县金源乡新增固定资产7.71万元,其中公路管理所1.2万元,乡政府0.92万元,畜牧中心2.73万元,文管中心3.18万元,社保中心0.25万元,财政所购置财务软件0.35万元。
(七)固定资产情况。
截至2018年12月31日的国有资产占有情况:
资产总额2613.79万元,其中:
固定资产577.09万元,流动资产2030.35万元。
固定资产中房屋411.10万元,车辆20万元,其他固定资产145.99万元,无形资产6.35万元。
二、绩效目标
(一)总体目标
1、完成上级下达一般公共财政预算收入、招商引资任务、争取上级资金、全社会固定资产投资任务
2、完成经济总收入增长10%以上,农民人均纯收入增长10%以上
3、完成公共文化服务、劳动转移就业、居民基本养老保险、医疗保险
4、严控无序建房违法建房,农村危房改造及城乡清洁工程
5、完成森林防火及园林绿化等工作。
(二)部门项目具体计划目标
1、数量目标:
第一、实现一般公共预算收入726万元,同口径增长15%;争取上级资金1240万元,同比增长10%;实现规模以上固定资产投资1.445亿元,同比增长10%;引进资金6305万元,同比增长8.9%;第二、2、完成财政拨款总收入2040万元其中:
公共财政预算拨款2036.4万元,基金拨款3.6万元。
完成预算支出2551.96万元,其中基本支出1514.80万元,项目支出1037.17万元。
2、质量目标:
质量达标率达100%。
3、进度目标:
1.一季度完成25%,二季度完成50%,三季度完成75%,四季度完成100%.
4、社会效益:
行风评议在85%以上名次。
5、经济效益:
2、全乡主营业务收入合计2.63亿元。
完成目标任务100%,金源乡农村常住居民人均可支配收入达到3850元,增长率为38.2%。
6、生态效益:
促进生态可持续发展,减少环境污染,排污达标,无污水外流,无卫生死角,
7、可持续发展影响:
农村基础设施建设及集镇建设促进本镇发展;促进经济文化发展,进而改变贫困落后状况
8、社会公众或服务对象满意度:
满意度以20个调查对象为限,满意度大于85%。
三、评价思路和过程
(一)评价思路:
1、确认当年度部门整体支出的绩效目标。
2、梳理部门内部管理制度及存量资源。
3、分析确定当年度部门整体支出的评价重点。
4、构建绩效评价指标体系。
(二)评价目的。
通过收集部门(单位)基本情况、预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门(单位)资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。
(三)评价依据。
在收集资料的基础上,根据《寻甸回族彝族自治县财政支出绩效评价管理办法》、《寻甸回族彝族自治县县本级财政预算绩效目标管理暂行办法》及寻财绩[2018]9号文件要求,在指标设置中通过定量和定性相结合、目标与结果比较、投入与效果比较等方法设置指标体系。
通过设置指标的实现值、标准值、权值的记分方法体系来评价每个指标的最终得分,以最终得分来综合评价项目的绩效,并形成绩效评价报告。
(四)评价对象及评价时段
对寻甸县金源乡2018年度整体财政支出的管理、使用及效益情况进行绩效自评价。
四、评价结论和绩效分析
(一)评价结论
1.评价结果。
2018年金源乡认真落实县委县政府决策部署,按照保进度、重质量、求实效的要求,全面推进各项重点工作,较好的完成了各项目标任务,根据《寻甸回族彝族自治县金源乡整体支出评价指标体系》评分,寻甸回族彝族自治县金源乡得分91,部门整体支出绩效为“优秀”。
2.主要绩效
寻甸县金源乡履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面:
一是资金使用效益高。
表现在:
一是保障了职工工资,津补贴和追加工资的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用等现象;二是保障了各项工作的正常运转,资金支付正常;三是财政供养人员控制较好;四是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。
二是资金使用社会效益好。
一是保障了金源乡工作的顺利进行;二是保障了扶贫经费开支;三是完成了县委、政府交办的一系任务。
(二)具体绩效分析
1.部门决策方面,部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。
(1)部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。
经过评价分析,寻甸回族彝族自治县金源乡设立了部门中长期规划,中长期规划目标明确,并发布实施,得2分;年度工作目标以与县政府签订的《目标责任书》为准,具有明确性与合理性,得2分;年度工作计划与年度工作目标基本一致,得2分;寻甸回族彝族自治县金源乡已编制整体支出绩效目标申报表,设定了绩效目标,但绩效目标与年度工作任务不完全匹配,扣1分,得2分。
部门决策总评价分12分,评价得分11分。
(2)部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。
经过评价分析,寻甸回族彝族自治县金源乡职能设定以“三定”方案为准,职能描述明确,设定依据充分,得1分;年度工作目标明确,均在“三定”方案明确的范围内,得4分;部门年度各类具体工作与部门职能相匹配,得4分;制定了具体科室岗位职责,得1分。
部门职能总评价分10分,实际得分10分。
(3)资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。
经过评价分析,寻甸回族彝族自治县金源乡年初预算人员编制基数按2018年实有在编人员83人编制,基本支出根据县财政局给定的标准计算,基本支出预算编制合理,得2分;项目支出按县财政局下达的预算编制文件上报了预算编审表,经县财政局对预算编制进行了审核,预算程序合理,预算依据充分,符合资金使用范围,不存在违规资金的情况,得4分;调查问卷,人力资源配置合理性,得分2分;根据固定资产卡片账,寻甸回族彝族自治县金源乡办公资源基本能满足办公需要,配置基本合理,得2分;本年度重点项目全部完成,未出现因资金不足而未完成的情况,得3分。
资源配置总评价分13分,实际得分13分。
部门决策总评价分35分,评价得分34分。
2.部门管理方面,部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。
(1)预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。
经过评价分析,寻甸回族彝族自治县金源乡2018年度基本支出预算指标总额1514.8元,实际支出1506.58万元,基本支出预算执行率99.46%,得2分;部门项目资金预算安排1037.17万元,年度决算支出数为403.28万元,结转资金633.89万元,项目支出预算执行率38.88%,得1分。
寻甸回族彝族自治县金源乡2018年度“三公”经费财政拨款支出预算40万元,支出决算为39.6万元,完成预算的99%。
其中公务用车运行维护费支出决算数为9.82万元,完成预算的98.2%;公务接待费29.78万元,完成预算99.27%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。
其中因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元;公务用车购置及运行费9.82万元,比上年减少0.18万元,下降1.8%;公务接待费29.78万元,比上年减少0.22万元。
得1分。
预算管理评价得分6分。
(2)财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。
经过评价分析,寻甸回族彝族自治县金源乡在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上,寻甸回族彝族自治县金源乡制定了《寻甸县金源乡财务管理制度》、《寻甸县金源乡公务接待管理制度》、《寻甸县金源乡内控管理制度》,经检查,寻甸回族彝族自治县金源乡各项管理制度基本得到有效执行,得0.5分;寻甸回族彝族自治县金源乡资金使用经单位负责人审批,重大资金支出均经集体决策;寻甸回族彝族自治县金源乡预算资金的使用符合预算资金的用途,未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得4分;财务监控方面,寻甸回族彝族自治县金源乡财务人员对单据审核后支付,每年对拨付施工单位资金进行核账,得1分。
财务管理总评价分6分,评价得分5.5分。
(3)人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。
经过评价分析,寻甸回族彝族自治县金源乡实际在编人数81人,低于核定编制83人,得1分;寻甸回族彝族自治县金源乡每年度根据《昆明市公务员考核实施办法(试行)》、《昆明市事业单位工作人员考核实施办法(试行)》对公务员和事业单位工作人员考核,得1分。
人力资源管理总评价分2分,实际得分2分。
(4)资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。
经过评价分析,寻甸回族彝族自治县金源乡建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》,制度符合相关法律法规规定,得1分;寻甸回族彝族自治县金源乡固定资产在用率达不到100%,得0.5分。
资产管理总评价分2分,实际得分1.5分。
(5)业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。
经过评价分析,寻甸回族彝族自治县金源乡制定了《寻甸回族彝族自治金源乡2018年度工作计划》、《寻甸回族彝族自治金源乡2018年度重点工作方案》。
在监督考核方面,寻甸回族彝族自治县金源乡将目标责任分解落实下达,并进行了考核打分,得1分。
业务管理总评价分3分,实际得分3分。
部门管理总评价分20分,评价得分18分。
3.部门绩效分析
部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。
寻甸县金源乡基本达到考核标准的实际工作数与计划工作数的比率;严格按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息;鼓励科室改进管理、提高效率方面建立了新举措,建立人员绩效考核机制。
自评得分40分。
寻甸县金源乡2018年度整体支出绩效自评总得分91.5分。
五、主要经验做法
在以后年度部门整体支出和项目执行过程中,运用结果及时掌控项目的进展和资金使用情况,有效预防及纠正偏离预算绩效目标的行为,保证支出执行率与预算指标相匹配。
六、存在的问题
一是绩效评价开展缺乏良好的制度环境。
部分单位部门对绩效评价工作的了解认识不够全面,财政资金使用的绩效观念仍比较淡薄。
二是科学规范的标准体系建立难度很大。
科学合理、规范统一的评价指标、标准体系尚未建立,难以满足不同层面和性质的绩效评价需求。
财政支出范围广,许多带有公共产品特性的支出,难以用量化指标衡量,而定性指标又具有较大的主观性,评价主体和评价目的不一都会带来指标和标准设计上有所侧重,指标体系的科学性和评价结果的客观性值得商榷。
三是绩效评价的评价广度深度不够。
评价方法、手段单一,基础数据库信息化建设滞后,影响评价效率和评价结果。
四是绩效评价结果还没有得到充分利用。
绩效评价结果缺乏权威性和约束力,与资金分配、预算执行等环节未能紧密衔接,单位部门缺少开展绩效评价的压力与动力。
七、改进措施及建议
1、提高对绩效评价结果应用重要性的认识,高度重视绩效评价结果的应用工作,充分发挥绩效评价以评促管效能,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,努力提高绩效意识和财政资金使用效益。
2、建立与部门预算相结合的应用机制,财政部门要加强内部协调与配合,建立与部门预算相结合的应用机制,实现绩效评价与部门预算的有机结合,促进财政资金的合理分配与有效使用。
财政部门要结合评价结果,对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析,建立评价结果在部门预算安排中的激励与约束机制,逐步发挥绩效评价工作的应有作用。
3、严格按《新政府会计制度》记账核算,加强对原始凭证的审核。
规范原始凭证的编制,记账凭证的填制,做好记账和报账工作。
寻甸县金源乡
2019年5月30日
附件1
成本效益分析报告
1.经济性分析
寻甸回族彝族自治县金源乡依据实有在编人员并参照上年度目标责任下达的目标任务和2018年度工作计划编制预算,确保预算编制合理。
寻甸回族彝族自治县金源乡2018年全年总收入4582.31万元,其中:
财政拨款收入2040万元,占总收入的44.52%;与上年的3411.80万元增1170.43万元,增34.3%,主要增加安排在农村基础设施建设、农村危房改造、产业扶持等。
上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0万元,占总收入的0%;其他收入2542.32万元,占总收入的55.48%。
2.支出情况:
2018年总支出为2551.96万元,其中:
基本支出为1514.8万元,其中人员支出1108.36万元,占总支出43.43%,日常公用经费211.29万元,占总支出8.28%,行政事业类项目支出1037.16万元,占总支出40.64%,2018年结转资金2030.35万元,其中基本支出结转8.22万元,项目支出结转2022.13万元。
上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0万元,占总支出的0%。
与上年对比项目结转增加764.4万元,主要原因是2018年在各项支出中行政事业类项目支出所占比例减少,2018年脱贫攻坚项目结算进度缓慢,导致支出进度缓慢。
2.效率性分析
寻甸回族彝族自治县金源乡工资由县财政按月直接支付,商品和服务支出、对个人和家庭的补助按预算进度执行,预算执行率100%。
工作完成方面:
职工社会保障缴费、遗属补助等其他工作均已按相关规定在年度内完成。
3.效益性分析
2018年寻甸回族彝族自治县金源乡围绕目标责任开展工作,完善措施,狠抓管理,确保各项任务得以顺利完成,并取得了一定的经济效益和生态效益,取得了较好的社会效益。
(1)经济效益
各级财政投入的资金,用于我乡镇基础设施建设,改善了当地人民群众的生活条件和生活环境,农村基础设施建设及集镇建设促进本镇发展;促进经济文化发展,进而改变贫困落后状况。
(2)社会效益
寻甸县金源乡2018年各项工作取得一定的成绩。
截止2018年底,我乡自然村全部通硬化路,活动场所及村小组活动室的建设,丰富了人民群众的生活,满足了我县脱贫摘帽交通指标要求。
(3)生态效益
寻甸县金源乡促进生态可持续发展,减少环境污染,排污达标,无污水外流,无卫生死角,
(4)社会公众满意度
通过对20份社会公众或服务对象满意度调查问卷统计分析,服务对象对寻甸回族彝族自治县金源乡工作开展情况比较满意,得分98分。
4.可持续性分析
寻甸回族彝族自治县金源乡作为政府工作部门,严格履行部门职责。
农村基础设施建设及集镇建设促进本镇发展;促进经济文化发展,进而改变贫困落后状况。
附件2
部门职能分解及2018年度工作完成情况
2018年,在县委、县人民政府的领导下,在乡党委的关心指导下,我单位紧紧围绕年初确定的工作目标任务,积极适应新形势,勇于应对新挑战,真抓实干,攻坚克难,各项新的工作在新的起点上扎实推进取得了较好的工作成绩。
现将工作情况报告如下:
(1)经济建设
1.一般公共预算收入。
目标任务:
一般公共预算收入762万元。
完成情况:
2018年按新的财政体制金源乡完成762万元,超额完成36.29万,完成全年任务的103%。
2.招商引资工作。
目标任务:
2018年金源乡招商引资目标任务为6300万元完成情况:
我乡申报项目为昆明农业综合开发有限公司蔬菜种植3450万元,中航磷化工磷开采2865万元。
合计完成6315万元。
3.固定资产投资。
目标任务:
金源乡2018年固投总体目标为6600万元
完成情况:
一是基础设施道路硬化建设项目,投资建设完成4123万元;二是道路硬化建设项目,投资建设完成2600万元;二个项目共计完成固定资产投资6723万元。
4.规模以上工业总产值。
目标任务:
2018年目标任务是1.36亿元,完成情况:
经县科工贸局核查中电投年报,规模以上工业总产值完成1.445亿元,完成全年任务的106.25%。
5.规模以下工业总产值。
目标任务:
2018年目标任务是6700万元,完成情况:
金源乡2018年规模以下工业总产值完成6831万元,完成全年任务的101.95%。
6.工业和信息化固定资产投资。
目标任务:
2018年金源乡工业和信息化固定资产投资目标任务为6600万元,完成情况:
一是基础设施道路硬化建设项目,投资建设完成4123万元;二是道路硬化建设项目,投资建设完成2600万元;二个项目共计完成固定资产投资6723万元。
7.农产品加工
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