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质量手册
公司
项目经理实验室
质量手册
SY/EJXY-SC-2009
依据:
《产品质量检验机构计量认证/审查认可(验收)评审准则》
《实验室认可准则》
《校准和检验实验室能力的通用要求》
受控状态:
不受限制
管理编号:
批准:
编制:
2009年07月01日发布 2009年07月02日实施
目 录
一、前言 --------------------------------------------------------------------------6
二、批准页 -----------------------------------------------------------------------7
三、发布令 -----------------------------------------------------------------------9
四、质量方针、质量目标 ----------------------------------------------------11
五、服务承诺 -------------------------------------------------------------------12
六、公正性声明 ----------------------------------------------------------------13
七、质量手册的控制 ----------------------------------------------------------15
八、质量手册 -------------------------------------------------------------------16
1.目的和适用范围 -------------------------------------------------------------16
2.引用标准及相关文件 -------------------------------------------------------16
3.术语和定义 -------------------------------------------------------------------18
4.管理要求 ----------------------------------------------------------------------18
4.1组织 -------------------------------------------------------------------------24
4.2质量管理体系 -------------------------------------------------------------26
4.3质量体系文件的控制 ----------------------------------------------------29
4.4服务和供应品的采购 ----------------------------------------------------31
4.5服务客户 --------------------------------------------------------------------32
4.6抱怨 --------------------------------------------------------------------------34
4.7不符合工作的控制 --------------------------------------------------------35
4.8纠正措施 --------------------------------------------------------------------37
4.9预防措施 --------------------------------------------------------------------38
4.10记录的控制 ---------------------------------------------------------------41
4.11内部审核 ------------------------------------------------------------------42
4.12管理评审 -----------------------------------------------------------------43
5.技术要求 --------------------------------------------------------------------44
5.1技术要求总则 -------------------------------------------------------------44
5.2人员 -------------------------------------------------------------------------51
5.3设施和环境条件 ---------------------------------------------------------52
5.4检测方法及方法的确认 ------------------------------------------------59
5.5设备 ------------------------------------------------------------------------62
5.6测量溯源性----------------------------------------------------------------64
5.7抽样 ------------------------------------------------------------------------65
5.8样品的管理 ---------------------------------------------------------------66
5.9检测结果质量的保证 ----------------------------------------------------68
5.10结果报告 ---------------------------------------------------------------72
一、前言
前 言
◆XXXXX第X工程有限公司,系国家铁路综合性施工大型一级企业,具有公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、铁路工程施工总承包贰级、土石方工程和公路路基工程专业承包壹级及隧道工程专业承包壹级等施工企业资质。
可承担各级大型建设项目的综合性工程施工,同时可承担各级公路工程和桥梁、隧道工程、城市道路、城市桥梁、机场、港口、地铁、地下建筑工程、各类型工业与民用建设项目、大型水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程,以及大型路基土石方、大爆破、特大桥、长隧道和大型枢纽及生产生活配套设施、设备安装工程的施工。
●我公司前身属中国人民解放军铁道兵第X师,组建于XXX年,XXXX年兵改工并入铁道部,编为第XX工程局机械化工程处,XXXX年X月改为第X工程处,XXXX年X月X日实行现代企业制度的改制,更名为XXXX局集团第X工程有限公司,全公司职工2118人,平均年龄34岁,具有各类专业技术职称的管理人员839人,其中具有高、中级工程技术人员565人,全公司拥有固定资产1.5亿元,拥有各类大型机械设备986台(套),机械化综合施工能力90%以上,年施工能力15亿元以上,企业信用等级AAA级。
全公司下设二十个工程施工子公司,分别为十个机运工程公司、六个路桥工程公司、一个路面工程公司、一个隧道工程公司、两个物业公司。
是一支纪律严明、装备精良、技术力量雄厚、突击力强、施工经验丰富、具有新世纪先进管理水平的基建队伍。
●军魂长在、雄风犹存,四十多年来,我公司转战南北,先后参加了抗美援朝战争和鹰厦、包兰、坪连、三茂、海南岛环线及贵昆、襄渝、青藏、大秦、包神、神朔、侯月、桃威、京九、朔黄、神延、宝兰、秦沈、西南、株六、渝怀、京秦、青藏等铁路干线及六条铁路专用线的建设;中标承建了XXXX、XXXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXXXXXXXXX等高等级公路工程,以及黄岛前湾港、青州造纸厂、四川广元机场、海口美兰国际机场、厦门凯歌高尔夫球场、南平水口电站、山西引黄工程、三峡库区移民工程、洛阳贾沟引水隧洞、大港油田行洪堤、沧州大浪淀水库、神木北站、大秦铁路湖东编组站及永久性设备安装、青岛火车站广场地下建筑综合工程(地下三层)、鄂州亚太广场、青岛人民医院高干病房楼、青岛市市立医院门诊大楼等建筑工程。
由于施工中广泛采用了先进技术、科学管理和质量保证体系,工程竣工验交质量均达到优良标准。
到二○○九年底已建成通车铁路681公里、公路796公里、隧道总延长162公里、桥梁总延长39840延米、完成土石方29342万立方米、房屋建筑32.9万平方米,累计完成投资逾89亿元,工程合格率100%,优良率90%以上,荣获国家鲁班奖工程五项,优质样板工程六十五项,创造了良好的企业信誉和社会效益,多次受到党中央、国务院和各省市领导的赞扬。
●我公司连续八年获XX省“重合同、守信用”单位,中国企业形象认证委员会授予AAA级最佳形象企业称号,一九九七年十二月通过了北京ISO9002质量体系认证中心审核认证和英国皇家认证委员会(UKAS认可的国际)ISO9002标准认证证书,并双双注册,获得证书。
2001年获ISO14001环保认证证书。
2003年获职业健康安全管理体系认证证书,2004年荣获国家行政管理总局“守合同重信
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● 二、批准页
批 准 页
本质量手册适用于:
中铁十七局集团五公司桂武高速五标项目经理试验室
手册版本号:
第A版
生效日期:
2009年07月02日
控制号:
SY/EJXY—SC.2009
编写人员:
XXX
审核:
刘世安(内审员)
批准人:
XXX(最高管理者)
日 期:
2009年07月01日
三、发布令
发 布 令
为加强试验室管理,进一步提高检测工作质量,XXXXX局X公司试验室组织XXXX局X公司XXXX标项目经理试验室的有关人员结合XXXX局X公司XXXXX项目经理实验室的实际运作情况编制了XXXX局五公司XXXX项目经理试验室《质量手册》(第A版,以下简称“手册”)。
本手册由试验室负责人审核,试验室最高管理者批准。
本手册依据《试验室资质认定评审准则》、GB/T15481《校准和检验试验室能力的通用要求》等文件编写。
本手册阐明了试验室的质量方针,描述了质量体系,是试验室质量管理和质量活动必须遵守的纲领性文件。
试验室全体工作人员必须认真学习并自觉贯彻执行,保证本室各项工作有章可循,确保检测检验工作质量的公正性和科学性,并向委托人提供优质高效的技术服务。
手册已经审定,现予以批准颁布和生效,自2009年07月02日起实施。
以前制定的有关程序、规章制度、规定和办法,如与本手册有相矛盾之处,应以本手册为准,并尽快予以修改。
XXXX局XX公司
XXXX项目经理实验室最高管理者:
XX 2009年07月01日
四、质量方针、质量目标
XXXXX公司XXXX项目经理试验室试验室,质量方针和质量目标经充分讨论,经批准现予发布声明。
全体人员将确保方针目标和服务承诺的实现,确保质量管理体系的有效运行和持续改进。
1.质量方针
坚持标准 行为公正 数据准确 服务规范
坚持标准----严格执行现行有效及委托人认可的产品技术标准及检验方法标准;
行为公正----独立、诚实、公正地开展各项检验工作,保护委托人的技术所有权;
数据准确----认真执行操作程序,严格控制检验过程,保证数据准确度满足检验要求;
服务规范----承诺的各项服务到位,承担相应的法律责任和义务。
2.质量目标
1、总目标
全面贯彻试验室的质量方针,不断完善质量体系,始终保持质量体系运行的有效性。
并不断提高为委托人(客户)检验服务的质量,逐步使试验室成为本专业领域中让委托人感到安全、放心、满意和权威的检验服务机构。
2、建设性目标
1)2009年06月下旬完成体系文件初稿。
2009年07月上旬进行修改、试运行、再修改、定稿,组织人员学习,开始实施运行。
2)2009年06月中旬通过试验室认可和认证复评审。
3、控制性目标
1)所签合同履约率达到100%,客户满意率为97%;
2)人员培训计划落实率达95%;
3)检验报告一次正确率达99%;
4)仪器设备完好率、周检率达100%;
5)各类检测事故发生率小于1%。
4、长远目标(3~5年):
1)报告差错率为<0.1%;
2)客户满意率为99%。
五、服务承诺
1、在试验、检测过程中,全面贯彻“坚持标准 行为公正 数据准确 服务规范”的质量方针,以一视同仁的服务对待所有客户,保持试验、检测工作的独立性和诚信度,不受任何来自行政、经济等方面的压力和影响。
2、严格履行合同内容,按规范标准和检测方法或程序对来样进行试验检测,按照国标、行标、地标的评判方法评定产品质量,并及时提供检测报告。
3、对受检方或委托方的产品检测数据和检测结论负有保密的责任,未经客户允许,任何人不得向外界公布和泄漏。
4、对受检方或委托方提供的技术性资料和信息负有保密责任,决不利用客户的技术性资料和信息谋取利益,更不得将技术性资料和信息提供给任何第三方。
5、试验室管理及检测人员不得从事与检测业务相关的开发、生产和经济活动。
6、遵循有关产品检测的法律、法规、标准、规范,奉公守法,秉公办事,行为公正,不营私舞弊。
7、严格按照ISO/IEC17025:
1999《检测和校准试验室能力通用要求》标准及《试验室资质认定评审准则》建立了管理体系,并予以保持,确保检测结果的公正、准确。
六、公正性声明
为了确保本试验室试验、检测工作的公正性、科学性和权威性,特声明如下:
1、对所有客户的检测服务,保证提供相同质量、相同水平的服务;
2、保证对客户提供的技术资料和数据保守秘密,绝不向与检测无关人员透露客户提供的资料、检品和检测数据;
3、绝不将客户提供的技术资料、技术成果及检测数据用于试验室的技术开发;
4、试验和检测工作不接受本单位行政领导的干预,并不受经济利益等的影响;
5、检测人员,保证以实际检测数据为准,绝不弄虚作假,以确保检测结果的公正、真实、可靠。
6.严格按照ISO/IEC17025:
1999《检测和校准试验室能力通用要求》标准及《试验室资质认定评审准则》建立了管理体系,并予以保持,确保检测结果的公正、准确。
7、上述声明,接受上级有关部门和社会监督。
七、质量手册的控制
1.编制、批准
本手册由XXXX局X公司XXXXX项目经理试验室组织有关人员编制,公司试验室负责人审核,公司试验室最高管理者批准,在XXXX局X公司XXXXX项目经理试验室实施。
2.发放和保管
2.1质量手册经编号、登记后由持有者签收,其发放范围:
工程测试技术有限公司主任、技术负责人、质量负责人、部门负责人、内审员、监督员;
2.2持有者应妥善保管手册,不得在手册上涂改,不得外借,如发现遗失追究其责任;
2.3质量手册分受控与非受控两种文本。
试验室内部使用和提供给认可机构的为受控文本,并在提供给上级有关部门、有关用户的为非受控文本,手册发放时要注明受控状态;
2.4当持有者工作变动时,应将手册退还资料员并办理手续;
2.5各版手册均应在资料员永久保存一份,并标志存档。
3.修改与换版
3.1手册的修改与换版须上报公司试验室,由公司试验室负责人组织进行,经审核后由公司最高领导批准;
3.2手册的修改一般采用换页的方式,也可由有关人员依据经批准的文件实施手写更改,无论何种方式,应对相应的修订状态进行标识,并在修改页记录;
3.3当试验室组织机构或管理职责发生重大变化;或有关法律、法规、政策发生重大变化;或编制质量手册依据的标准发生重大变化;或质量方针、目标及试验室业务范围发生较大变化;或认为确实必要时,应对质量手册进行评审、换版;
3.4任何岗位人员和个人均无权擅自对手册进行修改。
换版时,按规定发放新版本并收回旧版本,除加盖“作废”章留存外,其余按规定销毁。
4.宣传与贯彻
4.1手册的解释权属质量负责人,并组织宣贯;
4.2手册的宣贯应做到经常性、持久性、形式多样,并有记录;
4.3各岗位要严格遵照手册的规定,开展质量活动;
4.4质量负责人负责组织对各岗位人员执行手册的情况实施监督。
八、质量手册
1.目的和适用范围
1.1目的
本质量手册以文件化的形式阐述了XXXX局X公司桂XXXXX标项目经理试验室从事的试验、检测活动及其质量管理活动,阐述了试验室的质量方针、质量目标和质量承诺,规定了组织机构及人员职责,并对质量管理体系的各要素的管理要求、技术要求予以描述。
按质量手册要求实施控制活动,不仅是试验室获得认可的必备条件,也是试验室实现质量承诺的基本保证,最终目的是确保质量方针和质量目标得到有效的实施,实现持续改进。
1.2适用范围
本质量手册适用于XXXX局X公司XXXX标项目经理试验室从事的所有检测活动及其质量管理活动,是试验室全体员工必须遵守的活动准则。
2.引用标准及相关文件
2.1ISO/IEC17025:
1999《检测和校准试验室能力的通用要求》
2.2《试验室资质认定评审准则》
2.3ISO9000:
2000《质量管理体系基础和术语》
2.4ISO9001:
2000《质量管理体系要求》
2.5ISO/IEC指南2《标准化及相关活动的一般术语和定义》
3.术语和定义
本质量手册引用ISO/IEC指南2《标准化及相关活动的一般术语和定义》和VIM《国际通用计量学基本术语》及有关质量的一般定义引用了ISO9001—2000的定义和术语。
对ISO9001—2000中给出的定义与ISO/IEC指南2和VIM给出的定义不同时,试验室优先采用ISO/IEC指南2和VIM中的定义。
JJF1001—1999《通用计量术语及定义》中给出的有关术语和定义。
3.1GWGS的含意
试验室—未加限定词时,在本手册中GWGS——为“XXXXX局X公司XXXX标项目试验室”的汉语拼音缩写。
3.2量值
一般由一个数乘以测量单位所表示的特定量的大小。
如:
1000N,1.0mm等。
3.3标准物质(参考物质)
具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性,用以标准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质(注:
标准物质可以是纯的或混合的气体、液体或固体)。
3.4有证标准物质(有证参考物质)
附有证书的参考物质,其一种或多种特性值由建立了溯源性的程序确定,使之可溯源到准确复现的表示该特性值的测量单位,每一种出证的特性值都附有给定置信水平的不确定度。
表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。
3.5试验室间比对
试验室间比对是试验室能力验证和确认的一种技术形式。
根据亚太试验室认可合作组织(APLAC)的互认协议,中国试验室国家认可委员会(CNAL)为了适应我国加入“WTO”的新形势,相应地调整了能力认可的政策。
现政策规定:
试验室在获得认可之前应至少参加一次能力验证活动。
3.6检测
对给定的产品、材料、设备、生物体、物理现象、工艺过程或服务,按照规定的程序确定一种或多种特性或性能的技术操作。
在某些场合也可视检测为测试、试验或检验。
4.管理要求
4.1组织
4.1.1.基本职责
4.1.1.1严格按照ISO/IEC17025:
1999《检测和校准试验室能力的通用要求》《试验室资质认定评审准则》标准的规定开展检测活动;
4.1.1.2以客户为关注焦点,理解客户当前的和未来的需求,满足客户的要求,在可能的情况下,将争取超越客户的期望;
4.1.1.3以公正、科学的态度满足客户的检测活动需求,以及其他管理机构规定的活动。
同时满足法律法规的要求;
4.1.1.4在执行ISO/IEC17025:
1999《检测和校准试验室能力的通用要求》《试验室资质认定评审准则》标准的同时,接受国家及地方的认证评审活动,并满足认证评审的一切规定和要求。
4.1.2管理体系覆盖的范围
4.1.2.1管理层次:
试验室的领导层、管理层、操作层及本试验室的各工作岗位人员;
4.1.2.2检测活动:
试验室承担石武客运专线海城感王制梁场和东四方台制梁场箱梁的预制、架设、科研部门的建材、构件等的试验、检测任务。
覆盖了工程测试技术在固定设施内、离开其固定设施的场所进行的检测,如工程检测,现场检测和现场抽样等活动。
4.1.3公正性与行为规范
4.1.3.1XXXX局X公司XXXX标项目经理试验室批准发布了《公正性声明》《服务承诺》,并愿意接受政府管理机构、客户及其他有关方面的检查和监督《公正性声明》。
4.1.3.2员工行为规范
为保证上述“公正性”的充分体现,XXXX局X公司XXXXX标项目经理试验室制定以下全体员工共同遵守的行为规范:
a.遵守国家的有关法律、法规,一切试验、检测活动人员行为均依法办事,履行职责,遵守执行ISO/IEC17025:
1999《检测和校准试验室能力的通用要求》《试验室资质认定评审准则》标准。
b.认真学习产品质量法、计量法、标准化法及其它有关的法律、法规提高全体人员的整体法制意识,遵纪守法,秉公办事,不受经济利益和行政干预的影响,公正公平地从事检测任务。
c.刻苦钻研专业技术知识,提高业务素质,在试验、检测中严格按照规范标准和规定的程序进行检测和评定,做到数据真实、可靠、准确、有效。
d.不受经济利益驱使,无序竞争,扰乱行业市场。
e.不在生产受检产品企业内部兼职,不收受被检单位的礼品、礼金或谋取其它个人利益。
f.自觉遵守XXXX标工程有关保密和保护所有权的规定,不向外界泄漏机密信息。
g.提高服务质量,在与客户的交往中,做到热情、诚恳、谦虚、周到、及时,主动与客户沟通,认真听取客户的合理要求、意见和建议,不断提高服务意识,完善质量体系,满足客户的合理化要求。
4.1.4试验室按照ISO/IEC17025;1999《检测和校准试验室能力的通用要求》《试验室资质认定评审准则
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