质量环境管理手册版.docx

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质量环境管理手册版

质量与环境手册

（依据ISO9001:

2015及ISO14001:

2015编制）

（批准页）

编制：

XXX

审核：

XXX

批准：

XXX

编制日期：

2017年09月01日

发布日期：

2017年09月10日

通讯地址：

网站：

电话：

传真：

邮编：

修订记录

版本

修订日期

修订章节

修订内容

修订人

审查

核准

序号

标题

与标准对应章节

ISO9001:

2015

ISO14001:

2015

1

管理手册目录

略

略

2

管理手册修订状况表

3

第一章前言

4

第二章企业简介

5

第三章质量/环境方针

5.2

5.2

6

第四章管理体系建立的背景环境

4

4

7

第五章领导作用

5

5

8

第六章策划

6

6

9

第七章资源管理

7

7

10

第八章运行

8

8

11

第九章绩效评价

9

9

12

第十章持续改进

10

10

第一章前言

1.0编制说明

本手册按照ISO9001:

2015及ISO14001:

2015标准要求编写,适用于本公司的生产在质量环境管理中的应用。

根据本公司产品和服务特点，未对标准进行删减。

对于本公司的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，本公司暂无外包过程。

本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放控制形式,作为受控版发放到本公司各部门负责人及以上职位之人员,非受控版发给外部单位或个人,以作宣传、介绍之用,所有受控版皆有各自的编号（非受控版不编号）,受控版由持有人妥善保管,不得丢失,并由持有人负责在所在部门贯彻实施,当手册正本发生修改时,各受控版本将随之修改,本公司不负责修改非受控版。

管理手册每年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审，手册的管理执行本公司《文件控制程序》的规定。

注：

本手册所引用的标准及术语和定义以ISO相应标准最新版本为准。

1.1QE一体化管理手册发布令

为进一步提高本公司产品和服务质量，提高环境管理水平，建立健全公司质量、环境管理

体系并使其长期有效运行，进而提高在本行业内的竞争力，提高公司的运行效率和综合效益，特依

据ISO9001:

2015及ISO14001:

2015标准编制本一体化管理手册（以下简称QE一体化管理手册），

以实现本公司质量、环境的一体化管理。

本手册阐述了公司的质量、环境管理方针，并对一体化管理体系要求做了具体描述，是公司质量、环境管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准，同时也是内、外部对本公司质量、环境管理体系进行审核的依据之一。

本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、深入理解并贯彻实施，齐心协力共同把本公司质量、环境管理水平提高到一个新阶段。

总裁:

XXX

日期：

2017年09月01日

第二章企业简介

xxxx那曲有限公司，创建于2002年07月，位于经济发达、交通便利的，现设有极板厂和蓄电池厂，9个部门，7个生产车间，是的优秀企业。

本公司技术力量雄厚，设备先进，品种齐全，工艺先进并不断开发新产品，努力提高产品质量是我公司始终如一的追求。

公司占地面积135340m2，现有员工400多人，现有高、中级职称的技术和管理人员30多名。

公司拥有先进的生产设备和自动流水线，优质、高效地保证了铅酸蓄电池用极板的生产能力。

去年以来，公司不断地添置了高精度的加工和检测设备，有力地增进了新产品的引进和开发活力。

  卓越品质源自专业的技术。

2009年公司重组后导入新的管理模式新的经营理念，同时公司始终致力于铅酸蓄电池用极板的研究和开发，拥有多项改进技术，可以生产多系列的电池。

产品在多行业得到了广泛应用。

我们拥有先进的设计系统，并建立了完善的生产管理体系和售后服务体系，可以满足客户各种定制需求。

    本公司一贯坚持“求实、进取、稳步、发展”，并为了这个承诺不断创新探索！

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第三章质量/环境方针

3.1质量、环境管理方针：

01.1公司质量方针：

以顾客为中心以质量为追求

一切活动均以充分理解和满足顾客的需求和期望为出发点，一切活动必须满足或超越顾客的需求和期望为结果，以增强顾客满意度，对顾客的任何不满意必须采取有效的措施加以改进。

全员全方位持续性的参与质量管理体系、6S管理，以确保质量的稳定性满足顾客的需求并不断改进质量以超越顾客期望，同时持续改进质量管理体系，以提高管理的有效性和效率。

以追求高精的品质为宗旨,以客户至上为原则，不断保持与客户的信息交流，建立有效的沟通渠道，为实现精益求精的产品而努力，最终确保客户因我们的服务而满意。

01.2环境方针：

符合环境法规提高环境意识全员认真参与预防环境污染持续环境改善

“符合环境法规”：

公司遵守并满足环境法律法规要求及其他要求的承诺；“提高环境意识”：

公司对员工的环境意识要求；“全员认真参与”：

公司对员工的环境行为要求；“预防环境污染”：

公司预防和限制实际的和潜在的环境污染的承诺；“持续环境改善”：

公司建立并保持环境管理体系、持续改善环境绩效的承诺。

第四章管理体系建立的背景环境

4.1理解组织及其环境

公司通过内外部的环境分析来确定与本公司质量/环境目标和战略方向相关并影响实现质量环境管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素，这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。

内部环境包括：

公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素；

外部环境，可以考虑在国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等方面的问题。

在考虑公司环境管理体系方面的内外问题时，须包括受公司影响或能够影响公司的环境状况。

在确定上述环境的内外因素时，总裁（或授权人员）可组织相关部门分别开展内外环境问题分析，最终经总裁（或授权人员）确定后形成文件化的信息加以保持，环境分析过程的输出可作为风险和机遇确定过程的输入之一。

总裁（或授权人员）平时应关注内外环境的变化，当内外部环境发生重大变化时，总裁（或授权人员）应及时进行评估并更新，以确保输出持续充分和适宜；；

4.2理解相关方的需求和期望

相关方的确定：

公司的相关方包括：

客户（最终使用者以及直接客户）、供方、员工（包括管理者）、政府部门（包括工业园区管理部门）、投资方、咨询单位,周边相邻工厂、社区居民以及其他人员等；

相关方需求和期望的确定：

每年年初开展相关方需求和期望调查识别，由各对口部门分别开展，调查方式依对象不同可采取口头、电话、书面等形式，调查结果记录于《相关方需求与期望征询表》；

总裁（或授权人员）组织相关部门对识别出的相关方需求和期望进行汇总，形成《相关方需求和期望确定表》，确定相关方合理的需求与期望，其中，涉及环境方面的要求必须逐条审慎评估，必要时纳入合规义务中予以遵守或执行。

总裁委托综合办，每半年召开一次相关方需求和期望达成程度分析会议，各部门应汇报本部门所主导联系的相关方需求和期望的达成状况、未达成事项及实施对策。

由综合办汇总后呈报总裁决策。

总裁（或授权人员）组织相关部门，于每年年尾或次年年初，对确定的相关方的需求与期望进行评审，是否已达成。

并将达成情况做为管理评审的输入资料。

总裁（或授权人员），每年年初重新对相关方发放《相关方需求与期望征询表》并进行识别，以了解相关方的需求与期望是否发生变化，及时更新《相关方需求和期望确定表》。

4.3确定管理体系的范围

公司管理体系范围涉及的设计、生产及相关管理活动。

本公司质量/环境管理体系实施地点是：

4.4管理体系及其过程

4.4.1总则

本公司依据ISO9001:

2015标准及ISO14001:

2015标准的要求，建立了质量/环境管理体系，明确了体系运行的主要过程及其相互作用，并形成了文件化的信息，本公司全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。

4.4.2过程方法

本公司按照ISO9001：

2015标准及ISO14001：

2015的要求，运用过程方法对本公司的质量/环境管理活动进行控制，确保质量/环境管理体系的有效实施，并实现本公司的质量/环境方针和质量/环境目标。

本公司通过以下活动对过程实施控制：

a）本公司对管理体系所需要的过程进行确定，运用PDCA模式对过程管理，确定每个过程所需的输入和期望的输出，确定这些过程的顺序和相互作用；

b）制定文件《风险和机遇控制程序》，确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施；

c）制定文件确定过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制

d）确定和提供每个过程实施所需的资源；

e）规定每个过程相关执行人员的职责和权限；

f）依照规定实施各个流程,以实现策划的结果;

g）对过程进行监测和分析,定期进行体系评审,必要时变更过程,以确保过程持续产生公司期望的结果；

h）采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果。

示例：

质量管理体系过程与PDCA的关系图；

第五章领导作用

5.1领导作用与承诺

5.1.1总则

本公司总裁承诺在管理过程中实施以下活动：

a）建立公司管理方针，并确保方针与组织的战略方向保持一致以及方针在公司内得到理解和实施;

b）在相关职能、层次、过程上建立公司管理目标，定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进，确保将管理体系要求纳入组织的业务运作以及实现管理体系预期的输出。

c）建立公司培训系统，定期制定培训计划，提高全体员工的过程方法的意识，传达有效的体系管理以及满足管理体系、产品要求的重要性。

d）建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得;

e）建立有效的沟通渠道,吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献，增强体系持续改进和创新；

f）管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用。

5.1.2以顾客为关注焦点

本公司总裁承诺在管理过程中实施以下活动：

a）保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点；

b）对可能影响产品、服务符合性、顾客满意的风险和机遇得到识别和应对；

c）保持以增强顾客满意为焦点；

5.2管理方针

本公司总裁负责组织制定质量/环境方针，体现满足顾客要求、法律法规要求及持续改进的承诺，并使其在各层次得到充分的理解及切实的执行。

5.2.1质量/环境方针的制定原则

本公司总裁负责制定质量/环境方针，方针应满足以下要求（但不限于）：

a）与本公司的宗旨相适应；

b）考虑本公司活动、产品和服务的特点；

c）包括对满足适用要求和持续改进的承诺；

d）提供制定和评审质量目标/环境目标的框架；

e）履行合规义务的承诺；

f）保护环境的承诺（包括污染预防及其他特定承诺）；

5.2.2本公司质量方针及环境方针详见本手册第3章。

5.2.3管理层通过各种宣传方式，将质量/环境方针宣传到本公司各层次，确保质量/环境方针得到正确的理解和实施。

5.2.4在每次管理评审会议上，总裁须组织对质量/环境方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。

5.2.5当有相关方需要公司提供质量/环境方针时，应由行政部及时提供，并做好发放记录。

5.3岗位、职责和权限

为确保公司内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解，公司制定了组织机构图、管理体系职能分配表及《岗位说明书》等文件化的信息，来明确职责、权限和相互关系，并予以沟通、传达，让员工更好地理解、执行。

5.3.1公司各岗位的职责和权限描述参见相应的《岗位说明书》。

文控科负责受控以及备案已被审批的《岗位说明书》，行政部以及岗位归属部门各保留一份。

《岗位说明书》可以包含该职务的基本信息、工作概述、具体工作职责、工作协调关系、衡量标准、管理权限、任职资格、工作条件等内容信息。

具体包含信息，编制部门依据岗位需要进行控制。

组织机构图、管理体系职能分配表等文件化的信息参考手册附件一、二。

5.3.2部门的职责如下所述：

总裁职责和权限：

职责和权限

1领导本公司的行政管理和生产经营工作，向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

2策划体系，识别、确定、保持、更新体系

3设置组织机构，明确职责权限

4制定公司的方针及目标并批准发布

5任命管代及各级管理人员，在组织内分派职责和权限；

6管理承诺，关注顾客，守法，内部沟通顺畅

7每次外审前主持管理评审

8提供资源，以确保产品的符合性及环境管理的有效性

生产部职责和权限：

职责和权限

1负责生产计划的安排和落实，负责本部门设备的维修、保养过程中的环境管理监督工作；

2负责生产过程的控制，做到安全生产；

3负责生产过程中的产品标识、防护和交付；

4执行不合格品的处置决定；

5生产过程有关环境因素的识别与控制，协助制订与实施相关环境方案

6解决生产中出现的问题

7参与供方评价、合同评审、不合格评审处置

8负责公司生产用水、电及原料等资源的管理，杜绝浪费；

9负责本部门所使用化学危险品的管理；负责本部门的消防安全管理；

10负责对本部门各项工作中产生的生活废水、废渣、节约能源和其它环境活动进行控制。

安环部职责和权限：

职责和权限

1组织各部门对环境因素进行识别，评价重大环境因素

2收集相关法规，并组织符合性评价

3组织制订环境管理方案，对环境管理方案的实施情况进行跟踪

4对各部门的安全/环境运行情况进行监督、跟踪

5负责对安全/环境事故调查、分析及处理建议

6有关环境、安全事项与外部相关方的联系

7负责对废弃物处理商的跟踪管理；

8负责组织消防演习、消防设施的管理；

技术技质部职责和权限：

职责和权限

1负责采购产品的验证

2负责产品的监视和测量、统计

3负责产品的标识和可追溯性

4负责不合格品控制

5参与供方评价、合同评审、不合格评审处置

6负责顾客财产如图纸等的保管

7负责文件控制和质量记录的管理

8负责新产品的设计和开发，现有工艺流程优化，使之数据化、标准化；

9产品实现的策划

10制定产品工艺标准，督导各部门按工艺标准进行操作，对各部门提供工艺及技术支持；

商务部职责和权限：

职责和权限

1开拓市场，争取订单及跟单公关工作

2负责客户信息的传递和记录；

3负责接单及组织合同评审

4负责售前、售中、售后服务和顾客沟通

5负责与顾客沟通，收集和协同处理有关顾客意见，实施顾客满意度的监控和测量

采购部职责和权限：

职责和权限

1负责供方的选择，评价，建立合格供方名单，

2负责采购信息的传递和统计记录，询价、比价、议价的执行；

3负责对供应商/外发加工商进行环境信息交流，并施加影响；

4负责新供应商/外发加工商、新物料的采购渠道开发工作；

5负责制定生产物料和非生产物料的采购计划。

综合办职责和权限：

职责和权限

1人员能力规定和确认

2做培训计划，组织培训，做记录和效果评价

3人事档案管理

4后勤服务管理

5协助内审、管理评审等

车间主任职责和权限：

职责和权限职责和权限

1贯彻执行工艺文件和规章制度

2做好车间各类标识、设施和工器具管理

3做好安全防护，保持清洁整齐的工作环境

4负责生产设备的日常维护保养及记录

5按计划、按标准、按工艺组织生产并监控

6本车间环境因素识别及管理，协助制订与实施相关环境方案

检验员职责和权限：

职责

权限

1掌握检验要求并正确用于检验工作

1有权参加质量工作会议

2准确规范填写检验记录和统计

2有对对少量不合格产品的处置权

3做好检验状态标识和检验区域卫生清扫

3有对不合格品不出公司行使监督权

4正确使用和维护监视和测量装置

4有对生产管理提出建议权

仓管员职责和权限：

职责

权限

1及时做好物料出入库记录，坚持先进先出

1对违反规定擅入仓库者有制止权

2做到帐物卡相符、标识清楚、通道畅通

2对违反规定擅入库房取物者有处罚建议权

3防火、防盗、防止产品变性

3对各车间的物料发放、领取有控制权

生产工人职责和权限：

职责

权限

1按时完成领导分配的生产任务

1下道工序有权拒绝上道工序的不合格品

2严格执行自检和互检工作和必要的生产记录

2直接领导不予解决提出的问题时有权越级反映

3善于发现问题，并及时汇报相关人员

文控科职责和权限：

职责和权限

1负责质量体系和环境体系文件的管理工作

2协助做好管理评审、内部审核、陪同认证审核、应对客户审核并回复相关报告

3质量、环境管理体系的推进及维护

管理者代表职责和权限：

职责

权限

1负责体系的建立、实施、保持和改进

1有对规章制度执行的监督检查权

2向总裁报告体系的业绩和改进的需求

2有对员工奖惩的建议权

3确保全员提高对顾客要求的意识

3有对各部门防火与安全隐患提出限期整改权

4有关事宜与外部各方的联络工作

4有对各部门体系运行实施奖惩权和限期整改权

5组织领导内部审核，数据分析

6负责测量、分析和改进的策划

7检查体系运行，贯彻预防和纠正措施

财务部职责和权限：

职责和权限

1在总裁的直接领导下，贯彻执行公司的质量、环境方针和质量、环境目标；

2负责不断发展、完善和落实公司的资金管理、资产监督管理、成本费用控制等财务管理和财

务审计制度；

3负责给公司领导提供准确财务信息和财务报告；负责对产品进行成本核算；

4参与策划环境相关资源的投入和环境管理方案，并提供必要的财力支持；

5协助相关部门进行节能降耗方面的资金控制；

6负责对环境管理体系的建立、实施和维持提供适当的财务支持

注：

各部门未列入的职责权限可在其他文件中再行规定。

第六章策划

6.1应对风险和机遇的措施

6.1.1总则

公司建立、实施并保持满足6.1.1至6.1.4的要求所需的过程。

过程体现在风险和机遇、潜在紧急情况、环境因素、合规义务的确定。

公司通过编制《风险和机遇控制程序》过程文件来确定风险和机遇，公司总裁（或授权人员）针对公司内外部环境分析结果及相关方需求和期望，在考虑体系覆盖范围的基础上，对全公司的风险和机遇予以确定。

在涉及环境管理体系的风险和机遇时，应考虑与公司环境因素、合规义务相关的需要应对的风险和机遇。

上述考量的目的在于：

——确保管理体系能够实现其预期结果；

——增加有利影响，预防或减少不利影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；

——实现持续改进。

公司通过编制《应急准备和响应控制程序》来识别确定环境管理体系范围内的潜在紧急情况。

6.1.2环境因素

a）.安环部负责制定《环境因素识别与评价控制程序》，并统筹各部门对其活动、产品或服务中能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别、登记和评价，判定重要环境因素，及时更新这方面的信息并确保重要环境因素得到有效控制。

b）.环境因素的识别范围应覆盖公司范围内所有活动、产品或服务以及企业运作全过程中的各个方面，包括公司自身能够控制或虽不能直接控制但可施加影响的环境因素。

此时应考虑生命周期的观点，并考虑变更（包括纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素）。

c）.环境因素的识别应考虑过去、现在和将来三种时态以及正常、异常和紧急三种状态；

d）.针对本公司为生产型企业特点，环境因素的识别应考虑下列类型：

——向水体排放的污染物；

——废气的排放；

——固体废弃物的排放；

——水、电、原材料等资源和能源的消耗；

——噪声影响；

――其他；

e）.各部门负责人组织对本部门识别出的环境因素进行综合评价。

f）.根据重要环境因素确定准则，去评价重要环境因素并保持文件化的信息，重要环境因素应作为公司环境目标和方案的重点控制对象，也可通过制定相应的运行控制程序、作业指导文件或应急响应预案等方式加以控制；

g）.安环部每年定期组织环境因素识别，当公司活动、产品或服务发生较大变化，环境法律法规和其他要求更新或相关方要求时，行政部应适时组织相关部门对环境因素进行补充识别、追加、评价和更新。

6.1.3合规义务

a）.安环部负责制定《合规义务识别和合规性评价控制程序》，以获取、识别、评价、更新和

传达适用于本公司的环境法律法规和其他要求，保证公司所有活动、产品或服务符合现行法律

法规和其他环境要求；

b）.安环部确定获取法律法规和其他要求的渠道和频次，并确定这些要求是如何应用于公司的环境因素。

安环部负责获取适用于本公司活动、产品或服务中环境因素的环境法律法规及其他要求的现行有效版本并列出合规义务清单，经总裁（或授权人员）批准后，传达到各部门和相关方；

c）.公司各相关部门应在日常工作中随时关注国家、地方及各级安环主管部门的法律法规和相关

方要求的变化，获取最新版本并及时传递给安环部，有关人员应跟踪法律法规动态，对合规义

务清单进行动态管理。

6.1.4措施的策划

公司管理层应针对重要环境因素、合规义务及所识别的风险和机遇策划相应的管理措施，策划措施时，应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。

同时在体系过程或其他业务过程中融入并实施这些措施，最后评价这些措施的有效性。

6.2管理目标及其实现的策划

本公司总裁负责组织对质量/环境管理目标及其实现的策划，该策划是针对实现质量/环境方针，在公司的相关职能、层次、过程上确定质量/环境目标，确保质量/环境目标实施所需的资源和过程得到识别、确定。

6.2.1质量/环境目标

6.2.1.1总裁应确保在本公司内部相关职能和层次上建立质量/环境目标。

质量目标/环境目标应充分体现质量/环境方针的精神，并考虑重要环境因素、技术能力、运营、财务、相关方观点及相关法律法规的要求。

必要时尚需在各相应部门的层次上展开分解。

次级目标/指针作为对公司总体质量/环境目标的支持，应与总目标保持一致，目标应具体，可性时应具有可测量性。

6.2.1.2各项质量/环境目标必须形成书面文件，并发布执行。

对质量/环境目标的达成情况将在定期的管理评审及日常监测中进行审查，并在正式的内部沟通过程中进行总结交流，确保对目标达成情况的监控，适当时应保持目标的更新。

6.2.1.3详见附件-质量、环境目标。

6.2.2实现目标措施的策划

公司针对每项质量/环境的目标均应制定实现的措施，措施以目标管理方案的形式出现，内容包括：

目标、对应采取的措施、资源、职责、时间表等。

目标管理方案应由总裁（或授权人员）组织人员制订，经总裁批准后实施。

6.2.2.1目标管理方案的制定依据

1）本公司的方针和目标

2）适用的法律法规及相关方